| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2022 | 150.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2022 | 150.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2022 | 150.00 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2022 | 150.00 | 00005389335422 | ANIELLA LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2022 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 350.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID D, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 150.00 | 00003101500435 | EDILMA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID D, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID D, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00006192987408 | JANAINA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 165.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO 2021, CONDUZINDO PACIENTE MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 165.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00026295750478 | GERALDA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTACOES AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS NO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00003143644478 | SUELI MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 620.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 E 04 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00009127390454 | RAYLZA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA NA PLATAFORMA SIMEC/PAR-OBRAS 2.0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020, DURANTE O MES DE JA NEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINFECCAO EM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1648.00 | 00010265382467 | ALEXANDRE DINIZ MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO MEDICO NO DIA 01/01/2022 NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ESTRELA BESERRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 500.00 | 00001217610456 | ANA PAULA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO NA FUNCAO DE MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 350.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 400.00 | 00010337552495 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 3440.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 355.00 | 00007599006478 | IURY ANDERSON FERNANDES COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENAS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 470.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 47 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/ VAGINA/ FLORAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 160.53 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 82.50 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO 2021 CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHATES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 165.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, PARA ANALISE E APROVACAO DE ORCAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO SETOR DA ISNEP, NO DIA DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 480.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 INSCRICOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O MINICURSO DENOMINADO DE LICITACAO: TEORIA E PRATICA, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00008349939451 | YEDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REALIZADO NA SEC DE AGRICULTURA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 920.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 1547.00 | 00010895562413 | ISTEFANY VILIANY ANACLETO QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACOES E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 8000.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA EMPREITA DE RECUPERACAO E RESTAURACAO DE PISO E CALHAS DO GINASIO DA EMEI PROFESSORA AURELIA BRECKENFELD DANTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 662.05 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE ILUMINACAO DE INFRAESTRUTURA TUBULAR PVC PARA CABEAMENTO DE REDE LOGICA TI NAS SALAS DE AULA E RECREACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 220.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NA UBS CENTRAL - SALA DE VACINA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 580.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NA UBS DA GRUTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 13000.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA EMPREITA DE RECUPERACAO DE CALCADAS EXTERNAS DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 390.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 60.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NO CEO/ CONSULTORIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 340.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NA SAD/ MELHOR EM CASA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 90.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NA UBS BANDARRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 90.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS NA UBS GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 320.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00008349939451 | YEDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA PRODUCAO DO LANCHE PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO NO DIA 31/12/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 3100.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ PINTURA EM GERAL NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE JOSE EDSON DA SILVA ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 200.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UM EVENTO DE MOTOCROSS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ - PB, PARA REPRESENTAR A CIDADE NESSE EVENTO DE RENOME NACIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 310.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 310.00 | 00071259614441 | ROMARIO NUNES MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 200.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PLANTAO NOS DIAS 24 E 29 DE DEZEMBRO 2021 DO FUNCIONARIO JOSE JARISMA DE OLIVEIRA - FOLGA DA JUSTICA, NO SAMU, NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 200.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PLANTAO DA FUNCIONARIA FABRICIA LUDEMILIA ABRANTES - ATESTADO MEDICO NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2021, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 150.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PLANTAO DE 18 HORAS DO FUNCIONARIO JOSE RENEN NOGUEIRA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO 2021 NO SAMU, NA FUNCAO DE ENFERMEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 1000.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA PATERNIDADE E FERIAS DO FUNCIONARIO DECYO YGOR MENDES CIPRIANO NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO, 02, 17 E 22 DE DEZEMBRO 2021 E 06 DE JANEIRO 2022 NO SAMU, NA FUNCAO DE CONDUT OR SOCORRISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2022 | 1000.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PATERNIDADE E FERIAS DO FUNCIONARIO DECYO YGOR MENDES CIPRIANO NOS DIAS 27/11/2021, 77/12/2021, 27/12/2021 E 01/01/2022 NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NA FUNCAO DE CONDUT OR SOCORRISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA FOSSA, QUE E LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO, NO MES DE DEZEMBRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 821.00 | 00006030055860 | HELENO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE PILOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 3310.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 1031.00 | 00007595027497 | VALCELANE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS IPTUs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 2062.00 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS IPTUs 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2022 | 200.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 692.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA, LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 517.00 | 00010663016460 | KELIANE ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 50 VASSOURAS PARA FAZER A LIMPEZA DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE AGUA / ANALISE BACTERIOLOGICA; ANALISE FISICI - QUIMICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00008302617458 | SEVERINO DOS RAMOS DE ABREU BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO OFERTADO NA CONFRATERNIZACAO DA SEC DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2021 NO SINFUMSPE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 115.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA INAUGURACAO DA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 823.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATUTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE HOMOLOGACAO E LICITACAO NOS DIAS 03/12/2021, 06/12/2021, 22/12/2021 E 23/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0000093 | 11/01/2022 | 67346.25 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, PELO MINISTERIO DOS ESPORTES, PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N 1038231-93/2017 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO - CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ADELINO ANTONIO PINTO, CENTRO. REF A JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA, N 32 - CENTRO. RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 500.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS, COMO TECNICO DE RAIO-X, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA BATISTA DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 950.00 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO RETROATIVO DO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EM HORAS EXTRAS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO X E RESPONSAVEL DO SETOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 1550.00 | 00010265382467 | ALEXANDRE DINIZ MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UM PLANTAO MEDICO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 6000.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA. POR SE TRATAR DE BOLSA, SEM DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.416/2019. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 1550.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS, AMPLIACAO DE DUAS SALAS NA EMEIEF AURILIA B. DANTAS, LOC NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, FORMAS E VIGAS DA COBERTA DA CRECH E MUNICIPAL, LOC RUA JOSE DANTAS PINHEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 1050.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, LOC NO SITIO VARZEA DA SERRINHA, ZONA RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 880.00 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE A. SOCIAL - SEMAS JUNTO A SEC DO ESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 275.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 500.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 309.95 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 250.00 | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE CONVENIOS E CONTRATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 330.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 400.00 | 00011525869477 | BRUNA GILA MASCARENHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 400.00 | 00070843851422 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 400.00 | 00006084160450 | ANA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 400.00 | 00008432114405 | ISABEL CRISTINA GOMES COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 350.00 | 00034308482453 | FRANCISCO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 300.00 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 200.00 | 00008028002382 | ANDREZA INGRID DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 190.00 | 00001201356474 | GERALDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 1140.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 4021.00 | 00019429967487 | EVALDO FERREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SINTIOS SINGAPURA, CARAIBAS, PEREIROS DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 2990.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 14067.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CASCALHO E BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 310.00 | 00040492842434 | MARCOS ANTONIO GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 150.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 1825.00 | 00060107790491 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 400.00 | 00008687745451 | GABRYELLEN STEFFANY ALVES S DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 200.00 | 00069037485472 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 969.60 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE FINANCAS E PLANEJEMENTO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 1444.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO DE 12/01/2022 A 12/01/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0000120 | 17/01/2022 | 591.43 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0000121 | 17/01/2022 | 21188.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000124 | 17/01/2022 | 4000.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Requisicao de Itens Licitados para atender a necessidade da FARMACIA BASICA do Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NA FUNCAO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. DESCRICAO DO SERVICO - VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM 5D26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 1376.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSC 8326 - VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSC8326 - VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 4.01 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9802/2021 RELATIVO AO ACRESCIMO - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO, NO DIA 18/11/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 25/05/2022 CR 1038231-93/ CAMPO DE FUTEBOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000150 | 18/01/2022 | 767.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 30/2022 de 18/01/2022. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 619.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000139 | 18/01/2022 | 3611.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000140 | 18/01/2022 | 909.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000141 | 18/01/2022 | 6558.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000142 | 18/01/2022 | 770.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000143 | 18/01/2022 | 2368.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000148 | 18/01/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000154 | 18/01/2022 | 1717.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000163 | 18/01/2022 | 4007.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 9/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender o TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000164 | 18/01/2022 | 1428.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender ao TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000165 | 18/01/2022 | 1394.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 10/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender o Samu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 82.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 165.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 275.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL, NO DIA 16 DE JANEIRO 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 275.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO CE, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 275.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU CE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 165.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 550.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 09 A 11 DE JANEIRO 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 122.45 | 00010337552495 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM NOS CORREIOS DA DOCUMENTACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA COM DESTINO A SAO CARLOS - SP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NA AV DEP JACOB GUILHERME FRANTZ, 391 - CENTRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 1235.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, N 61 - CENTRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0000191 | 18/01/2022 | 3748.72 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000192 | 18/01/2022 | 11304.50 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO - ATESTADO MEDICO, CARTAO DA CRIANCA, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000155 | 18/01/2022 | 1220.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000160 | 18/01/2022 | 460.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 17/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender a Secretaria de Educacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 71370.80 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONTRATO 0090/2014. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 56832.72 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONTRATO 0090/2014. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 516.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 181.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 1 ANDAR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 381.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ADELINO ANTONIO PINTO - CENTRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 181.80 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGIA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LUCAS CANIGGIA, ONDE O MESMO FOI NO DIA 17/01/2022 ACOMPANHAR O USUARIO DAS INICIAIS JCSM PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000147 | 18/01/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000152 | 18/01/2022 | 10475.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000153 | 18/01/2022 | 52211.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000156 | 18/01/2022 | 1028.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000158 | 18/01/2022 | 643.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 19/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000159 | 18/01/2022 | 1731.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 18/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender o Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 40.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MENOR FRANCISCO HEITOR DE SOUSA M. NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000146 | 18/01/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000149 | 18/01/2022 | 16317.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 31/2022 de 18/01/2022. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000151 | 18/01/2022 | 2260.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 29/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de DIESEL S-10 licitados para atender a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000157 | 18/01/2022 | 13673.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 21/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000161 | 18/01/2022 | 1717.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000162 | 18/01/2022 | 1287.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000168 | 18/01/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM VEICULO POLINGUINDASTE COM CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS, DURANTE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000180 | 18/01/2022 | 120767.25 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13º MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO 00122/2020, CONF JUSTIFICATIVA TECNICA DO ADITIVO DE Nº 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 6186.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS CALCARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 2269.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 393, SERVICOS EXECUTADO NA REPOSICAO DE LAMPADAS, TROCA DE REATORES, BASES E RELE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008595485461 | MYKAELE MARIA DUARTE GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000194 | 19/01/2022 | 21324.93 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 33/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de materiais descartaveis licitados destinados as unidades basicas de saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000195 | 19/01/2022 | 15567.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 32/2022 de 18/01/2022. Solicitacao de saldo de medicamentos injetaveis licitados para atender as unidades basicas de saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0000199 | 19/01/2022 | 24088.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000193 | 19/01/2022 | 767.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 34/2022 de 19/01/2022. Solicitacao de saldo de combustiveis licitados para atender a Secretaria de Assistencia Social - PROTECAO SOCIAL BASICA - GASOLINA COMUM | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0000200 | 20/01/2022 | 19372.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0000201 | 20/01/2022 | 7325.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000206 | 20/01/2022 | 4990.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANNER EM LONA COM BASTAO DE MADEIRA, PLACA EM ACM 3MM POLIESTER COM METALON GALVANIZADO 20X20 E LETRAS DE PVC EXPANDIDO PARA A UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000209 | 20/01/2022 | 9092.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 36/2022 de 20/01/2022. Solicitacao de saldo de materiais odontologicos li citados para atender ao programa saude bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000210 | 20/01/2022 | 9063.26 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 35/2022 de 20/01/2022. Solicitacao de saldo de medi camentos injetaveis licitados para atender ao Hospital Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 153.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 153.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00001355674409 | IZAURA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, RESPONSAVEL PELOS ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2022 | 207.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2022 | 300.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000208 | 20/01/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | Pre-empenho gerado a partir do Contrato 230/2021 de 04/10/2021. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, DIESEL, PLACA RLX8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 200.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2022 | 928.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE NO TRANSPORTE DE VARIOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UBS DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2022 | 11200.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2022 | 1547.00 | 00005678908480 | PEDRO TAVARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2022 | 28190.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PARCELAMENTO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2022 | 96298.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2022 | 12144.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ABASTECIMENTO D AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2022 | 17518.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000228 | 21/01/2022 | 4029.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000229 | 21/01/2022 | 13906.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2022 | 564.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE MUNICIPAL - 1º ANDAR. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 460.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA LUCIANO XEROX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM XEROGRAFICOS EM GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000238 | 21/01/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000235 | 21/01/2022 | 139.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000236 | 21/01/2022 | 7758.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2022 | 903.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2022 | 210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00027228584449 | JOAQUINA FORMIGA PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2022 | 190.00 | 00011333438486 | AIRTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2022 | 250.00 | 00004063800407 | ALDINA LUCIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2022 | 2600.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E NA OFERTA DE LANCHES, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021/ NOVEMBRO AZUL, NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2022 | 18904.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000230 | 21/01/2022 | 723.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE/ TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000231 | 21/01/2022 | 468.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000232 | 21/01/2022 | 606.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000233 | 21/01/2022 | 382.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000234 | 21/01/2022 | 1223.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2022 | 11564.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS DA EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000227 | 21/01/2022 | 7007.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 805.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS INSTALACOES ONDE FUINCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, 271, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS, 47 - CENTRO. REF AO MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 400.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O NATAL SOLIDARIO REALIZADO PARA AS FAMILIAS INCLUSAS NO CADASTRO UNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 380.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 650.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ATIIDADES FINAIS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E DO GRIPO DE MULHERES PAIF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2022 | 246.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIEGEM COM A VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI, PARA UM JOGO AMISTOSO NO NUCLEO I EM SAO GONCALO DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2022 | 254.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA VILA DA MALHADA, PARA UM JOGO AMISTOSO NO ESTADIO O PERPERTAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 13 DE JANEIR O DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00028999387895 | MARIA JOSELIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 155.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA DEP JOSE EDMUR ESTRELA, 249 - CENTRO. MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGNTE COMUNITARIO DA SAUDE - ACS, NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 198.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2022 | 1412.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00001161973400 | FRANCILEIDE BATISTA LOPES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2022 | 440.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (EXTINTOR, PLACA, SUPORTE DE PAREDE) DESTINADO A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000269 | 24/01/2022 | 6985.90 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 47/2022 de 24/01/2022. Solicitacao de saldo de material odontologico destin ados ao programa saude bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00010679096485 | ROBERTO MATEUS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENATACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 700.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2022 | 48720.07 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 31/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE JANEI RO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS GRAVATA A BEBEDOURO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 6036.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/ INSTALACAO ELETRICA NA PRACA DA MATRIZ E NA ESTACAO DAS ARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 2916.67 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 300.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA - BUSTO; PINTURA SIMBOLO E LOGOMARGA DO ROTARY E ROTARACT, LOCALIZADOS NA PRACA DA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000280 | 25/01/2022 | 1122.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 51/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinad o ao veiculo aos veiculos da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000281 | 25/01/2022 | 1034.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA . Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 52/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIESEL S-5 00 destinado aos veiculos da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000292 | 25/01/2022 | 10509.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC 2 DA SEC DE INFRAESTRUTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 63/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel S- 500 destinado aos veiculos do pac2 da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000293 | 25/01/2022 | 10001.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 64/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIES EL S-10 destinado aos veiculos locados da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 2250.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CORACAO COM CONTRASTE DA PACIENTE SEVERINA PEREIRA DE SOUSA CPF 576.488.324-53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 5000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DO PACIENTE ARTHUR MIGUEL SOARES GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 2000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE BANNES, MATERIAS, NOTAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000282 | 25/01/2022 | 297.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA AGRICULTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 53/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado aos ve iculos da secretaria de agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000294 | 25/01/2022 | 6771.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 65/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIESEL S-500 de stinado aos tratores da secretaria de agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000295 | 25/01/2022 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000279 | 25/01/2022 | 265.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 50/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado ao veiculo da secretaria de financas e planejamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000277 | 25/01/2022 | 685.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 48/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIESEL S-10 des tinado ao veiculo do gabinete do prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 549.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000283 | 25/01/2022 | 1865.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 54/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado aos veiculos do emad. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000284 | 25/01/2022 | 471.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DA ATENCAO BASICA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 55/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado aos veiculos da atencao basica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000285 | 25/01/2022 | 2202.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO ASO VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 56/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado aos veiculos do hospital municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000286 | 25/01/2022 | 4443.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 57/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado aos veiculos d o psf. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000287 | 25/01/2022 | 1428.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DO TFD. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 58/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado aos veiculos do tfd. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000288 | 25/01/2022 | 1135.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 59/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado ao veiculos da vigilancia sanitaria. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000289 | 25/01/2022 | 918.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO DO SAMU. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 60/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIESEL S-10 destinado aos veic ulos do samu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000290 | 25/01/2022 | 382.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 61/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIESEL S-10 destinado a o veiculo do psf de umari. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000291 | 25/01/2022 | 3480.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO DO TFD. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 62/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel DIESEL S-10 destinado aos veicu los do tfd. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 14950.00 | 00013881118454 | DANILO GONCALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE MOVEL DA RECEPCAO, MOVEL DA URGENCIA HOSPITALAR E 14 ARMARIOS/LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 150.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS LETREIROS NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, INDICANDO ACESSO DE ENTRADA E SAIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000278 | 25/01/2022 | 274.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 49/2022 de 25/01/2022. Solicitacao de saldo de combustivel GASOLINA destinado ao veiculo da secretaria de educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 1848.34 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA TUBULAR PVC PARA CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES TI TELECOM NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 722.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 181.80 | 00007046439443 | Luiz Antonio Abreu Fernandes Dantas Freitas | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANAHNDO O USUARIO DAS INICIAIS JCSM PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 195.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. DURANTE O MES D E JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 109.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. DURANT E O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 109.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. DURA NTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 109.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000312 | 26/01/2022 | 214.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE A. SOCIAL. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 68/2022 de 26/01/2022. Solicitacao de saldo de GASOLINA destinado ao veiculo da assistencia social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000314 | 26/01/2022 | 397.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE A. SOCIAL/ PROGRAMA CRIANCA FELIZ. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 66/2022 de 26/01/2022. Solicitacao de saldo de GASOLINA destinado ao veiculo do programa crianca feliz. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA MNX 6E41 - ONIBUS ESCOLAR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NPX 2J61 - ONIBUS ESCOLAR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NPX 2J71 - ONIBUS ESCOLAR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 404.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQK 6521 - SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 5845.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 8121.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 300.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 500.00 | 00071371759456 | FRANCISCO MICHELL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 38878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000330 | 26/01/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000313 | 26/01/2022 | 14690.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE AGRICULTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 67/2022 de 26/01/2022. Solicitacao de saldo de DIESEL S-500 desti nado aos veiculos locados da secretaria de Agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000315 | 26/01/2022 | 9089.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE AGRICULTURA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 73/2022 de 26/01/2022. Solicitacao de saldo de Diesel s-500 desti nado aos veiculos locados da secretaria de Agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000316 | 26/01/2022 | 54901.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE HORA MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA GUIA DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DA OPERACAO 1066124-78/2019. - PRACA DE EVENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 3235.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS DE ACRILICOS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 1238.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 7420.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PATROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000351 | 27/01/2022 | 508.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 81/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-10 destinado aos veiculos da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000352 | 27/01/2022 | 95.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 80/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado aos veiculos da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000355 | 27/01/2022 | 2801.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 97/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-10 destinado as maquinas do pac2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000360 | 27/01/2022 | 3235.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 93/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de material de comunicacao visual destinado a secretaria de obras, servicos urbanos e infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000350 | 27/01/2022 | 297.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 82/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado aos veiculos da secretaria de agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000356 | 27/01/2022 | 2783.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 98/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-500 destinado aos tratores do corte de terras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CORACAO COM CONTRASTE DA PACIENTE SEVERINA PEREIRA DE SOUSA CPF 576.488.324-53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 516.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000354 | 27/01/2022 | 136.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 78/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado ao veiculo da secretaria de financas (setor de compras) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 550.00 | 00005316505450 | BENICIA VIEIRA DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 500.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000353 | 27/01/2022 | 365.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 79/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-10 destinado ao veiculo do gabinete do prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 1721.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 1909.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00000374076359 | LEONARDO TAVARES DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL NA UBS FEITOSA AQUINO - PILOES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAUDE E CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00005724358433 | APARECIDA CAMILA ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000344 | 27/01/2022 | 226.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA SAMU. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 89/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-10 destinado a ambulancia do samu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000345 | 27/01/2022 | 1159.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD.Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 88/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-10 destinado aos veiculos do tfd. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000346 | 27/01/2022 | 607.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 87/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo gasolina destinado aos veiculos da vigilancia sanitaria. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000347 | 27/01/2022 | 452.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 85/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado as ambulancias do hospital municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000348 | 27/01/2022 | 1120.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 84/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado aos veiculos da atencao basica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000349 | 27/01/2022 | 264.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 83/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado ao veiculo do emad. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000361 | 27/01/2022 | 6983.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 94/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de material de comunicacao visual destinado as unidades basicas de saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000362 | 27/01/2022 | 6520.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 95/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de material de comunicacao visual destinado as unidades basicas de saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000357 | 27/01/2022 | 5329.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 90/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de material de comunicacao visual destinado as instituicoes de ensino fundamental. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000358 | 27/01/2022 | 7850.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 91/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de material de comunico visual destinado as instituicoes do ensino municipal. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000359 | 27/01/2022 | 6053.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 92/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de material de comunicacao visual destinado as instituicoes de ensino municipal. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 12418.78 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 74717.94 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 1010.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 6122.25 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 15543.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 92063.14 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 8640.01 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 39272.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 6294.94 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 28613.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 44033.90 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 263393.10 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 55184.83 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 331550.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 18539.12 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 111646.51 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 18127.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 107529.19 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 9649.27 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 58021.30 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000367 | 28/01/2022 | 1815.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 86/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de gasolina destinado aos veiculos do psf. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 25895.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 117705.64 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 17240.10 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 78202.49 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 999.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 4541.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 5558.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 22652.53 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 1684.43 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 7178.67 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 4607.62 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 20943.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 5425.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 24466.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 6904.22 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 31710.29 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 5239.33 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 24127.47 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 10168.89 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 46222.26 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 451.72 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 2053.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 1519.46 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 6906.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 8818.26 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 40525.26 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 5592.63 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 24849.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 3370.14 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 14941.61 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 3691.58 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 16779.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 248.86 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 1131.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 550.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 2501.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 2917.09 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 13259.54 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 13479.40 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 61270.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 22450.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000011 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 9629.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 99/2022 de 28/01/2022. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 207.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000370 | 28/01/2022 | 9630.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIEMNTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 5192.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000010 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000010 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 2607.72 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 11853.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 7500.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 1650.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 3992.87 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 12517.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 2658.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 12084.13 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 1276.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 2920.65 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 3922.91 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 15631.46 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 17875.04 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 6274.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 28522.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 8819.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 40287.02 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 2198.52 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 8693.32 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 2523.54 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 11470.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 1580.59 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 7184.53 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 18760.00 | 02830307000226 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 96/2022 de 28/01/2022. AQUISICAO DE DISCOS PARA OS TRATORES DO CORTE DE TERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000368 | 28/01/2022 | 12413.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 101/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-500 destinados aos veiculos locados da secretaria de agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 18198.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 5800.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 2827.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 13064.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 1681.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 7641.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 1861.72 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 8462.40 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000366 | 28/01/2022 | 1395.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 100/2022 de 27/01/2022. Solicitacao de saldo de diesel s-500 destinado aos veiculos locados da secretaria de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 1690.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 11976.06 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 56310.45 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 13275.73 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 5007.75 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 22762.51 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 497.72 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 2262.40 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 1780.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 8093.86 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 1506.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 6846.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 1598.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 7265.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 1146.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 5212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 2185.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 9933.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICIDADE DE MATERIAS 01/2022 - EXTRATO DE CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO PROCESSO DE ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL | NULL | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2022 | 620.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2022 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 1580.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 106/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 821.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NO BAIRRO PORTELINHA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 1260.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 107/2022 de 31/01/2022. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE VILA DO BREJO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIX E - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 245.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 108/2022 de 31/01/2022. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE VILA DO BREJO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEI XE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 897.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 111/2022 de 31/01/2022. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 356.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 112/2022 de 31/01/2022. IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2022 | 403.20 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO SAO BENTO, PARA UM AMISTOSO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2022 | 179.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO, PARA UM JOGO AMISTOSO NO SITIO TRES IRMAO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2022 | 310.00 | 00071259614441 | ROMARIO NUNES MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2022 | 825.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2022 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009203135405 | SHERIDA ORRANA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUICAO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00009127390454 | RAYLZA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUICAO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00011185417400 | FRANCISCO LUCAS NICOLAU ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO DIURNO NO SETOR CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00011185417400 | FRANCISCO LUCAS NICOLAU ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO DIURNO NO SETOR CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 619.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ANALISE BACTERILOGICA 1/1; ANALISE FISICI-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 88.73 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE COBRANCA DE ART - PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA EXCECUCAO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO TERRENO PARA A EXECUCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE COBRANCA DE ART - PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA EXCECUCAO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO TERRENO PARA A EXECUCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000571 | 31/01/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL (MOTONIVELADORA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 600.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO DO SITIO SERROTE, E LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO, NO SITIO MALHADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2022 | 380.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 29 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 310.00 | 00070680819401 | CLEITON VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007124451450 | ANDRE DE LIMA LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 568.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 1083.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 310.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO PSF DE PILOES. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA PSF DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 10 DIAS O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 415.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 520.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NOS SITIOS, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 2075.00 | 00007124451450 | ANDRE DE LIMA LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 625.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 1083.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 840.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 840.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 840.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2022 | 840.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 840.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2022 | 464.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2022 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2022 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2022 | 413.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2022 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2022 | 620.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS CALCARIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2022 | 2310.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO E TRANSPORTES DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2022 | 760.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 19 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2022 | 840.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2022 | 1021.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2022 | 975.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2022 | 975.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2022 | 975.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2022 | 1240.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2022 | 840.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2022 | 959.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2022 | 1240.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2022 | 722.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2022 | 1240.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2022 | 1548.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2022 | 840.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2022 | 880.00 | 00012553944470 | DIOGO BRENO MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2022 | 1050.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2022 | 760.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO SA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2022 | 1380.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2022 | 2050.00 | 00003503416480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS CARAIBAS E SINGAPURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2022 | 300.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2022 | 1690.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000806 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000807 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000808 | 31/01/2022 | 1550.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000809 | 31/01/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000810 | 31/01/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000815 | 31/01/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2022 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2022 | 414.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA PSF DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000831 | 31/01/2022 | 847.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 114/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE SALDO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000834 | 31/01/2022 | 6780.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 118/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE SALDO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2022 | 8592.10 | 34966512000129 | LUZIEL DA SILVA MEDEIROS 05430015474 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNK (GUINDASTE) PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E REPOSICAO DE ESTRUTURAS POSTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2022 | 7416.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCOES EM POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS BREJO DAS FREIRAS, GRAVATA E TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00014826907486 | RONIELSON AURELIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E ARACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2022 | 840.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000890 | 31/01/2022 | 149107.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2022 | 3087.00 | 07343858000106 | AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CACAMBAO DA PLACA KGB 4277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000904 | 31/01/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SJRP, CONFORME PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000911 | 31/01/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000949 | 31/01/2022 | 65648.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEUS). CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000950 | 31/01/2022 | 29946.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2022 | 4358.69 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 150/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO SCFV DE MALHADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 202 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 880.00 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 1032.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ENERGIA ELETRICA DAS FUTURAS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2022 | 1035.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2022 | 825.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004689091412 | DAVI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007563274405 | MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009769190446 | JOSE ELIELDO DANTAS PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CREAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2022 | 517.00 | 00015796700839 | MARIA DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009609853447 | LUALLA GADDARY SOARES ESTRELA AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2022 | 1547.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE A. SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPACO FISICO DA SCFV DE BANDARRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 4000.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONCULTORIA EM VETERINARIA E TECNICAS DE PRODUCAO E CULTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000903 | 31/01/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PERIODO FEVEREIRO D E 2022, VEICULO DE PLACA MMP 0557 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 825.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE ENCOMENDAS E CORRESPONDENCIAS ORIUNDAS DAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 1100.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO NO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTACAO DE CONTAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 725.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIROS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000863 | 31/01/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2022 | 892.30 | 29140121000110 | AVANT SERVICES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL - QTDE 1 X VALOR UNIT. MICROSOFT 365 BUSINESS STANDART | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2022 | 352.27 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO DO VALOR DA COMPRA DA PECA (CORREIA TRAPEZOIDAL) DO VEICULO DE PLACA QSL9210 VAN DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003101500435 | EDILMA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001783544490 | LENTINNY LARSON RIBEIRO QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2022 | 217.39 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA VACINA CONTRA O COVID-19 OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PELA COLABORACAO DA ACS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2022 | 217.39 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA VACINA CONTRA O COVID-19 OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PELA COLABORACAO DA ACS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2022 | 404.00 | 00009009452492 | SIMONE DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SMS, RELATIVO AS FERIAS DA FUNCIONARIA AYANNE EMIDIO G. GABRIEL, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2022 | 404.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SMS, RELATIVO AS FERIAS DA FUNCIONARIA AYANNE EMIDIO G. GABRIEL, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2022 | 404.00 | 10866984000141 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SMS, RELATIVO AS FERIAS DA FUNCIONARIA AYANNE EMIDIO G. GABRIEL, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000881 | 31/01/2022 | 17880.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 119/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2022 | 5661.39 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 148/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 1548.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 2165.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E NA IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DO SISTEMA AGILI BLUE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 1135.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM XEROX E ORGANIZACAO DO ARQUIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 1960.00 | 00011759873446 | KAROLINE PINHEIRO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 2165.00 | 00009771669451 | MIKAELE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E NA IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DO SISTEMA AGILI BLUE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 2424.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2022 | 1032.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E NA IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DO SISTEMA AGILI BLUE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2022 | 1960.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2022 | 200000.00 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2022 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NAS CONTAS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2022 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DO BANCO DO BRADESCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000813 | 31/01/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2022 | 597.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA LOCACAO DE VEICULOS. COMP. 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2022 | 42767.41 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 4 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 624436802 - LEI 12.810 OPP para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2022 | 5855.35 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 2 - PARCELAMENTO 637781481 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2022 | 1580.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 3 - PARCELAMENTO 639011551 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2022 | 476.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 5 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2022 | 41.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 6 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2022 | 10.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 7 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2022 | 10.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 8 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2022 | 33581.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 9 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053-2019-90 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2022 | 15600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 1547.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DO GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 200.00 | 00013103871414 | CAMILA ANACLETO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006077610402 | FRANCISCA MARCIA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE DEPENDENTE LORENSSO GABRIEL FREITAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 400.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 500.00 | 00016581605417 | ROBSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000552 | 31/01/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, PLACA RLX8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 1350.00 | 00001269851462 | MARIA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 200.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE DESPESAS DE TAXA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00060350946434 | EVILASIO FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIA 31/01 E 01/02 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31/01 E 01/02 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000830 | 31/01/2022 | 288.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 113/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE SALDO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2022 | 600.00 | 00007295510400 | FRANCISCO RIBEIRO CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2022 | 377.02 | 00005285158451 | Goncala Lins Vieira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2022 | 180.00 | 00007095167460 | ELIVANI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2022 | 450.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2022 | 150.00 | 00000929648420 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2022 | 197.92 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2022 | 105.74 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE LUZ E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010966919491 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2022 | 200.00 | 00013581764423 | FANIA BRISA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2022 | 660.00 | 00011912806401 | DAMIANA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009675067942 | VANUCELIO NUNES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00002891197402 | EXPEDITA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2022 | 400.00 | 00057052298449 | ELIANA ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003272910441 | MARIA VILANY ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006878308429 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00018029481802 | NILZETE LINS JERONIMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00004833959437 | NIUZELIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00009167962483 | EVERTON TRAJANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00009378424430 | NICACIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00098284614472 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2022 | 500.00 | 00009129801419 | SAMANTA DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2022 | 600.00 | 00071589233476 | FILIPE GONCALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2022 | 500.00 | 00005316505450 | BENICIA VIEIRA DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00060350814449 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2022 | 500.00 | 00011333842422 | FILLIPE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003888324440 | JUDENILDA AVELINO SENA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2022 | 1080.00 | 00072773952472 | CRIZELDA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 5600.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 103/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0000497 | 31/01/2022 | 1133.92 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 104/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 7470.00 | 00077944046491 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO E INSTALACAO DE MARMORE NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 181.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE JANEIRO 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 151.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU - CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACINETES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 90.90 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA - RN, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACINETES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 181.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 181.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 181.80 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO SEM CONTRASTE COM ENFASE EM HIPOCAMPOS DA PACIENTE LETICIA MEDEIROS MORAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001355674409 | IZAURA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, RESPONSAVEL PELOS ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA. POR SE TRATAR DE BOLSA, SEM DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.416/2019. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020, DURANTE O MES DE FE VEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NA FUNCAO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 1290.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AS FERIAS EM ESCALAS DA SERVIDORA EFETIVA BETANIA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 161.60 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO NASF, EM VIRTUDE DO TITULAR ESTA AFASTADO/ ATESTO COVID 19, NO PERIODO DE 04 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 120.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 120.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO EM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 303.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE, NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 31 DE JANEIRO 2022 COM PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 181.80 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 181.80 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRA - RN, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 90.90 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRA - RN, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 8221.49 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANCA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 2424.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA ABRANTES SOARES DE ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2022 | 500.00 | 00007815470408 | CHARMENIA ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO COMO AUXILAR NA UBS CENTRAL NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2022 | 2220.85 | 00008983555408 | PALOMA DE ASEVEDO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2022 | 2928.89 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO ALESSANDRO MENDES DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2022 | 1353.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2022 | 1353.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006002860452 | FRANCISCA ERIDAN LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2022 | 1353.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2022 | 1869.00 | 00011539669483 | ANDRE LUIS GONCALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2022 | 1869.00 | 00008806317407 | LUCAS ABREU DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008806317407 | LUCAS ABREU DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011220065439 | ANDRE LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005494051439 | DAMIANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00098271644491 | FRANCICLEIA NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS ATENDIMENTOS DE AVALIACAO MEDICO DO TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2022 | 181.80 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000741 | 31/01/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMA DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS SOBRE ORIEN TACOES/PREVENCAO GERAL NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2022 | 1402.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA SAUDE DO MINUICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2022 | 1369.90 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PSF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004440525423 | JACIRA GONCALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070148411495 | DAVID MIGUEL DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005410427424 | VANADIANA NOBREGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001629640484 | ELAILSON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIOR DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005292987409 | VALERIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004401007476 | MARIA DOS REMEDIOS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012552269435 | JOSE ALOHAW PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 16 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008557424450 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2022 | 1341.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070198540442 | MATHEUS FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A VIGILANCIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010537256717 | KATTYUSCA MICHELLE ROCHA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010179974467 | TALYTA ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA PRESTADOS NO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000811 | 31/01/2022 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000812 | 31/01/2022 | 1950.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000826 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000833 | 31/01/2022 | 880.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 117/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE SALDO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2022 | 151.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000840 | 31/01/2022 | 326.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 116/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE SALDO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CATATERISMO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2022 | 303.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2022 | 151.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU, RELATIVO AS FERIAS DO FUNCIONARIO ENFERMEIRO JOSE RENEN NOGUEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CINDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO AS FERIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO LUZIMAR H. DA SILVA, NO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2022 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COBERTURA DE OLANTAO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, DA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO, NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA MASTOIDE COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA LISBOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, RELATIVO A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, DA FUNCIONARIA ENFERMEIRA KENNALINE KESIA EGIDIO, DE ATESTADO MEDICO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 - AFASTADO 07 DIAS, NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2022 | 100.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 DO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA DA SILVA NETO, ATESTADO MEDICO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 - AFASTADO 05 DIAS, NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2022 | 2720.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 17 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2022 | 317.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2022 | 181.80 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2022 | 420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/ VAGINA/ FLORAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005038627463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005683363489 | KILVIA KARLA BARBOSA BRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00029583866865 | VICENTE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000910 | 31/01/2022 | 9053.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000921 | 31/01/2022 | 147.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 147/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA: QFL-0344. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000922 | 31/01/2022 | 664.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 146/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA: QSB-0437. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000923 | 31/01/2022 | 811.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 145/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA: QSB-0427. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000924 | 31/01/2022 | 738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 144/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA: QSB-0447. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000925 | 31/01/2022 | 738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 143/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO VEICULO DO PSF PLACA: QSB-3707. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000926 | 31/01/2022 | 885.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 142/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000935 | 31/01/2022 | 1726.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 133/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF PLACA: QFL-0344. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000936 | 31/01/2022 | 1120.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 132/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF PLACA: QSB-0437. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000937 | 31/01/2022 | 1241.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 131/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE PLACA: QSB-0427. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000938 | 31/01/2022 | 1406.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 130/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF PLACA: QSB-0447. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000939 | 31/01/2022 | 1606.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 129/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF PLACA: QSB-3707. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000940 | 31/01/2022 | 1993.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 128/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2022 | 500.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA ALEXANDRIA - RN, CONDUZINDO A PACIENTE ALEXANDRA FEITOSA MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN NO DIA 03 DE FEVEREIRO E VOLTA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA GLEUZA GALDENCIO MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, CONDUZINDO A PACIENTE EFIGENCIA FERNANDES DANTAS MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000960 | 31/01/2022 | 31372.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 151/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2022 | 7033.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 152/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2022 | 8406.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 153/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2022 | 7502.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 154/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS A UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2022 | 11060.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 155/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2022 | 7901.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 156/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2022 | 7985.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 157/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2022 | 16980.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 158/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESTINADO AS UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2022 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FORMIGA GUERRA BRAGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2022 | 372.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA DE MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 1886.00 | 00014073957856 | JOSE ANTONIO DE MORAIS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 23 VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA CAJAZEIRAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 2167.69 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMISTRATIVOS/PEDAGOGICOS REALIZADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE RAISSA BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 12000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 102/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007157760452 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004042198457 | FRANCIMAR MARTINS DE FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 1030.00 | 00057052123487 | MARIVAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS - SITIO SAO BENTO - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004667471441 | DAMIAO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008322227477 | FRANCISCO SANTANA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRENKEFELD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070148208428 | DENILSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00035603486848 | JAILSON FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS, AREA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00092203655968 | VALENTIM VIDERES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008796133430 | FRANCISCO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007078691458 | GILLIARD PEREIRA VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001977898467 | LAVOISIER ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002397984490 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIS MARTINS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003164840403 | INES GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008519982409 | ELIENE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO PERIODO DE 05 A 27 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC, PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 10042.50 | 00077944046491 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMORE E GRANITO PARA INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 1454.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS MEC/ FNDE VINCULADOS AO PAR COM OBJETIVO DE SANAR PEN DENCIAS HABILITANDO O MUNICIPIO A CAPTAR NOVAS RECEITAS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ATRAVES NO NOVO CICLO 2021-2024, E RESOLUCAO DE PENDENCIAS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 727.20 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS MEC/ FNDE VINCULADOS AO PAR COM OBJETIVO DE SANAR PEN DENCIAS HABILITANDO O MUNICIPIO A CAPTAR NOVAS RECEITAS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ATRAVES NO NOVO CICLO 2021-2024, E RESOLUCAO DE PENDENCIAS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 606.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS MEC/ FNDE VINCULADOS AO PAR COM OBJETIVO DE SANAR PEN DENCIAS HABILITANDO O MUNICIPIO A CAPTAR NOVAS RECEITAS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ATRAVES NO NOVO CICLO 2021-2024, E RESOLUCAO DE PENDENCIAS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 606.00 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS MEC/ FNDE VINCULADOS AO PAR COM OBJETIVO DE SANAR PEN DENCIAS HABILITANDO O MUNICIPIO A CAPTAR NOVAS RECEITAS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ATRAVES NO NOVO CICLO 2021-2024, E RESOLUCAO DE PENDENCIAS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 363.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIAS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A EQUIPE DA SEC DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS MEC/ FNDE VINCULAD OS AO PAR COM OBJETIVO DE SANAR PENDENCIAS HABILITANDO O MUNICIPIO A CAPTAR NOVAS RECEITAS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ATRAVES NO NOVO CICLO 2021-2024, E RESOLUCAO DE PENDENCIAS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 07 A 08 DE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00008595485461 | MYKAELE MARIA DUARTE GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2022 | 1032.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000832 | 31/01/2022 | 1933.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 115/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE SALDO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO 2022 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 NA EMEIEF AURILIA BREKEFELD DANTAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO 2022 NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000927 | 31/01/2022 | 2214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 141/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGA-9G30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000928 | 31/01/2022 | 2509.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 140/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPW-7E98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000929 | 31/01/2022 | 1623.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 139/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG-0H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000930 | 31/01/2022 | 1476.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 138/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG-1A53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000931 | 31/01/2022 | 885.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 137/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFD-8A12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000932 | 31/01/2022 | 2066.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 136/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPZ-6C47 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000933 | 31/01/2022 | 2361.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 135/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MOK-5182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000934 | 31/01/2022 | 1771.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 134/2022 de 31/01/2022. SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX-2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000941 | 31/01/2022 | 5126.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 127/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGA-9G30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000942 | 31/01/2022 | 6462.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 126/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPW-7E98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000943 | 31/01/2022 | 4395.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 125/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG-0H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000944 | 31/01/2022 | 4295.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 124/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG-1A53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000945 | 31/01/2022 | 1942.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 123/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFD-8A12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000946 | 31/01/2022 | 6253.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 122/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPZ-6C47 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000947 | 31/01/2022 | 5908.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 121/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MOK-5182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000948 | 31/01/2022 | 5426.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 120/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX-2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2022 | 9848.20 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 149/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003885978440 | ADRIENE MARTINS PAMPLONA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000986 | 14/02/2022 | 3290.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 164/2022 de 08/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A CRECHE DE BANDARRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000988 | 14/02/2022 | 13000.86 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 162/2022 de 01/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2022 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6E41 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2022 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX1G79 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2022 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NTW7E98 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2022 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX6E41 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2022 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZA9G30 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG1A53 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU4D96 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG0H03 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG1A53 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2022 | 515.00 | 00000956806406 | FABRICIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00004279007438 | VANUSA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MOARES, SITIO UMARI. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2022 | 310.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2022 | 2167.69 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICOS REALIZADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2022 | 390.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2022 | 515.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001043 | 14/02/2022 | 555.08 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 177/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001055 | 14/02/2022 | 654.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 189/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/02/2022 | 4893.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 UND NECESSAIRES PARA OS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FILIACAO COM O ORGAO DA UNDIME-PB, A FIM DE INFORMACOES SOBRE ACOES, PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP, EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J71 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX2J61 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX6E41 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD8A12 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001099 | 14/02/2022 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 205/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (OFX-1G79) | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001100 | 14/02/2022 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 204/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR (NPW-7E98) | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001101 | 14/02/2022 | 5640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 203/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR (OGA-9G30) | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001102 | 14/02/2022 | 10200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 202/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (MOK-5182) | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QGA9G30 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/02/2022 | 57.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7E98 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/02/2022 | 1855.00 | 00009120201800 | MIRNA MOSCHELLA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000981 | 14/02/2022 | 33248.26 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 169/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000982 | 14/02/2022 | 11178.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 168/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000983 | 14/02/2022 | 39234.15 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 167/2022 de 31/01/2022. AQUISICAO DE ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/02/2022 | 249.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO ONIX DE PLACA RLR 1J90 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2022 | 570.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR1J90 ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2022 | 315.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6I26 ATENCAO BAISCA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2022 | 705.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL 6I26 ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001004 | 14/02/2022 | 229.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 170/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001005 | 14/02/2022 | 9174.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 171/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001006 | 14/02/2022 | 8580.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 172/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2022 | 945.60 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA MEDICAO PROLIA DO PACIENTE JOSE DANTAS DE ANDRADE CPF 713.820.284-90 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FELIX TORQUATO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROCEDIMENTO DE CARDIODESFIBRILADOR DA PACIENTE JOSEFA BATISTA ALES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001033 | 14/02/2022 | 7674.98 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 181/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001035 | 14/02/2022 | 1296.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 182/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001036 | 14/02/2022 | 1393.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 183/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001040 | 14/02/2022 | 3126.73 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 180/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001041 | 14/02/2022 | 738.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 179/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001042 | 14/02/2022 | 3403.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 178/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001049 | 14/02/2022 | 1300.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 195/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001050 | 14/02/2022 | 5200.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 194/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001051 | 14/02/2022 | 878.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 193/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/02/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA - RN, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/02/2022 | 151.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU CE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/02/2022 | 82.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA RN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00002936366488 | MAJANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/02/2022 | 250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/02/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/02/2022 | 4369.46 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/02/2022 | 840.00 | 33483359000116 | CENTRALLAB SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VACINAS NAS PACIENTES LAYANE CRISTINA SOARES DE SOUSA/ JUCICLEIDE DUTRA ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/02/2022 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CITILOGRAFIA DE MIOCARDIO DO PACIENTE GERALDA DE CARVALHO BEZERRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/02/2022 | 3330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A IODO TERAPIA DO PACIENTE ADRIANO DA SILVA GUERRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/02/2022 | 407.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQK 6521 SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/02/2022 | 1780.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PECAS PESADAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DO VEICULO VAN DE PLACA QSM-5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/02/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS - GRUTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001103 | 14/02/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 199/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF (QSB-0447) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001104 | 14/02/2022 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 198/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA UBS (QSB-0437) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/02/2022 | 1204.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK0A95 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001106 | 14/02/2022 | 1036.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 197/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/02/2022 | 3815.35 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK0A95 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/02/2022 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/02/2022 | 181.80 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROCEDIMENTO DE AGIOPLASTIA DA PACIENTE AURINETE LINHARES DE SOUSA CPF 997.733.501-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/02/2022 | 1567.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/02/2022 | 5910.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACOTE CIRURGICO REALIZADO NA PACINETE LUIZA ALVES MARTINS CPF 601.068.324-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/02/2022 | 670.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE MASTOIDE COM CONTRASTE E SEDACAO DO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA LISBOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/02/2022 | 848.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET NAS UBS: CENTRAL, PILOES, GRUTA, ENGENHO NOVO E UNIDADE; NASF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/02/2022 | 128.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/02/2022 | 332.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA POLICLINICA E CAPS. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2022 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2022 | 250.00 | 00099279045415 | FRANCINETE DANTAS DO AMOR DIVINO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2022 | 150.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00011249986400 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO E ESPOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001056 | 14/02/2022 | 1208.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 188/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004643182970 | EDIVALDA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00030384745415 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00098272500434 | GERALDA CORNELIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/02/2022 | 500.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/02/2022 | 200.00 | 00002132054401 | MARGARIDA BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/02/2022 | 81.00 | 00008028002382 | ANDREZA INGRID DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/02/2022 | 251.87 | 00000980198488 | MARIA DOS REMEDIOS CORNELIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/02/2022 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/02/2022 | 250.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/02/2022 | 250.00 | 00004462454456 | ANA ESTRELA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/02/2022 | 150.00 | 00010835950409 | FERNANDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/02/2022 | 150.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/02/2022 | 250.00 | 00070198230419 | ROMARIO ESTRELA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/02/2022 | 450.00 | 00000872714861 | JOSE COSMO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004556203422 | ELIANA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/02/2022 | 150.00 | 00006246408338 | LEONICE SILVA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/02/2022 | 181.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/02/2022 | 87.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/02/2022 | 400.00 | 00014172707483 | TAMIRES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/02/2022 | 600.00 | 00070148264417 | VICTOR HUGO NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/02/2022 | 200.00 | 00071719009406 | DAIANE LORANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DA TAXA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00001104060442 | WEVERTON ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DEENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001047 | 14/02/2022 | 580.02 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 173/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001065 | 14/02/2022 | 2817.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001137 | 14/02/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 212/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE COMPRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000990 | 14/02/2022 | 7502.98 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 160/2022 de 01/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2022 | 230.00 | 00002996425421 | MARIA DE FATIMA ALVES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ENTREGA DE UMA COROA DE ROSAS NATURAIS PARA O VELORIO DE DR. CATARINA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/02/2022 | 91.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, 1º ANDAR. MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/02/2022 | 91.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/02/2022 | 298.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A SEC DE SAUDE MUNICIPAL. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001064 | 14/02/2022 | 8791.58 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/02/2022 | 10310.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAR A REALIZACAO DE TODO O PROCESSO DE LEILAO 001/2022 NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001032 | 14/02/2022 | 8130.31 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 187/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001044 | 14/02/2022 | 282.01 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 176/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001048 | 14/02/2022 | 23848.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 196/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001052 | 14/02/2022 | 2476.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 192/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO TRATOR LOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/02/2022 | 228.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/02/2022 | 181.80 | 00070148276423 | CICERO GOMES ARAUJO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O USUARIO DAS INICIAS JCSM PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/02/2022 | 228.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA OS SETORES CADASTRO UNICO, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/02/2022 | 228.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA OS SETORES CADASTRO UNICO E SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/02/2022 | 90.90 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 15 DE FEVEIREIRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/02/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/02/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/02/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/02/2022 | 560.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/02/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PICUI PB, A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/02/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PICUI PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008934336404 | JOSE IGOR DA SILVA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SCFV DE MALHADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000984 | 14/02/2022 | 15230.69 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 166/2022 de 08/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000985 | 14/02/2022 | 10217.40 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 165/2022 de 08/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000987 | 14/02/2022 | 3001.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 163/2022 de 08/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PEDRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000989 | 14/02/2022 | 15001.44 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 161/2022 de 01/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000991 | 14/02/2022 | 6014.86 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 159/2022 de 01/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2022 | 155.00 | 00033203049848 | ROMERO GALIZA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 04 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2022 | 516.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADOS NO SITIO CABRA ASSADA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2022 | 4500.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM EM PRACAS E EM CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2022 | 4640.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM EM PRACAS E EM CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001039 | 14/02/2022 | 7828.33 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 186/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 14/02/2022 | 1459.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 175/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001046 | 14/02/2022 | 1723.74 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 174/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001053 | 14/02/2022 | 1677.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 191/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001054 | 14/02/2022 | 14534.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 190/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/02/2022 | 2062.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS , NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 0 MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/02/2022 | 516.00 | 00003618545959 | EDINAN MATIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/02/2022 | 132.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DAS MANILHAS. MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001132 | 14/02/2022 | 3350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 209/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001133 | 14/02/2022 | 5550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 208/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001134 | 14/02/2022 | 2520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 207/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F400/MUK-9690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001136 | 14/02/2022 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 211/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO A ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/02/2022 | 1031.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINIAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/02/2022 | 1547.00 | 00011959238485 | JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JERIMUM, PEDRA REDONDA, CACHOREIRA DA MOCA, RIACHAO E SERROTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00009942997458 | MAYKON PABLO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/02/2022 | 9507.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 215/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001037 | 14/02/2022 | 816.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 184/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. (PRIMEIRA INFANCIA SUAS) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001038 | 14/02/2022 | 142.56 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 185/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/02/2022 | 181.80 | 00009601471448 | ANDERSON DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHAR O USUARIO DAS INICIAS JCSM PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003748886470 | PAULA ESTRELA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/02/2022 | 740.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, 271. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/02/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS, 47. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/02/2022 | 181.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, JUNTO A CENTRAL DE POLICIA, IPC, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/02/2022 | 363.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PICUI - PB, A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001163 | 14/02/2022 | 1157.76 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 214/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001164 | 14/02/2022 | 1785.71 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 213/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/02/2022 | 207.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/02/2022 | 1547.00 | 00005678908480 | PEDRO TAVARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/02/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/02/2022 | 310.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/02/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/02/2022 | 2586.00 | 00012015815406 | JOSUE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGD 0186, DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/02/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/02/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/02/2022 | 5000.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/02/2022 | 207.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1176, DO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/02/2022 | 485.00 | 00007676179408 | LEONARDO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/02/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA PONTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/02/2022 | 2483.93 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 227/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE ELEMENTO DE FILTRO E OLEOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001186 | 15/02/2022 | 18450.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 220/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2022 | 217.39 | 00011919804480 | GABRIELLY LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA VACINA COVID 19 DA ACS PRESTADOS NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001191 | 15/02/2022 | 6260.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 210/2022 de 14/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/02/2022 | 694.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1 ANDAR. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/02/2022 | 1547.00 | 00002886526495 | MAZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010989359425 | JOSE TIAGO BEZERRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2022 | 200.00 | 00008762364413 | BIANCA LIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/02/2022 | 600.00 | 00070302983490 | MARIA VITORIA EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/02/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/02/2022 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATERACAO DE ESTENOSE 1 SESSAO NA PACIENTE TEREZA MARIA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001183 | 15/02/2022 | 19200.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 223/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001184 | 15/02/2022 | 6890.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 222/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001185 | 15/02/2022 | 4950.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 221/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001187 | 15/02/2022 | 17890.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 219/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001188 | 15/02/2022 | 4850.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 218/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001189 | 15/02/2022 | 4360.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 217/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001190 | 15/02/2022 | 17940.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 216/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/02/2022 | 8074.83 | 06039466000187 | GLOBALI PARTICIPACOES LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 225/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/02/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA TOME GUERRA DANTAS NETO, 120 - GRUTA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/02/2022 | 448.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/02/2022 | 4200.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR 12 BTUS INVERTO, AR 9 BTUS, AR 18 BTUS, CARGA DE GAS COMPLETA DE AR 9 BTUS E LIMPEZA DE AR 9 BTUS, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/02/2022 | 10000.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001209 | 16/02/2022 | 830.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 224/2022 de 16/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DE UMARI | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001210 | 16/02/2022 | 671.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 226/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DE PAU D ARCO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001211 | 16/02/2022 | 2850.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 229/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001212 | 16/02/2022 | 1760.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 234/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE DANTAS | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/02/2022 | 320.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS RZZ, NA FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/02/2022 | 390.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GAS RZZ, NA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2022 | 115.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E CAPACITOR DE EVAPORADORAR, NA SALA DE DIGITACAO DA SEC DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/02/2022 | 100.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM GLISS DA CONDENSADORA NO SETOR DE PROTESES DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001213 | 16/02/2022 | 4560.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 228/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001214 | 16/02/2022 | 4120.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 230/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001215 | 16/02/2022 | 3100.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 231/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001216 | 16/02/2022 | 1900.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 232/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001217 | 16/02/2022 | 3150.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 233/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAD UNICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001218 | 16/02/2022 | 7890.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 235/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001219 | 16/02/2022 | 5780.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 236/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001220 | 16/02/2022 | 1980.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 237/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001221 | 16/02/2022 | 1100.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 238/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001222 | 16/02/2022 | 3890.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 239/2022 de 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2022 | 393.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA, N 32 - CENTRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2022 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVERERIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001271 | 21/02/2022 | 626.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 259/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001272 | 21/02/2022 | 312.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 258/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/02/2022 | 14.34 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 80, SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE HOMOLOGACAO E LICITACAO NOS DIAS 03/12/2021, 06/12/2021, 22/12/2021 E 23/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2022 | 274.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL UNIAO SAO JOAO PARA UM JOGO AMISTOSO NO SITIO BONITA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2022 | 94.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DA ESCOLINHA DE VOLEI FEMININO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, PARA UM AMISTOSO NO RECANTO DA BARRAGEM NO MESMO MUNICI PIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES FEVEREIROO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001268 | 21/02/2022 | 7538.89 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 263/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001274 | 21/02/2022 | 13387.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 256/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001291 | 21/02/2022 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00003388507406 | ERIVANDA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE APOIO A GESTAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00004828751432 | JOSEFA BEZERRA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001257 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001288 | 21/02/2022 | 476.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 240/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008546130485 | AILA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2022 | 434.00 | 00015740386489 | CHAINY SOUZA PRAXEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2022 | 300.00 | 00007608316454 | NUBIA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001277 | 21/02/2022 | 648.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 253/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2022 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2022 | 300.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001248 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001249 | 21/02/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001250 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001252 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001253 | 21/02/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001261 | 21/02/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2022 | 16900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOA O DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001266 | 21/02/2022 | 15361.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 261/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001273 | 21/02/2022 | 1620.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 257/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001276 | 21/02/2022 | 12314.24 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 254/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001285 | 21/02/2022 | 948.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 245/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001286 | 21/02/2022 | 988.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 244/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2022 | 187.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2022 | 400.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2022 | 1300.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, PARA O TFD COM VEICULO DE PLACA OWD4819 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2022 | 1176.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA DA VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001256 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001259 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2022 | 3886.46 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DA VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2022 | 3386.46 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DA VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001267 | 21/02/2022 | 528.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 262/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001269 | 21/02/2022 | 2746.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 264/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO (VAM) DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001270 | 21/02/2022 | 366.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 260/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PSF UMARI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001278 | 21/02/2022 | 1380.56 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 252/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001279 | 21/02/2022 | 648.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 251/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001280 | 21/02/2022 | 4085.77 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 250/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001281 | 21/02/2022 | 2136.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 249/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001282 | 21/02/2022 | 654.48 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 248/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001283 | 21/02/2022 | 1040.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 247/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/02/2022 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE NATALIA FERREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001275 | 21/02/2022 | 5800.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 255/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001284 | 21/02/2022 | 2919.75 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 246/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLAR). | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001287 | 21/02/2022 | 265.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 243/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/02/2022 | 7732.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / PREDIOS DA EDUCACAO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00028999387895 | MARIA JOSELIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/02/2022 | 1032.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001977898467 | LAVOISIER ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004042198457 | FRANCIMAR MARTINS DE FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/02/2022 | 3100.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO: JOSE GONCALES DA SILVA, AURILIA BRECKENFELD DANTAS E DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE RAISSA BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007157760452 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/02/2022 | 450.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS NA SERCRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/02/2022 | 1133.00 | 00057843945849 | FRANCISCO SENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSLADO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE APOIO PARA INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003885978440 | ADRIENE MARTINS PAMPLONA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00092203655968 | VALENTIM VIDERES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIS MARTINS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007078691458 | GILLIARD PEREIRA VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008519982409 | ELIENE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS, AREA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS - SITIO SAO BENTO - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070148208428 | DENILSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004279007438 | VANUSA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MOARES, SITIO UMARI. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA DE MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003164840403 | INES GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00002397984490 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004065120438 | VERA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/02/2022 | 600.00 | 00099276046453 | MARIA IRANETE BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001226780440 | JOAO ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAMPINAGEM NA EMEIEF JOSE LUIS DE SOUSA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00015764732875 | JOSE GOMES LIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO BREJO DAS FREIRAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/02/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00035603486848 | JAILSON FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00009547069438 | JOSE BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS REALZADOS EM AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/02/2022 | 3100.00 | 00048430439153 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO PERIODO DE 1 A 18 DE FEVEREIRO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANCA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2022 | 2424.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2022 | 1312.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/02/2022 | 1415.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2022 | 1869.00 | 00011539669483 | ANDRE LUIS GONCALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/02/2022 | 1353.00 | 00006002860452 | FRANCISCA ERIDAN LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008806317407 | LUCAS ABREU DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011220065439 | ANDRE LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/02/2022 | 1374.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/02/2022 | 1353.00 | 00005494051439 | DAMIANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2022 | 1353.00 | 00098271644491 | FRANCICLEIA NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/02/2022 | 372.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/02/2022 | 1612.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001161973400 | FRANCILEIDE BATISTA LOPES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO AS TRANFERENCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/02/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/02/2022 | 273.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/02/2022 | 171.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/02/2022 | 303.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/02/2022 | 181.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/02/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA TEREZA BATISTA E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/02/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/02/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PSF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/02/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE JOSEFA ESTRELA BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004440525423 | JACIRA GONCALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070148411495 | DAVID MIGUEL DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005410427424 | VANADIANA NOBREGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001629640484 | ELAILSON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001264396481 | LEANDRO GADELHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005292987409 | VALERIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004401007476 | MARIA DOS REMEDIOS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS PILOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012552269435 | JOSE ALOHAW PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/02/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 16 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008557424450 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/02/2022 | 1341.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070198540442 | MATHEUS FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A VIGILANCIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010537256717 | KATTYUSCA MICHELLE ROCHA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005038627463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005683363489 | KILVIA KARLA BARBOSA BRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00029583866865 | VICENTE FERRER ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00002936366488 | MAJANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00073578134368 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010179974467 | TALYTA ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2022 | 2075.00 | 00007124451450 | ANDRE DE LIMA LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2022 | 3980.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / PARCELAMENTO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2022 | 625.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2022 | 10943.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / ABASTECIMENTO D´AGUA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2022 | 14442.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / PREDIOS PUBLICOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2022 | 620.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2022 | 464.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2022 | 1444.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2022 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2022 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2022 | 413.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2022 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/02/2022 | 1135.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/02/2022 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/02/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/02/2022 | 920.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/02/2022 | 800.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2022 | 800.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00027866052883 | FRANCISCO ELITON BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 25 DIAS NO MES DE FEVREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2022 | 800.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2022 | 93556.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2022 | 800.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/02/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/02/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/02/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/02/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/02/2022 | 1032.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JFEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/02/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/02/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/02/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/02/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/02/2022 | 310.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO PSF DE PILOES. DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/02/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/02/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/02/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/02/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA PSF DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/02/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 10 DIAS O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/02/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/02/2022 | 415.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/02/2022 | 520.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NOS SITIOS, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/02/2022 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/02/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/02/2022 | 1250.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/02/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/02/2022 | 414.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/02/2022 | 123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/02/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/02/2022 | 1135.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/02/2022 | 720.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/02/2022 | 1338.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/02/2022 | 975.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/02/2022 | 975.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/02/2022 | 800.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/02/2022 | 975.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/02/2022 | 1275.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/02/2022 | 800.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/02/2022 | 1294.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/02/2022 | 880.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/02/2022 | 1189.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/02/2022 | 625.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/02/2022 | 10641.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 265/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/02/2022 | 8893.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 266/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/02/2022 | 1189.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/02/2022 | 880.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/02/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/02/2022 | 880.00 | 00012553944470 | DIOGO BRENO MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/02/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/02/2022 | 1229.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/02/2022 | 1548.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/02/2022 | 1686.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO SA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/02/2022 | 920.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/02/2022 | 2175.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/02/2022 | 16800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOA O DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/02/2022 | 40.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO KIT PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/02/2022 | 200.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/02/2022 | 20.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1382. DAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO KIT PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003435360488 | GERALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/02/2022 | 300.00 | 00067626750420 | RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005929498423 | FRANCISCA PETRUCIA GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/02/2022 | 250.00 | 00056844336420 | FRANCISCO CHAGAS SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2022 | 2424.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2022 | 684.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/02/2022 | 516.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/02/2022 | 825.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004689091412 | DAVI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007563274405 | MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009769190446 | JOSE ELIELDO DANTAS PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CREAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/02/2022 | 517.00 | 00015796700839 | MARIA DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009609853447 | LUALLA GADDARY SOARES ESTRELA AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/02/2022 | 207.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/02/2022 | 1696.00 | 00033097569472 | JACINTA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/02/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO SCFV DE MALHADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2022 | 725.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIROS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/02/2022 | 1036.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO E 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/02/2022 | 13500.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA / PREDIOS SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003101500435 | EDILMA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001783544490 | LENTINNY LARSON RIBEIRO QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/02/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/02/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO PEIXE, NAS REDES SOCIAIS E PORTAIS FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2022 | 620.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001291073442 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00099266229415 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE INSERCAO DE INFORMACOES DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009203135405 | SHERIDA ORRANA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUICAO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/02/2022 | 299.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO ELEMENTO FILTRA, FILTRO OLEO S, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SHELL MOPAR MAXPRO 5W30, PARA O CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH8H5 4, ONDE PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CAD UNICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/02/2022 | 430.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO FILTRO CAIXA, DESCARBONIZANTE, JG PASTILHA FRE, LIMPADOR SISTEM PARA O CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH8H54, ONDE PRESTA S ERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/02/2022 | 247.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO PARA O CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH8H54, ONDE PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/02/2022 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA PARTICULAR, DESCARBONIZACAO, LIMPEZA BICO INJETOR PARA O CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH8H54, ONDE PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/02/2022 | 5162.30 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/02/2022 | 23239.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/02/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/02/2022 | 2386.30 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/02/2022 | 2174.48 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/02/2022 | 9846.30 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/02/2022 | 1339.70 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/02/2022 | 5842.63 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/02/2022 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/02/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/02/2022 | 1630.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/02/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/02/2022 | 1361.74 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/02/2022 | 6545.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/02/2022 | 2244.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/02/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/02/2022 | 566.50 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA O PROFESSOR DE DANCA DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/02/2022 | 566.50 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA O PROFESSOR DE DANCA DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/02/2022 | 412.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE NO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO COM A REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO CULTURAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022, NO BAR DAS MENINAS NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/02/2022 | 659.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA DA COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/02/2022 | 659.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA DA COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/02/2022 | 300.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE UM VIDEO DAS AULAS DE DANCA DO PROJETO DANCARTE E UM ENCANTO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/02/2022 | 727.20 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS E UMA REUNIAO COM MARIAH MAR QUES, GERENTE EXECUTIVA DE ARTICULACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/02/2022 | 309.00 | 00014725316474 | FERNANDA SOARES DANTAS COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO COM A REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO CULTURAL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022, NO SITIO BREJO DAS FREIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO E ESPECIALIZACOES DA REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/02/2022 | 6624.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/02/2022 | 30110.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/02/2022 | 8950.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/02/2022 | 41214.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/02/2022 | 2288.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/02/2022 | 10400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/02/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE FEVER EIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/02/2022 | 1045.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, RECARGA E REVISAO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/02/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/02/2022 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE BANNES, MATERIAS, NOTAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/02/2022 | 2500.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/02/2022 | 11365.34 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/02/2022 | 1630.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/02/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/02/2022 | 928.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE ENCOMENDAS E CORRESPONDENCIAS ORIUNDAS DAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS AMBIENTAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/02/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/02/2022 | 18781.02 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/02/2022 | 6000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/02/2022 | 1730.19 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/02/2022 | 8080.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/02/2022 | 2721.68 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/02/2022 | 12157.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/02/2022 | 2535.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/02/2022 | 11486.30 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/02/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/02/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/02/2022 | 2858.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/02/2022 | 13288.52 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/02/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/02/2022 | 4095.14 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/02/2022 | 13006.82 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/02/2022 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/02/2022 | 3019.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/02/2022 | 4058.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/02/2022 | 16248.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/02/2022 | 17149.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/02/2022 | 7500.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/02/2022 | 1650.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/02/2022 | 303.00 | 00002019953102 | Thamyse Martins Soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/02/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/02/2022 | 5192.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/02/2022 | 2684.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/02/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001707 | 23/02/2022 | 5835.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 267/2022 de 16/02/2022. REFEICOES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001710 | 23/02/2022 | 8520.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 268/2022 de 16/02/2022. REFEICOES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/02/2022 | 1550.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/02/2022 | 1550.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/02/2022 | 59346.25 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/02/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/02/2022 | 3100.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS E CAMPINAGEM, NOS SITIOS GRAVATA, TIMBAUBA E ROCA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/02/2022 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CITILOGRAFIA DE MIOCARDIO DO PACIENTE GERALDA DE CARVALHO BEZERRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/02/2022 | 26848.11 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/02/2022 | 121565.50 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/02/2022 | 17299.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/02/2022 | 79028.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/02/2022 | 1070.52 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/02/2022 | 4866.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/02/2022 | 6174.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/02/2022 | 28063.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/02/2022 | 1450.88 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2022 | 6594.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/02/2022 | 4607.62 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/02/2022 | 20829.85 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/02/2022 | 5393.49 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/02/2022 | 22296.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/02/2022 | 6606.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/02/2022 | 29652.50 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/02/2022 | 5123.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/02/2022 | 22922.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/02/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/02/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/02/2022 | 3896.95 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/02/2022 | 17713.45 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/02/2022 | 9501.31 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/02/2022 | 43187.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/02/2022 | 484.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/02/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/02/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/02/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/02/2022 | 9359.51 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/02/2022 | 42976.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/02/2022 | 6221.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/02/2022 | 28724.62 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/02/2022 | 3343.74 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/02/2022 | 15087.39 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/02/2022 | 589.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/02/2022 | 2680.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/02/2022 | 3048.69 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/02/2022 | 13857.74 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/02/2022 | 13487.10 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/02/2022 | 61305.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/02/2022 | 18260.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000011 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/02/2022 | 6950.90 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000012 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00004667471441 | DAMIAO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008322227477 | FRANCISCO SANTANA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRENKEFELD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JOSE LUIS DE SOUSA, NO SITIO VARZEA DA SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NA RUA VIDAL DE NEGREIROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCACAO EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCACAO EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/02/2022 | 12803.05 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/02/2022 | 56983.72 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/02/2022 | 1010.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/02/2022 | 4955.29 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/02/2022 | 14939.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/02/2022 | 67908.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/02/2022 | 9473.68 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/02/2022 | 43186.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/02/2022 | 8589.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/02/2022 | 39042.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/02/2022 | 77409.35 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/02/2022 | 351860.74 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/02/2022 | 98782.43 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/02/2022 | 449617.08 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/02/2022 | 32807.59 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/02/2022 | 149125.47 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/02/2022 | 31921.94 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/02/2022 | 145099.78 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/02/2022 | 17343.19 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/02/2022 | 78832.73 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/02/2022 | 2840.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008796133430 | FRANCISCO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/02/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA PLATAFORMA SIGEMEC, PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAIS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/02/2022 | 2150.00 | 00024235152866 | ISRAEL DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001738 | 24/02/2022 | 20005.64 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 272/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGNTE COMUNITARIO DA SAUDE - ACS, NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA NETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/02/2022 | 10000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, NA FUNCAO DE MEDICO CRM-PB 11803, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAUDE E CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO EIRO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS ATENDIMENTOS DE AVALIACAO MEDICO DO TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/02/2022 | 8929.48 | 06039466000187 | GLOBALI PARTICIPACOES LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 273/2022 de 16/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/02/2022 | 1800.00 | 17708655000111 | CLINICA DR MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTRADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/02/2022 | 550.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA FLOR DANTAS LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/02/2022 | 420.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DE COBERTURA DO SERVICO DE ISABEL CRISTINA, NA RECPCAO DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/02/2022 | 480.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM 2 COLCHONETES PARA O HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/02/2022 | 180.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 1 CADEIRA DE DENTISTA PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/02/2022 | 30.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 2 APOIO DE CADEIRA DE DENTISTA PARA O CEO, DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/02/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/02/2022 | 181.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/02/2022 | 181.80 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/02/2022 | 90.90 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 15 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/02/2022 | 151.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU-CE NO DIA 16 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME GOMES ANTONINO E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/02/2022 | 151.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU-CE NO DIA 23 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME GOMES ANTONINO E A ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA QUARESMA GOMES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/02/2022 | 380.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001739 | 24/02/2022 | 6870.87 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 271/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001741 | 24/02/2022 | 12001.78 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 269/2022 de 16/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/02/2022 | 1630.00 | 00006337471814 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DGUA EM CONCRETO DE TRES MIL LITROS, PARA A COMUNIDADE DE PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/02/2022 | 16800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOA O DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/02/2022 | 400.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/02/2022 | 10.45 | 04184779000101 | BANCO BRADESCARD S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/02/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/02/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/02/2022 | 1548.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/02/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/02/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/02/2022 | 1032.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/02/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/02/2022 | 1031.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001740 | 24/02/2022 | 8026.97 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 270/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/02/2022 | 165.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 3 CADEIRAS PARA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/02/2022 | 55.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 1 CADEIRA PARA UBS UNIDADE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/02/2022 | 15.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 1 APOIO PARA INJECAO DA SALA DE VACINACAO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/02/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NA PLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/02/2022 | 1323.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 274/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2022 | 273.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL UNIAO SAO JOAO, PARA UM JOGO AMISTOSO NO SITIO BANANEIRAS, MUNICIPIO DE IPAUMIRIM - CE, NO DIA 27 DE FEVEREIR O DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2022 | 238.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI SAO JOAO, PARA UM AMISTOSO NA CIDADE DE SANTA HELENA-PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2022 | 388.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA VILA DE VIRACAO, PARA UM JOGO AMISTOSO NO NOELZAO NO SITIO SAQUINHO MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DI A 26 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2022 | 999.27 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 275/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOACAO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2022 | 1000.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 276/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/02/2022 | 310.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/02/2022 | 148.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, EM VIAGEM PARA O SITIO DIOGENES, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/02/2022 | 362.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA VILA DA MALHADA, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2022 | 825.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/02/2022 | 1420.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO NO DIA 23/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/02/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RALACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/02/2022 | 207.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2022 | 92.63 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS, SITUADO NA RUA LOURENIO FIRMEZA, S/N - CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2022 | 92.63 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADA PELO SETOR DO SCFV, SITUADO NA RUA LOURENIO FIRMEZA, S/N - CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2022 | 124.83 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LOURENIO FIRMEZA, S/N - CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2022 | 92.63 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SITUADO NA RUA LOURENIO FIRMEZA, S/N - CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001882 | 28/02/2022 | 758.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 297/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/02/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001981 | 28/02/2022 | 573.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 328/2022 de 28/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001982 | 28/02/2022 | 1927.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 327/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001983 | 28/02/2022 | 573.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 321/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001984 | 28/02/2022 | 573.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 320/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001985 | 28/02/2022 | 1305.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 326/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001986 | 28/02/2022 | 3694.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 322/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DETINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/02/2022 | 100.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM AULAO DE ZUMBA OFERTADA AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS PAIF/SCFV, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/02/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/02/2022 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/02/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/02/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/02/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/02/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25711-7 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27002-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/02/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA, N 32 - CENTRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/02/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS, 47. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2022 | 97.44 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENT E AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/02/2022 | 97.44 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/02/2022 | 132.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/02/2022 | 97.44 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/02/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2022 | 38114.83 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, RUA PROJETADA, S/N CONJUNTO TARCILIO PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/02/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/02/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/02/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/02/2022 | 91.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/02/2022 | 94.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE - TERREO. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001813 | 28/02/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001834 | 28/02/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001910 | 28/02/2022 | 8950.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 313/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/02/2022 | 1100.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO NO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTACAO DE CONTAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/02/2022 | 310.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO DURANTE 8 DIAS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/02/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/02/2022 | 1032.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/02/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS PB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2022 | 363.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS PB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001951 | 28/02/2022 | 19444.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 314/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A CASA DA CIDADANIA E SEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/02/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/02/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/02/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/02/2022 | 1238.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001872 | 28/02/2022 | 2795.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 282/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR LOCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001887 | 28/02/2022 | 10027.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 299/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001888 | 28/02/2022 | 11490.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 300/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/02/2022 | 990.00 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTTA, AUDIENCIA COM A SEC EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA E SUPERINTENDENCIA DO MINIS TERIO DA AGRICULTURA, PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE CASAS DO PRONAF, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001958 | 28/02/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO /VEICULO PIPA DE PLACA MMP 0557 PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. DURA NTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/02/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002041 | 28/02/2022 | 4781.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 344/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DEERE 5075 DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002042 | 28/02/2022 | 3116.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 345/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS AO TRATOR DEERE 5075 DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002043 | 28/02/2022 | 6340.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 346/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DEERE 5076 DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002044 | 28/02/2022 | 3772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 347/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS AO TRATOR DEERE 5076 DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002045 | 28/02/2022 | 1845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 348/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A BROZ DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002046 | 28/02/2022 | 656.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 349/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS A BROZ DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001780 | 28/02/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2022 | 1031.00 | 00010660507404 | ANA RAQUEL FEITOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2022 | 5895.92 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 2 - PARCELAMENTO 637781481 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2022 | 1591.43 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 3 - PARCELAMENTO 639011551 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2022 | 42767.41 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 4 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 624436802 - LEI 12.810 OPP para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2022 | 10.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 8 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2022 | 479.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 5 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2022 | 42.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 6 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2022 | 10.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 7 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2022 | 33814.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 9 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053-2019-90 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2022 | 10691.86 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 10 - PROG REG DEB PREV - PREM-MP 778/17 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2022 | 10691.86 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 10 - PROG REG DEB PREV - PREM-MP 778/17 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001868 | 28/02/2022 | 252.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 286/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/02/2022 | 2125.00 | 00011336454458 | ELIZANGELA APRIGIO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/02/2022 | 877.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA LOCACAO DE VEICULOS. COMP. 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/02/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/02/2022 | 34398.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL ID NR 081230000007668161. CUMPRIMENTO DE SENTENCA (156) PROCESSO N 0001425-27.2014.8.15.0051 EXEQUENTE: MARIA DE JESUS CEZARIO DE SOUSA, ONOFRE CIPRIANO DE SOUSA, MARIA JANAINA ABREU FERNANDES SENA, JOSEFA SILVA FORMIGA, ANA PAULA SILVA FORMIGA. ADVOGADO(A): MARIA LETICIA DE SOUSA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001764 | 28/02/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, PLACA RLX8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00041267117400 | UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2022 | 150.00 | 00069180652468 | FRANCISCO DANTAS CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004774358401 | MARIA DAS NEVES VARELO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2022 | 200.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2022 | 400.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2022 | 200.00 | 00011501538497 | LUANA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2022 | 450.00 | 00069037485472 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2022 | 400.00 | 00011525869477 | BRUNA GILA MASCARENHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2022 | 400.00 | 00070843851422 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2022 | 400.00 | 00008687745451 | GABRYELLEN STEFFANY ALVES S DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2022 | 400.00 | 00006084160450 | ANA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2022 | 400.00 | 00008432114405 | ISABEL CRISTINA GOMES COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2022 | 250.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2022 | 250.00 | 00070811947459 | ESTHERFANY CABOCLO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2022 | 250.00 | 00008201879414 | JOHNSON ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2022 | 500.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2022 | 500.00 | 00098126253487 | JOSE AMARO PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2022 | 200.00 | 00009352564820 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2022 | 190.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2022 | 200.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00078944384487 | MARCOS FLAVIO PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00011818068443 | MYRELLE RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00005436438407 | FABIA LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00014589744481 | TAMARA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010998020400 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00033749361487 | MARIA ILZA MENDES CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001876 | 28/02/2022 | 680.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 278/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/02/2022 | 300.00 | 00002931208469 | MARIA DE FATIMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2022 | 400.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/02/2022 | 30.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AUTENTICACOES DA DOCUMENTACAO DE DOIS CARROS DO LEILAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/02/2022 | 110.00 | 41125122000191 | SERVENTIA REGISTAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CERTIDAO DO INTEIRO TEOR DO CAMPO DE FUTEBOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/02/2022 | 250.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/02/2022 | 200.00 | 00012556796464 | GEOVANA NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/02/2022 | 400.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/02/2022 | 400.00 | 00014216707807 | ACACIA SOARES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/02/2022 | 500.00 | 00004374570446 | LUZINEIDE ALVES PEREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/02/2022 | 289.52 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/02/2022 | 200.00 | 00004355756432 | GERAILZA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/02/2022 | 200.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/02/2022 | 165.46 | 00099266504491 | FRANCISCA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/02/2022 | 250.00 | 00007792139476 | DANILO MARCOS BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/02/2022 | 105.00 | 00005724358433 | APARECIDA CAMILA ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/02/2022 | 500.00 | 00058362355115 | CICERO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/02/2022 | 150.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/02/2022 | 230.00 | 00004931844499 | MARIA DE LOURDES AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/02/2022 | 250.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/02/2022 | 250.00 | 00006561166418 | ROSENILDA DE SOUSA QUINTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/02/2022 | 200.00 | 00004443331425 | EDILANIA SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/02/2022 | 500.00 | 00014028926408 | LEVI MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELERICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/02/2022 | 400.00 | 00002814328484 | ELIANE DANIELLY DUARTE FELIX BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/02/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/02/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/02/2022 | 3500.00 | 00005130712455 | JOSIFRAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/02/2022 | 200.00 | 00013581764423 | FANIA BRISA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/02/2022 | 150.00 | 00000929648420 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/02/2022 | 660.00 | 00011912806401 | DAMIANA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/02/2022 | 251.87 | 00000980198488 | MARIA DOS REMEDIOS CORNELIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/02/2022 | 150.00 | 00010835950409 | FERNANDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/02/2022 | 280.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/02/2022 | 600.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004310178405 | MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/02/2022 | 250.00 | 00010905560477 | KALINE KESSIA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/02/2022 | 250.00 | 00007510711452 | ELIVANIA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00005893976487 | SEVERINO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/02/2022 | 500.00 | 00015303065405 | GLORIA STEPHANY DE FREITAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/02/2022 | 250.00 | 00010701560436 | FRANCISCO LACERDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/02/2022 | 180.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/02/2022 | 400.00 | 00003825885410 | JOSEFA BATISTA DE ABREU TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/02/2022 | 150.00 | 00002359998498 | EROCILMA CIRILO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/02/2022 | 300.00 | 00070082475407 | CAMILA ESTRELA NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/02/2022 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/02/2022 | 250.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/02/2022 | 400.00 | 00013540839461 | ERICA DA SILVA LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001763 | 28/02/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001781 | 28/02/2022 | 149737.83 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO CR 1066015-76 - P+B 889116 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA RODRIGO SEIXAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIME NTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS GRAVATA A BEBEDOURO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2022 | 1750.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADA, DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2022 | 1547.00 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2022 | 1547.00 | 00011655078461 | JOSE MARCELO DE QUEIROZ GURGEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2022 | 451.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA, LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2022 | 32689.62 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA/ ANALISE BACTERIOLOGICA1/1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2022 | 11200.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2022 | 15050.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001873 | 28/02/2022 | 1677.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 280/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESELL S10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00009942997458 | MAYKON PABLO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIMBAUBA E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001883 | 28/02/2022 | 1421.06 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 287/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001884 | 28/02/2022 | 1311.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 288/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001885 | 28/02/2022 | 17329.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 281/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001886 | 28/02/2022 | 12764.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 298/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADOS AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2022 | 619.00 | 00042467977404 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PILOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2022 | 32689.62 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/02/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001939 | 28/02/2022 | 113264.42 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO OEIXE. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/02/2022 | 5000.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS DA PRACA DA ESTACAO LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROSPOSTA, PLANTAS EXECUTIVAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE LEGENDAS E IMAGENS, VIDEOS ILUSTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO COM TECNICO RESPONSAVEL PELA OBRA, NO TRECHO 1, TRECHO 2 E TRECHO 3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001949 | 28/02/2022 | 45430.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001950 | 28/02/2022 | 83210.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001953 | 28/02/2022 | 163050.37 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. BOLETIM DE MEDICAO 01. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001956 | 28/02/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001957 | 28/02/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001961 | 28/02/2022 | 2478.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 319/2022 de 28/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001962 | 28/02/2022 | 4428.73 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 318/2022 de 28/02/2022.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001963 | 28/02/2022 | 6250.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 317/2022 de 28/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001964 | 28/02/2022 | 15850.54 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 316/2022 de 28/02/2022.AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DA PAVIMENTACAO DO GRAVATA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/02/2022 | 39499.50 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 329/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MANILHAS PRE-MOLDADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/02/2022 | 2024.00 | 00012015815406 | JOSUE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO, NA RUA HORACIO AMARO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00070202199428 | RONIELE RIBEIRO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO ESGOTO, NA RUA HORACIO AMARO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/02/2022 | 700.00 | 00071204480486 | JEFFERSON VICTOR LACERDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCOES EM POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/02/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART SOBRE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N 00003/2021 E CONTRATO DE N 00003/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/02/2022 | 300.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/02/2022 | 310.00 | 00034039507860 | ANTONIO MARCOS DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/02/2022 | 155.00 | 00013773806450 | VITOR DANIEL ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/02/2022 | 207.00 | 00005177937410 | JOAO PAULO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2022 | 2548.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DA VAN BRANCA DE PLACA QSM5D26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2022 | 13110.53 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DA VAN BRANCA DE PLACA QSM5D26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA DA PACINETE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CPF 918.594.414-91 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2022 | 2500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATERACAO DE ESTENOSE 2 SESSAO NA PACIENTE TEREZA MARIA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001779 | 28/02/2022 | 11887.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2022 | 1395.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2022 | 8160.00 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AO CHAMADO 003065 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NA FUNCAO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2022 | 181.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2022 | 120.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2022 | 120.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00001355674409 | IZAURA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, RESPONSAVEL PELOS ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2022 | 1650.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020, DURANTE O MES DE MA RCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2022 | 6000.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA. POR SE TRATAR DE BOLSA, SEM DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.416/2019. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO EM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2022 | 90.90 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB NO DIA 25 DE FEVERERIRO DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001833 | 28/02/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0001835 | 28/02/2022 | 1856.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001866 | 28/02/2022 | 2009.06 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 291/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001869 | 28/02/2022 | 2052.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 285/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAM DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001870 | 28/02/2022 | 1126.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 284/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001871 | 28/02/2022 | 293.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 283/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001877 | 28/02/2022 | 239.76 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 292/2022 de 28/02/2022. Aquisicao de gasolina destinado ao veiculo do EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001878 | 28/02/2022 | 2762.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 293/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001879 | 28/02/2022 | 5619.39 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 294/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001880 | 28/02/2022 | 1328.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 295/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001881 | 28/02/2022 | 1877.97 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 296/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001889 | 28/02/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 301/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD QSM-5D26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001890 | 28/02/2022 | 4032.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 302/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001893 | 28/02/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 305/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD QSM-5D26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/02/2022 | 60.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, RELATIVO A COBERTURA DE 06 HORAS TRABALHADAS NO PLANTAO DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 AS HORAS AUSENTES POR MOTIVO DE COMPARECIMENTO A UMA AUDIENCIA NO FORUM DA SERVIDORA KEMMALINE KESSIA EGIDIO, NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DAS FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE JARISMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022, NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2022 | 200.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COBERTURA DE PLANTOES NOS DIAS 15 E 20 DE FEVEREIRO DE 2022, DA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO, ATESTADO MEDICO NO DIA 14/0 2/2022 - PERIODO DE 02 DIAS E OUTRO DIA 16/02/2022 - PERIODO DE 05 DIAS, NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2022 | 1280.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2022 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO SAMU. RELATIVO A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, DA FUNCIONARIA SIMONE FERREIRA LIMA ROCHA, ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2022 | 2520.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2022 | 1650.00 | 00006808320330 | DENISE TEIXEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO MEDICA, RELATIVO AO PLANTAO NO DIA 06 DE MARCO 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001911 | 28/02/2022 | 9310.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 312/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001912 | 28/02/2022 | 2540.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 311/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001913 | 28/02/2022 | 11209.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 310/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001914 | 28/02/2022 | 2102.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 309/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001915 | 28/02/2022 | 3340.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 308/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001916 | 28/02/2022 | 9230.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 307/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001917 | 28/02/2022 | 1670.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 306/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/02/2022 | 516.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/02/2022 | 1050.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NOS PREDIOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE: UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA; UBS CENTRAL E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/02/2022 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM EXAME DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS DA PACIENTE ELIZABETH BALBINA DE O. FELOX DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/02/2022 | 2240.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/02/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA-RN, NO DIA 07 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/02/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/02/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE EMANUEL MESSIAS DE CARVALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/02/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENC AO GERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001954 | 28/02/2022 | 1748.10 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, 52 ESTATISTICA DIARIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA, 53 ESTATISTICA MENSAL DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA E A GESTANTE, 54 FICHA DE ACOMPANHAMENTO A PESSOA COM HANSENIASE, 55 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ACOMPANHAMENTO A PESSOA COM TUBERCULOSE, 56 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E DIABETICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/02/2022 | 100.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001970 | 28/02/2022 | 5343.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 323/2022 de 28/02/2022.AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001971 | 28/02/2022 | 229.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 324/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001972 | 28/02/2022 | 2145.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 325/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/02/2022 | 538.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETORES: UBS PILOES, UBS CENTRAL, UBS GRUTA, UBS UNIDADE, UBS CASINHAS, UBS ENGENHO NOVO E NASF. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/02/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/02/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A POLICLINICA E CAPS. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/02/2022 | 15814.64 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/02/2022 | 3416.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/02/2022 | 45.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002020 | 28/02/2022 | 7711.18 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/02/2022 | 160.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002037 | 28/02/2022 | 3199.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 340/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMBULANCIA JUMPER DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002038 | 28/02/2022 | 1992.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 341/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS AMBULANCIA JUMPER DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002039 | 28/02/2022 | 4779.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 342/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMBULANCIA FIORINO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002040 | 28/02/2022 | 2287.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 343/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS AMBULANCIA FIORINO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/02/2022 | 1632.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO/ MIDIA DE EVENTOS DA SMS. CONFORME OFICIO 346/2022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BESERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SOBRE VACINACAO ANTIRRABICA PARA ENFERMEIROS DA SMS, COMO MINISTRANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 28/02/2022 | 32114.83 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUACAO DE EDIFICACAO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/02/2022 | 586.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/02/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/02/2022 | 300.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/02/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/02/2022 | 3152.37 | 00010804776407 | FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA, DURANTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO EDUARDO VICENTE LOURENCO COELHO NO MES DE JANEIRO DE 2022 NO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/02/2022 | 62.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/02/2022 | 3112.23 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/02/2022 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA DO VEICULO SPIN DO EMAD DE PLACA QSL6H76 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2022 | 618.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN DO EMAD DE PLACA QSL6H76 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/02/2022 | 104.99 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO CITROEN/JUMPER RONTANAMB DE PLACA NQK6521/PB DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/02/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO CITROEN/JUMPER RONTANAMB DE PLACA NQK6521/PB DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001784 | 28/02/2022 | 8209.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 277/2022 de 16/02/2022. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2022 | 1975.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART/ PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2022 | 2580.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO DA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO - ZONA RURAL | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2022 | 1305.95 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA TUBULAR PVC PARA CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES TI TELECOM NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2022 | 415.00 | 00006961447430 | SILVIO ARLLES CESARIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001850 | 28/02/2022 | 6003.75 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 AGENDAS PEDAGOGICAS E IMPRESSOES GRAFICA DE TESTE COGNITO DE ENTRADA DO ALUNO PORTUGUES E MATEMATICA 83 UND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001865 | 28/02/2022 | 545.03 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 289/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001867 | 28/02/2022 | 542.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 290/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001874 | 28/02/2022 | 3756.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 279/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001891 | 28/02/2022 | 4928.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 303/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS NPX-2J61. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001892 | 28/02/2022 | 2464.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 304/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR NPZ-8B33. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2022 | 9721.60 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS ESPELHADAS AZUL METAL DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE PARA VIDROS DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/02/2022 | 10500.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO DE DESENHOS, NAS ESCOLAS: EMEI PROFA MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA; CHECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE A. BRECKENFELD E EMEI PROFA AU RILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/02/2022 | 1365.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/02/2022 | 400.00 | 00009186976702 | MARIA LEDA GADELHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/02/2022 | 260.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00057052298449 | ELIANA ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/02/2022 | 10500.00 | 00003349980341 | JOSEFA APARECIDA AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2022 | 415.00 | 00012559241447 | MARIA BEATRIZ DE LACERDA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00009748491463 | JOSE WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/02/2022 | 400.00 | 00007229467403 | MARIA DE FATIMA ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00033749183449 | MARCIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/02/2022 | 2240.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICAO PRESTADOS NOS EVENTOS, EM 75 HORAS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, 2 MIDIAS DE DIVULGACAO, EVENTO FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL, EVENTO PARA ACOLHIDA DA SE MANA PEDAGOGICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2022 | 670.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE COFFEBREACK PARA A FORMACAO DE COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/02/2022 | 8776.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS ESPELHADAS AZUL METAL DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE PARA VIDROS DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/02/2022 | 6180.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA REDE ELETRICA NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRENCKENFELD DANTAS, REVISAO NA REDE ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, REVISAO DE RED E ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, REVISAO DE REDE ELETRICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA E REVISAO DE REDE ELETRICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001952 | 28/02/2022 | 97574.38 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12º MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001965 | 28/02/2022 | 19776.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 315/2022 de 28/02/2022.MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/02/2022 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/02/2022 | 1570.00 | 00035603486848 | JAILSON FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/02/2022 | 1640.00 | 00004194575423 | RODRIGO KALENCAR QUEIROZ PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTES INTERNO E EXTERNO E RETOQUE EM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, NO PERIODO DE 1 4 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/02/2022 | 2650.00 | 00004943489176 | HELTON MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO - PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE, NO PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/02/2022 | 1640.00 | 00013495524452 | DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E RETOQUES EM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA, NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/02/2022 | 1640.00 | 00007077132420 | JEFFERSON JACKSON EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E RETOQUES EM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/02/2022 | 1640.00 | 00008396392447 | FABIANO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E RETOQUES EM OINTURA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/02/2022 | 4120.00 | 00004319639405 | JOSE SOARES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO/ APLICACAO DE GESSO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE, NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/02/2022 | 7760.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 INID. DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKEFELD E 01 UNID. A EMEIEF PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/02/2022 | 10300.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COFFEBREACK, ALMOCO E ALUGUEL DE PECAS PARA O EVENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2022, NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/02/2022 | 2580.00 | 00035991095833 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM EMBIENTE EXTERNO E INTERNO - PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE NO PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002030 | 28/02/2022 | 6990.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 330/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNX-6E41. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002031 | 28/02/2022 | 4206.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 331/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MNX-6E41. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002032 | 28/02/2022 | 5229.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 332/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR NPX-2J71. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002033 | 28/02/2022 | 3837.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 333/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR NPX-2J71. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002034 | 28/02/2022 | 3542.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 335/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR NPZ-8B33. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002035 | 28/02/2022 | 3539.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 338/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A STRADA QSE-3406 DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002036 | 28/02/2022 | 1992.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 339/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADOS A STRADA QSE-3406 DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002047 | 28/02/2022 | 5460.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 334/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR NPZ-8B33. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002048 | 28/02/2022 | 6890.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 336/2022 de 28/02/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR OFX-1G79. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002049 | 28/02/2022 | 4797.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 337/2022 de 28/02/2022. SERVICOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR OFX-1G79. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00004872947428 | EURILENY MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/02/2022 | 619.00 | 00093945221820 | ADOLFO SARMENTO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE TIMBAUBA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/02/2022 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPZ6247 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/02/2022 | 432.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPZ6247 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/03/2022 | 2650.00 | 00048430439153 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO EM AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/03/2022 | 921.12 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO I COLOQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17-18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/03/2022 | 3350.00 | 00007732727479 | JORGE LUIZ MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM REDE ELETRICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/03/2022 | 1920.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE GESSO (FORRO) NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFED DANTAS NO PERIODO DE 1 A 5 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/03/2022 | 1454.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO I COLOQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17-18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/03/2022 | 3100.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS EMEIEFs JOSE DANTAS PINHEIRO, JOSE GONCALVES DA SILVA E AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/03/2022 | 1090.80 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO I COLOQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17-18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/03/2022 | 606.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A NATAL-RN, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17-18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002152 | 15/03/2022 | 20500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 356/2022 de 15/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002131 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002132 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/03/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N 00021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N 00022/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N 00023/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N 00024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/03/2022 | 146.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, PARA O SITIO DIOGENES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2022 | 623.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 11/03 DO CORRENTE ANO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/03/2022 | 3605.00 | 00011324676400 | LAURA RODOLFO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE LUIS DE SOUSA NA VARZEA DA SERRINHA E DA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NA SEDE DO MU NICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/03/2022 | 3100.00 | 00016686067806 | JOSE AIRTON MENDES DE MENESES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM REPAROS DE AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF FRE ANTONIO JOSE, NO PERIODO DE 14 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/03/2022 | 3100.00 | 00015888554499 | OLIVER MATOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE JANELAS E PORTAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/03/2022 | 3605.00 | 00011324676400 | LAURA RODOLFO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE LUIS DE SOUSA NA VARZEA DA SERRINHA E DA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NA SEDE DO MU NICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/03/2022 | 515.00 | 00010263448401 | IZABELA CRISTINA DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 7 A 11 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/03/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 14 A 16 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/03/2022 | 7713.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS INSTITUICOES MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E CRECHE MUNICIPA L ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/03/2022 | 5030.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS INSTITUICOES MUNICIPAIS, EMEIEF FREI ANTONIO JOSE E EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/03/2022 | 6070.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, PLASTIFICACOES E ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/03/2022 | 90.90 | 00009365523443 | DECYO IGOR MENDES CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 16 E VOLTA NO DIA 17 DE MARCO DE 2022, PARA A REVISAO GERAL DA VTR DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/03/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/03/2022 | 181.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO LUIS DE SOUZA, RIKELLY BANDEIRA ESTRELA E ACOMPANHANTE CHARMENIA, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/03/2022 | 716.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA TOME GUERRA DANTAS NETO, 120 - GRUTA. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/03/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/03/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 17/03/2022 | 20412.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 354/2022 de 15/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/03/2022 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/03/2022 | 4000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/03/2022 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA TOME GUERRA DANTAS NETO, 120 - GRUTA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE MAIO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/03/2022 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA TOME GUERRA DANTAS NETO, 120 - GRUTA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA TOME GUERRA DANTAS NETO, 120 - GRUTA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/03/2022 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/03/2022 | 140.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM (MAMAS), REALIZADO NA SRA. MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DE SOUSA CPF 873.996.014-53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/03/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN, NO DIA 10 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/03/2022 | 181.80 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/03/2022 | 400.00 | 00001436774462 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/03/2022 | 300.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/03/2022 | 200.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2022 | 600.00 | 00070302983490 | MARIA VITORIA EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/03/2022 | 700.00 | 00005742097433 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/03/2022 | 310.00 | 00004066368930 | FERNANDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A JUAZEIRO, NO DIA 11 DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/03/2022 | 200.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/03/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/03/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2022 | 914.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/03/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RECEBER AS CESTAS BASICAS EMERGENCIAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/03/2022 | 46.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 17/03/2022 | 6230.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 353/2022 de 15/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AUBS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 17/03/2022 | 11068.70 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 352/2022 de 15/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/03/2022 | 1540.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/03/2022 | 1129.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE PECAS PARA O VEICULO VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/03/2022 | 1050.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS AOS SITIOS BREJO DAS FREIRAS E SAO BENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/03/2022 | 450.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO DE LOCACAO DOS LOTES E QUADRAS DOS CEMITERIOS DOS DISTRITOS DE UMARI E GRAVATA), ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/03/2022 | 5000.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXTRACAO DE PEDRAS CALCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/03/2022 | 1700.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SAPATA PARA O VOLANTE DE MOTONIVELADORA - PATROL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/03/2022 | 516.00 | 00003618545959 | EDINAN MATIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/03/2022 | 1031.00 | 00011647835488 | SOLON ALVES DE MELO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM SITIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/03/2022 | 1550.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/03/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/03/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/03/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/03/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/03/2022 | 269.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS, RUA PROF CARLOS DE SENA FREITAS, SN. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/03/2022 | 30.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CHAVES PARA DAR ACESSO AO ESTADIO O MUNIZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/03/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002185 | 17/03/2022 | 1353.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 355/2022 de 15/03/2022. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/03/2022 | 700.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/03/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/03/2022 | 2100.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA, APOIO TECNICO E ELABORACAO DE MATERIAL DE APOIO COM A EQUIPE DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PARA ORGANIZACAO DO SUAS NO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/03/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/03/2022 | 7035.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 361/2022 de 17/03/2022.SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER, CARTUCHO, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E FORMATACAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002222 | 18/03/2022 | 112618.40 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. BOLETIM DE MEDICAO 02. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/03/2022 | 305.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 362/2022 de 17/03/2022.SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/03/2022 | 3635.00 | 00004828123466 | ELISSANDRO ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/03/2022 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA PONTE. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/03/2022 | 1129.75 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/03/2022 | 1043.24 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 358/2022 de 17/03/2022.SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER, CARTUCHO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/03/2022 | 2500.00 | 27458127000105 | SOLFIERI FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/03/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/03/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/03/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBER AS CESTAS BASICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/03/2022 | 4645.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 359/2022 de 17/03/2022.SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/03/2022 | 250.00 | 00013694957499 | MYRELLA IOHANNA ABRANTES VIANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/03/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/03/2022 | 1540.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NO VEICULO VAN PRATA DE PLACA QSL9210 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/03/2022 | 1115.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 357/2022 de 17/03/2022.SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER, CARTUCHO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/03/2022 | 76.22 | 14630124000165 | PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERIAL ATIVADOR DO DOSPRINT PARA O SISTEMA DE CADASTRO DE EXAME E CONSULTA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/03/2022 | 171.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/03/2022 | 45.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO TORAX DO PACINETE FRANCISCO ALVES DE SOUSA CPF 074.901.594-23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/03/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/03/2022 | 2337.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 363/2022 de 18/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002244 | 18/03/2022 | 692.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 364/2022 de 18/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO AO SAMU. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/03/2022 | 1490.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 360/2022 de 17/03/2022.SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER, CARTUCHO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8B33 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/03/2022 | 1399.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/03/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREIO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/03/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ABRANTES CPF 142.150.608-42 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/03/2022 | 289.12 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA-CAGEPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004453434430 | MARIA DO SOCORRO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/03/2022 | 500.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/03/2022 | 610.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 21/03/2022 | 11068.70 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 366/2022 de 18/03/2022. AQUISICAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A CASA DA CIDADANIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00014968213433 | MARIA DE FATIMA BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/03/2022 | 880.00 | 00007151902450 | Eduygina Karla de Oliveira Carvalho | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTCIPAR DE UMA REUNIAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA, COM A COORDENACAO DO PROGRAMA ALIMENTAR BRASIL (PAB). ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2 022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/03/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/03/2022 | 712.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1º ANDAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 21/03/2022 | 20412.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 365/2022 de 18/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA UBS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/03/2022 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/03/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, 271. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00017643589453 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NO SCFV DE BANDARRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº CP 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº CP 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/03/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/03/2022 | 247.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, PARA CAJAZEIRAS, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/03/2022 | 372.15 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO UNIAO SAO JOAO, PARA JOGO NO CAMPEONATO BANANEIRAS DE IPAUMIRIM - CE, NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/03/2022 | 285.75 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DE DOMINGOS PARA UM JOGO AMISTOSO EM SAO GONCALO, DISTRITO DE SOUSA - -B, NO DIA 20 DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/03/2022 | 4762.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 367/2022 de 18/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/03/2022 | 3100.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002283 | 22/03/2022 | 574.84 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 369/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002284 | 22/03/2022 | 747.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 370/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002285 | 22/03/2022 | 2357.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 371/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002286 | 22/03/2022 | 1897.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 372/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002288 | 22/03/2022 | 427.03 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 383/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE MARCO 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/03/2022 | 1825.00 | 00060107790491 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/03/2022 | 181.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22 MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002282 | 22/03/2022 | 194.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 368/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/03/2022 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002279 | 22/03/2022 | 149500.00 | 38730394000106 | HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 375/2022 de 22/03/2022. AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA 2022/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002280 | 22/03/2022 | 334900.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVICOS EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 374/2022 de 22/03/2022. AQUISICAO DE 01 VEICULO TPIO AMBULANCIA 2021/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002289 | 22/03/2022 | 492.48 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 382/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002290 | 22/03/2022 | 648.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 381/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002291 | 22/03/2022 | 1586.89 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 380/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002292 | 22/03/2022 | 1047.75 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 379/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002293 | 22/03/2022 | 447.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 378/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002294 | 22/03/2022 | 1955.73 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 377/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002296 | 22/03/2022 | 4953.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 384/2022 de 18/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/03/2022 | 363.60 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2022, NO TRANSLADO DE ONIBUS ESCOLAR PARA REVISAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/03/2022 | 363.60 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2022, NO TRANSLADO DE ONIBUS ESCOLAR PARA REVISAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/03/2022 | 462.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE CONVENIO N 057/2021, PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002287 | 22/03/2022 | 547.62 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 373/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002295 | 22/03/2022 | 850.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 376/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002330 | 23/03/2022 | 621.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 392/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002341 | 23/03/2022 | 8582.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 403/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002301 | 23/03/2022 | 149500.00 | 38730394000106 | HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 385/2022 de 22/03/2022. AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA 2022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002323 | 23/03/2022 | 329.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 399/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002324 | 23/03/2022 | 714.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 398/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002325 | 23/03/2022 | 1735.29 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 397/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002326 | 23/03/2022 | 1055.63 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 396/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002327 | 23/03/2022 | 251.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 395/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002328 | 23/03/2022 | 948.67 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 394/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002333 | 23/03/2022 | 7104.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 388/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002334 | 23/03/2022 | 14897.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 387/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002338 | 23/03/2022 | 5196.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 406/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002339 | 23/03/2022 | 666.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 405/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002340 | 23/03/2022 | 768.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 404/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/03/2022 | 1412.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00001161973400 | FRANCILEIDE BATISTA LOPES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002332 | 23/03/2022 | 142.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 390/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/03/2022 | 200.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/03/2022 | 200.00 | 00000896559408 | MANUEL BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/03/2022 | 250.00 | 00007395432452 | SYMONE MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/03/2022 | 150.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/03/2022 | 400.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/03/2022 | 300.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00011684916496 | DAVID CEZARIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002342 | 23/03/2022 | 1471.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 402/2022 de 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00004828751432 | JOSEFA BEZERRA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO SCFV DE MALHADA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002329 | 23/03/2022 | 373.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 393/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002315 | 23/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002322 | 23/03/2022 | 2900.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 400/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/03/2022 | 5870.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 409/2022 de 22/03/2022. SERVICO DE COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002337 | 23/03/2022 | 1897.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 407/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/03/2022 | 8480.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 386/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE MARCODE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/03/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE MARCO DE 2022, NA PLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/03/2022 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE BANNES, MATERIAS, NOTAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/03/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/03/2022 | 790.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO ARACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002321 | 23/03/2022 | 4060.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 401/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADOS AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002331 | 23/03/2022 | 599.76 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 391/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002336 | 23/03/2022 | 2411.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 408/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/03/2022 | 600.00 | 00057055653487 | ANTONIO PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UM TORNEIO DE MINICAMPO, REALIZADO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NO SITIO VIRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/03/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RALACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00099266229415 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE MARCOO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00001291073442 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CREAS, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/03/2022 | 350.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA NO SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS, 47 - CENTRO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/03/2022 | 909.00 | 00004230053401 | LUCINETE ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA COORDENADORES/ SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA TAXA DE SERVICOS LAC=ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO=COD.49.70=MICRO=5-UFRPB=ORCAMENTO:241.829,81=CUMPRIMENTO:324M=L/ATV:R. JOSE NOGUEIRA PINHEIRO- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002370 | 24/03/2022 | 15314.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 416/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002375 | 24/03/2022 | 1039.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 412/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002379 | 24/03/2022 | 7830.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 433/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002392 | 24/03/2022 | 850.79 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 419/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002393 | 24/03/2022 | 704.52 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 420/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002395 | 24/03/2022 | 9234.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 432/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2022 | 40601.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 435/2022 de 22/03/2022. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS ALIMENTICIAS, QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/03/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002371 | 24/03/2022 | 10201.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 417/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002380 | 24/03/2022 | 5405.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 434/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002390 | 24/03/2022 | 221.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 421/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002394 | 24/03/2022 | 6840.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 431/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/03/2022 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALACAO, CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002387 | 24/03/2022 | 228.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 424/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/03/2022 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002373 | 24/03/2022 | 783.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 410/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/03/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002391 | 24/03/2022 | 346.39 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 418/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGNTE COMUNITARIO DA SAUDE - ACS, NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/03/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO EIRO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010072787490 | ALINE CRISTINA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONANDO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/03/2022 | 500.00 | 00010211758469 | ELOYNA KERUZA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONANDO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/03/2022 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE TOROCOLOMBAR REALIZADA NO PACIENTE GLESON COSTA MEDEIROS CPF 053.697.244-31 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/03/2022 | 1675.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA EM 36 PESSOAS (AVALIACAO PARA CIRURGIA) NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/03/2022 | 151.50 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO CE, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002376 | 24/03/2022 | 429.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 413/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002377 | 24/03/2022 | 544.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 414/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002378 | 24/03/2022 | 925.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 415/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002382 | 24/03/2022 | 1289.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 430/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002383 | 24/03/2022 | 2788.14 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 429/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002384 | 24/03/2022 | 2621.58 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 428/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002385 | 24/03/2022 | 302.24 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 427/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002386 | 24/03/2022 | 1104.03 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 426/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002362 | 24/03/2022 | 8045.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 389/2022 de 21/03/2022. MATERIAL DESTINADO PARA A EMEI PROFA. MARIA FERNANDES DE SANTANA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/03/2022 | 2978.63 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO STRADA - QSE3406/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/03/2022 | 5421.78 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO STRADA - QSE3406/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/03/2022 | 3100.00 | 00070530134489 | DAYLSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO NAS ESCOLAS JOSE GONCALVES DA SILVA E EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/03/2022 | 620.00 | 00013203643499 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 07 A 18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/03/2022 | 830.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 07 A 21 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002372 | 24/03/2022 | 2590.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 425/2022 de 22/03/2022. MATERIAL GRAFICO DE IDENTIFICACAO PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002374 | 24/03/2022 | 6633.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 411/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002388 | 24/03/2022 | 3043.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 423/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002389 | 24/03/2022 | 294.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 422/2022 de 21/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00002397984490 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004042198457 | FRANCIMAR MARTINS DE FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007157760452 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00099276046453 | MARIA IRANETE BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00092975739168 | FRANCISCA MARIA DE AZEVEDO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011552327477 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00035603486848 | JAILSON FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003929835401 | ROSA MARIA BEZERRA DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005494110460 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008322227477 | FRANCISCO SANTANA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRENKEFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004667471441 | DAMIAO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS - SITIO SAO BENTO - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003164840403 | INES GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA DE MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00092203655968 | VALENTIM VIDERES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS, AREA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008519982409 | ELIENE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO BREJO DAS FREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007078691458 | GILLIARD PEREIRA VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070148208428 | DENILSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008796133430 | FRANCISCO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00036422919883 | VASCONCELIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MED DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/03/2022 | 250.00 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE INSCRICAO PARA O EVENTO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008183077498 | CAMILA MENESES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/03/2022 | 1650.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE DE ENSINO JOSE GONCALVES DA SILVA NO, MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005352033490 | RONICHELLY BANDEIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIS MARTINS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007815470408 | CHARMENIA ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070302951458 | KARINE BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008501473448 | FLAVIANA DANTAS DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012061901409 | VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007051358456 | MARIA DO ROSARIO ABREU BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011024027457 | TALITA KENNYA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00071741847400 | FRANCISCO WELLINGTON DANTAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009553795471 | FERNANDO EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007243776469 | EMIDIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008254234302 | HINGRYD BATISTA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011340659492 | GEANE GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010956113486 | MARIA JULIETE VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009510274410 | FABIO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009170333378 | ANDREIA LOPES GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007229467403 | MARIA DE FATIMA ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRANA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00057052298449 | ELIANA ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009186976702 | MARIA LEDA GADELHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00025314658801 | GERCINA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00011828665495 | MONICA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010854490418 | MARIA ANGELA DUARTE AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00071259533441 | LUDMILLA LAURA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006142611471 | EMILIANA GOMES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/03/2022 | 600.00 | 02852277000178 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DES TECNOLOGICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PUBLICA DO IFRN - C AMPUS IPANGUACU | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011005782423 | JOSEFA ANGELICA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004374475451 | JOSEFA MACIEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004516119420 | CLAUDIANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008020662405 | MARGARETE DANTAS SABINO TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012468883438 | MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006008138430 | JACILANDIA MACENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004296274406 | JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008380460456 | KLYOGINA FORMIGA DE LIRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070843581450 | CLAUDIVANIA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008732789416 | LERICIANA GOMES CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00094016186153 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00088559165487 | ELIETE ALVES DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004229132433 | GERLANIA GOMES CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006944912414 | MARIA CRISTINA FRANCA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070303050438 | CLAUDIANE GALDINO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011625039476 | LIDIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011002634466 | KAROLAY FAUSTINO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004065120438 | VERA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001269847430 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011154930432 | DANIEL LEANDRO LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002002103437 | ANA ALBERTINA DE ABREU SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007099057421 | ROSEANA RAMALHO GALVAO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009637318402 | WENDIA THARLIA MENDES ESTRELA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010648770443 | MARIA LIZANDRA DE JESUS RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004439230431 | ALEXIENE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010240933443 | EDIVANIA ALENCAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00014827616450 | KAROL BEZERRA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00080501494391 | MARIA ROMENIA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007731141497 | KLEITIANE RAFAEL DA SILVA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011020980435 | BRUNA MARIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/03/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA DEP JOSE EDMUR ESTRELA, 249 - CENTRO. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/03/2022 | 213.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA DEP JOSE EDMUR ESTRELA, 249 - CENTRO. MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/03/2022 | 290.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/03/2022 | 90.90 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022 CONDUZINDO PACIENES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/03/2022 | 90.90 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 CONDUZINDO PACIENES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/03/2022 | 180.00 | 00006595305461 | GENEZIO MARECO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CONDUTOR A UMA TRANFERENCIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/03/2022 | 7191.98 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS ATENDIMENTOS DE AVALIACAO MEDICO DO TRABALHO, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/03/2022 | 1999.02 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA KAYO TEMISTOCLES DE ARAUJO LIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/03/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/03/2022 | 10310.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, PELOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010115795456 | ANA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS, NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/03/2022 | 400.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/03/2022 | 532.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/03/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/03/2022 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002529 | 29/03/2022 | 6996.88 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 452/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002534 | 29/03/2022 | 1031.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 446/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 29/03/2022 | 3925.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 445/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002552 | 29/03/2022 | 20097.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 458/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002518 | 29/03/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA RLX 9C57, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002519 | 29/03/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA RLX 9C57, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/03/2022 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVAS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS NO CONTROLE DA GESTAO, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002546 | 29/03/2022 | 323.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 463/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002536 | 29/03/2022 | 139.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 439/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002537 | 29/03/2022 | 839.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 437/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS AMBIENTAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002551 | 29/03/2022 | 4989.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 459/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/03/2022 | 30.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DOIS RECONECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002543 | 29/03/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002553 | 29/03/2022 | 1178.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 456/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/03/2022 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/03/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002525 | 29/03/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002535 | 29/03/2022 | 828.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 442/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002539 | 29/03/2022 | 784.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 444/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002540 | 29/03/2022 | 453.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 443/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002541 | 29/03/2022 | 170.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 441/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002542 | 29/03/2022 | 1220.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 440/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002548 | 29/03/2022 | 381.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 460/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002549 | 29/03/2022 | 4239.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 462/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002550 | 29/03/2022 | 844.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 461/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002521 | 29/03/2022 | 22708.98 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD - SEDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002526 | 29/03/2022 | 1674.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 455/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002527 | 29/03/2022 | 3001.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 454/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002528 | 29/03/2022 | 3500.10 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 453/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002530 | 29/03/2022 | 3000.19 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 451/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002531 | 29/03/2022 | 10525.56 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 449/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002532 | 29/03/2022 | 7000.72 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 450/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002533 | 29/03/2022 | 2272.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 447/2022 de 28/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/03/2022 | 1290.00 | 00024235152866 | ISRAEL DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NO PERIODO DE 07 A 25 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002547 | 29/03/2022 | 8807.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 464/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/03/2022 | 74549.56 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE; EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS - BARRA DE SAO BENTO E EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/03/2022 | 8679.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOSA DA EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/03/2022 | 130.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTORBOMBA DA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/03/2022 | 3047.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004863230486 | NERIKO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007077061493 | RENATA FERNANDA DE ANDRADE GOMES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008293122420 | EDILANE ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009302260461 | GIRLEIDE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00030395734894 | JOSIELIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00057052123487 | MARIVAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00033203049848 | ROMERO GALIZA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/03/2022 | 415.00 | 00005221691477 | VICTOR HUGO SANTANA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA COMISSAO ORGANIZADORA PARA O PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2022 - EDITAL NO 002/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/03/2022 | 415.00 | 00009466816438 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA COMISSAO ORGANIZADORA PARA O PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2022 - EDITAL NO 002/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/03/2022 | 3100.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO: JOSE GONCALVES DA SILVA; AURILIA BRECKENFELD DANTAS E DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001819334465 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00035603486848 | JAILSON FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006564820445 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00034890608818 | CREUZILENE PEDROSA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011630009490 | JENNYFHE JEONYA MOREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070367309432 | EMANUEL ADIELISON DIAS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREDEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006593679470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIE FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002611 | 30/03/2022 | 309.54 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 469/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002612 | 30/03/2022 | 3700.44 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 470/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002621 | 30/03/2022 | 959.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 482/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/03/2022 | 15000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE METALURGICA, CONSERTO DE PORTOES, SOLDA , PINTURA E ACABAMENTOS REALIZADOS NAS EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, JOSE RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCA HERMINIA DE JESUS E MARIA VIEIRA DE SOU SA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/03/2022 | 1406.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002663372447 | MARIA MARTA DE SOUSA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/03/2022 | 625.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO PERIODO DE 07 A 18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00048625108415 | TEREZA NEUMAN GONCALVES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/03/2022 | 600.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/03/2022 | 7665.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE, EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/03/2022 | 625.00 | 00070148276423 | CICERO GOMES ARAUJO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 07 A 25 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006813635417 | FRANCISCO DE ASSSIS GOMES AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00057055602491 | MARIA DE FATIMA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006378886423 | GUILHERME RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010160652480 | MARIA JAQUELINE MANGUEIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008638823401 | JANAILDA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006686909416 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/03/2022 | 1572.63 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 485/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA: QSE 3406 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00014725316474 | FERNANDA SOARES DANTAS COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00014620473863 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00026295750478 | GERALDA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012562406486 | KELTON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009165259459 | FRANCISCA SAMARA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004956537484 | JANAINA ABRANTES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00093945221820 | ADOLFO SARMENTO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008224580474 | NIEDJA SOARES SIMOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00041206135859 | ALINE SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009317799442 | JOSE ASSIS SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007077139433 | MARIA AUXILIADORA GADELHA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEFAMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011276325401 | FRANCISCA KELLE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO DE CUIDADORA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012445935407 | JOSE COSME DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070302931422 | LUZIA MARA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012283416485 | JESSICA CAROLINE BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006030913425 | CHRISTIANE GONZAGA ACILINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003764134410 | EDILEUZA DE SA ALVES PAMPLONA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00031886748802 | VANUSA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003992777499 | ROSELIA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012898156400 | ALEN BEATRIZ DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013750716455 | KAROLINNY CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005081329401 | FERNANDA GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00079837379472 | FRANCILENE DANTAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008954293492 | JONIO NUNES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012043696408 | THAIS NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001122097425 | ELISSANDRA DE CARVALHO CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00033030419894 | PAULA FRANCINETE ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/03/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFROMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACO ES EDUCACIONAIS, EXECUSAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006605476433 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070771160429 | KALYELYSON ALLAN DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/03/2022 | 6240.21 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO E BRITA EM PO DESTINADO A MANURENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/03/2022 | 905.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCACAO EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCACAO EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVIS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/03/2022 | 825.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/03/2022 | 458.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 07 A 21 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/03/2022 | 2167.69 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS REALIZADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/03/2022 | 2097.00 | 00004194575423 | RODRIGO KALENCAR QUEIROZ PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E RETOQUE EM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA NO PERIODO DE 07 A 25 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICO PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00084691182349 | JAMES LANGE DE SOUSA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002771 | 30/03/2022 | 22550.06 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 489/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/03/2022 | 5828.90 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 490/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/03/2022 | 8022.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 492/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, EMEI. PROFA AURILIA BRECKENFE LD DANTAS, EMEI PROFA. MARIA FERNANDES DE SANTANA E CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/03/2022 | 310.00 | 00070838569153 | JOAO BEZERRA DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SOUSA PIRES NO PERIODO DE 7 A 9 DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/03/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/03/2022 | 12991.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/03/2022 | 58226.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/03/2022 | 1618.39 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/03/2022 | 7719.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/03/2022 | 14338.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/03/2022 | 69479.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/03/2022 | 18727.86 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/03/2022 | 85126.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/03/2022 | 11671.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/03/2022 | 53052.32 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/03/2022 | 7614.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 089 - 3078 - PROFESSORES FUNDAMENTAL II - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/03/2022 | 34610.76 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 089 - 3078 - PROFESSORES FUNDAMENTAL II - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/03/2022 | 8037.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 088 - 3077 - PROFESSORES FUNDAMENTAL I - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/03/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 088 - 3077 - PROFESSORES FUNDAMENTAL I - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/03/2022 | 7614.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 087 - 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/03/2022 | 34610.76 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 087 - 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/03/2022 | 4653.22 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 086 - 3075 - - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/03/2022 | 21151.02 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 086 - 3075 - - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/03/2022 | 59807.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/03/2022 | 276654.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/03/2022 | 74333.18 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/03/2022 | 352533.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/03/2022 | 24522.03 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/03/2022 | 117061.59 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/03/2022 | 23409.89 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/03/2022 | 117234.89 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/03/2022 | 16433.92 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/03/2022 | 74699.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002943 | 30/03/2022 | 2990.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 495/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002944 | 30/03/2022 | 3260.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 494/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/03/2022 | 2424.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/03/2022 | 1515.00 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/03/2022 | 1515.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/03/2022 | 1515.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/03/2022 | 727.20 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, FAZENDO O TRANSLADO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS E EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/03/2022 | 2040.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/03/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003064 | 30/03/2022 | 5656.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 496/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00028999387895 | MARIA JOSELIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003156 | 30/03/2022 | 12551.95 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 501/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003160 | 30/03/2022 | 17024.75 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 503/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/03/2022 | 5328.10 | 00005481454408 | MAITE FELINTO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/03/2022 | 620.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012098420412 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/03/2022 | 825.00 | 00009129800447 | GECILANY BATISTA DUARTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/03/2022 | 1400.00 | 00004401009410 | FRANCISDALVA PESSOA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003190 | 30/03/2022 | 8015.40 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 508/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003207 | 30/03/2022 | 13870.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 523/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003218 | 30/03/2022 | 7170.99 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 530/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/03/2022 | 338.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/03/2022 | 151.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU-CE NO DIA 23 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME GOMES ANTONINO E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA QUARESMA GOMES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/03/2022 | 181.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/03/2022 | 3600.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002607 | 30/03/2022 | 1547.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 476/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002614 | 30/03/2022 | 1599.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 472/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002615 | 30/03/2022 | 557.17 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 473/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002616 | 30/03/2022 | 2455.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 474/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002617 | 30/03/2022 | 5342.73 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 475/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002618 | 30/03/2022 | 1588.24 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 477/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/03/2022 | 90.90 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, NO DIA 25 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2022 | 26603.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2022 | 119639.34 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2022 | 17080.33 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2022 | 77546.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/03/2022 | 1070.52 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/03/2022 | 4866.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/03/2022 | 6174.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/03/2022 | 28063.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/03/2022 | 1450.88 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/03/2022 | 6594.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/03/2022 | 4695.62 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/03/2022 | 21343.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/03/2022 | 5112.96 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/03/2022 | 22010.71 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/03/2022 | 6847.19 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/03/2022 | 31195.69 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/03/2022 | 4899.42 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/03/2022 | 21932.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/03/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/03/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/03/2022 | 813.70 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SEGUINTES EVENTOS: COMEMORACAO DO DIA DA MULHER, 08 DE MARCO; SELO UNICEF, DIA 10 DE MARCO; CAPACITACAO EM SALA DE VACINA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NA FUNCAO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/03/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/03/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO EM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020, DURANTE O MES DE AB RIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/03/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/03/2022 | 2180.00 | 00010804776407 | FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/03/2022 | 4580.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN PREMIER DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSL6I26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/03/2022 | 1890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QSL 6I26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002792 | 30/03/2022 | 1075.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DA MEDICACAO SUPRAHYALL (TRES APLICACOES NO JOELHO) DA PACIENTE JULIANA ABREU DE OLIVEIRA) CPF: 096.837.184-18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002793 | 30/03/2022 | 7140.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/03/2022 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 72 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORAL, NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002795 | 30/03/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/03/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENC AO GERAL, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/03/2022 | 1280.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/03/2022 | 3152.37 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/03/2022 | 90.90 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRA - RN, NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 CONDUZINDO PACIENES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013206126444 | VITORIA BEATRIZ ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002814 | 30/03/2022 | 1950.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/03/2022 | 853.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/03/2022 | 1760.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE; UBS JOAO FEITOSA AQUINO - PILOES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004258058408 | ELIANA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NA RETIRADA DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARCLECIA LEITE TEIXEIRA, LOTADA A UBS PILOES, NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/03/2022 | 725.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/03/2022 | 2424.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011403141495 | ANDERSSON TAVARES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/03/2022 | 3832.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/03/2022 | 17418.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/03/2022 | 9648.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/03/2022 | 43855.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/03/2022 | 18260.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000011 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/03/2022 | 6950.90 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000012 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/03/2022 | 1412.00 | 00011539669483 | ANDRE LUIS GONCALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006002860452 | FRANCISCA ERIDAN LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008806317407 | LUCAS ABREU DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011220065439 | ANDRE LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/03/2022 | 1374.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/03/2022 | 1353.00 | 00005494051439 | DAMIANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00098271644491 | FRANCICLEIA NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010953029492 | THAYNAN DE FATIMA EMIDIO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/03/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/03/2022 | 484.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/03/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/03/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/03/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/03/2022 | 8564.95 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/03/2022 | 38748.83 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/03/2022 | 5886.85 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/03/2022 | 26572.07 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/03/2022 | 3449.01 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/03/2022 | 15806.59 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/03/2022 | 589.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/03/2022 | 2680.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/03/2022 | 3048.69 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/03/2022 | 13857.74 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/03/2022 | 12977.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/03/2022 | 58990.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003065 | 30/03/2022 | 27728.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 498/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003066 | 30/03/2022 | 10598.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 499/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003067 | 30/03/2022 | 17466.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 500/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/03/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/03/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/03/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PSF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004440525423 | JACIRA GONCALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070148411495 | DAVID MIGUEL DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005410427424 | VANADIANA NOBREGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001629640484 | ELAILSON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001264396481 | LEANDRO GADELHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005292987409 | VALERIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004401007476 | MARIA DOS REMEDIOS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012552269435 | JOSE ALOHAW PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/03/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 16 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008557424450 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/03/2022 | 1341.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070198540442 | MATHEUS FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A VIGILANCIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010537256717 | KATTYUSCA MICHELLE ROCHA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010179974467 | TALYTA ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005038627463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005683363489 | KILVIA KARLA BARBOSA BRAZ MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00029583866865 | VICENTE FERRER ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002936366488 | MAJANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00073578134368 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005704457444 | ELISEUDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010179971441 | MIKAELI RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM NA UBS GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005481132460 | HOSANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003157 | 30/03/2022 | 9011.80 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 502/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003172 | 30/03/2022 | 13063.06 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/03/2022 | 3480.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/03/2022 | 516.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE AO PLANTAO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022 NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00008349939451 | YEDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE LANCHE PARA O EVENTO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA (ROTINA E COVID 19), NOS DIAS 14 E 21 DE ABRIL DE 2022 NO SINFUMSPE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/03/2022 | 181.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO OS PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES NO VEICULO DEO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003198 | 30/03/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA CFP 425.067.274-34 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE REFORMA DAS UBS DA COMUNIDADES RURAIS DE GRAVATA E BANDARRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/03/2022 | 45.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE FEVEREIRO DE 2022. EM DUPLICIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/03/2022 | 1632.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003204 | 30/03/2022 | 882.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 520/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003205 | 30/03/2022 | 935.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 521/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003206 | 30/03/2022 | 4169.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 522/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003213 | 30/03/2022 | 2395.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 537/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003214 | 30/03/2022 | 773.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 536/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003215 | 30/03/2022 | 2389.21 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 534/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003216 | 30/03/2022 | 1039.17 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 533/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003217 | 30/03/2022 | 1751.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 532/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003222 | 30/03/2022 | 6308.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 535/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002623 | 30/03/2022 | 346.39 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 465/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/03/2022 | 1548.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/03/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/03/2022 | 2125.00 | 00011336454458 | ELIZANGELA APRIGIO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/03/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/03/2022 | 34056.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 9 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053-2019-90 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/03/2022 | 11.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 7 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/03/2022 | 10.79 | 00394460045161 | PASEP | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 1 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO 10467-720757/2021-22 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/03/2022 | 42.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 6 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2022 | 482.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 5 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/03/2022 | 10691.86 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 10 - PROG REG DEB PREV - PREM-MP 778/17 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2022 | 289.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DA SEC DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/03/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/03/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/03/2022 | 42767.41 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 4 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 624436802 - LEI 12.810 OPP para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/03/2022 | 5938.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 2 - PARCELAMENTO 637781481 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/03/2022 | 1602.93 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 3 - PARCELAMENTO 639011551 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/03/2022 | 2424.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/03/2022 | 1280.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/03/2022 | 2617.79 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/03/2022 | 11948.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/03/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/03/2022 | 4072.45 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/03/2022 | 12970.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/03/2022 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/03/2022 | 3019.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/03/2022 | 4058.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/03/2022 | 16248.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/03/2022 | 17149.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/03/2022 | 1.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192.6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003221 | 30/03/2022 | 1140.73 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 524/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/03/2022 | 1078.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2022 | 5192.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/03/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002773 | 30/03/2022 | 11340.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 491/2022 de 30/03/2022. REFEICOES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/03/2022 | 400.00 | 00006894230471 | TEREZINHA GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/03/2022 | 14236.57 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE MARCO 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/03/2022 | 3636.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A BRASILIA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/03/2022 | 417.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/03/2022 | 16.95 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES DE MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007042917464 | Aline Soares Felix | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/03/2022 | 359.92 | 00076884333472 | DERCY GONCALVES MARECO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/03/2022 | 400.00 | 00014826907486 | RONIELSON AURELIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/03/2022 | 550.00 | 00013103871414 | CAMILA ANACLETO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002820 | 30/03/2022 | 11490.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 493/2022 de 30/03/2022. REFEICOES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/03/2022 | 2684.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/03/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/03/2022 | 150.00 | 00006099984470 | FRANCISCA ROSA CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/03/2022 | 181.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/03/2022 | 545.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003212 | 30/03/2022 | 1470.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 515/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002608 | 30/03/2022 | 684.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 479/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002609 | 30/03/2022 | 13680.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 480/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002610 | 30/03/2022 | 268.19 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 468/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002622 | 30/03/2022 | 722.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 483/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/03/2022 | 650.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2022 | 470.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/03/2022 | 18968.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/03/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/03/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003194 | 30/03/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 20 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003209 | 30/03/2022 | 2869.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 518/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003219 | 30/03/2022 | 12996.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 529/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003220 | 30/03/2022 | 76.06 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 528/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002613 | 30/03/2022 | 844.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 471/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/03/2022 | 1706.48 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/03/2022 | 7595.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/03/2022 | 3379.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/03/2022 | 15383.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/03/2022 | 4487.12 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/03/2022 | 20222.67 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/03/2022 | 3480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 COMPUTADORES/ NOTEBOOK: CONSERTO DE PLACA MAE, FORMATACAO, REINSTALACAO DE SOFTWARE, BACKUP DE ARQUIVOS, RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS, CONSERTO DE MONITORES, CONSERTO DE NOBREAKS, CONSERTO DE ESTABILIZADORES E FONTES ATX, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/03/2022 | 423.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004689091412 | DAVI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007563274405 | MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009769190446 | JOSE ELIELDO DANTAS PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CREAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/03/2022 | 414.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/03/2022 | 207.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/03/2022 | 363.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA CASA DA CIDADANIA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/03/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/03/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003208 | 30/03/2022 | 495.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 519/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003223 | 30/03/2022 | 1349.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 531/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002563 | 30/03/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/03/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/03/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/03/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/03/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/03/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/03/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/03/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/03/2022 | 1100.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002789 | 30/03/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURICIDA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/03/2022 | 1031.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/03/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/03/2022 | 725.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/03/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/03/2022 | 2488.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/03/2022 | 11702.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/03/2022 | 2044.96 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/03/2022 | 9295.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIROS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/03/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/03/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIA NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003195 | 30/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/03/2022 | 13960.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002562 | 30/03/2022 | 304900.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 448/2022 de 29/03/2022. VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE, 05 PESSOAS, 0 KM, BICOMBUSTIVEL, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, 04 PORTAS, CAMBIO MANUAL, DITANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE 2.370 MM/MO TORIZACAO 1.0 A 1.3, TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002694 | 30/03/2022 | 307300.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 486/2022 de 29/03/2022. VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE, 05 PESSOAS, 0 KM, BICOMBUSTIVEL, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, 04 PORTAS, CAMBIO MANUAL, DITANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE 2.370 MM/MO TORIZACAO 1.0 A 1.3, TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2022 | 575.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/03/2022 | 830.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/03/2022 | 785.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2022 | 6624.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/03/2022 | 30110.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/03/2022 | 404.00 | 00009009452492 | SIMONE DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SMS, RELATIVO AS FERIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/03/2022 | 404.00 | 00008762283413 | AYANNE EMIDIO GONCALVES GABRIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SMS, RELATIVO AS FERIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/03/2022 | 404.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SMS, RELATIVO AS FERIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/03/2022 | 8451.22 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/03/2022 | 38097.73 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/03/2022 | 2288.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/03/2022 | 10400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/03/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003101500435 | EDILMA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCOO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001783544490 | LENTINNY LARSON RIBEIRO QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/03/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/03/2022 | 150.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/03/2022 | 150.00 | 00010115795456 | ANA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/03/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/03/2022 | 350.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/03/2022 | 350.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/03/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/03/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/03/2022 | 3613.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PARCELAMENTO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/03/2022 | 713.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/03/2022 | 16006.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS PUBLICOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/03/2022 | 85140.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/03/2022 | 10992.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ABASTECIMENTO D AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/03/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE ENGENHARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002605 | 30/03/2022 | 886.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 466/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002606 | 30/03/2022 | 1908.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 467/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002619 | 30/03/2022 | 12106.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 478/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002620 | 30/03/2022 | 1918.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 481/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/03/2022 | 15437.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 487/2022 de 30/03/2022. RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002697 | 30/03/2022 | 3666.25 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 488/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACHOEIRA DA MOCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/03/2022 | 4730.54 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, CASCALHO E BRITA EM PO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2022 | 190.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/03/2022 | 425.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/03/2022 | 557.80 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002712 | 30/03/2022 | 85395.27 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, BOLETIM DE MEDICAO 03 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002774 | 30/03/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE B OLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/03/2022 | 340.00 | 00013540839461 | ERICA DA SILVA LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO BANDARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/03/2022 | 597.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA - CACIMBAO VIRACAO. DURANTE O MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/03/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/03/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/03/2022 | 1135.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/03/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/03/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/03/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/03/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/03/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/03/2022 | 620.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO PSF DE PILOES. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/03/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/03/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/03/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/03/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 10 DIAS O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/03/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/03/2022 | 620.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/03/2022 | 520.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NOS SITIOS, DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/03/2022 | 774.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/03/2022 | 774.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/03/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/03/2022 | 1250.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 25 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/03/2022 | 60409.21 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/03/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/03/2022 | 6702.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, LIMPEZA E REPARACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/03/2022 | 920.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/03/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/03/2022 | 960.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/03/2022 | 920.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/03/2022 | 920.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/03/2022 | 949.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/03/2022 | 6815.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 497/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/03/2022 | 920.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/03/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/03/2022 | 880.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/03/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/03/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/03/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/03/2022 | 620.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/03/2022 | 464.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/03/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/03/2022 | 413.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARC DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/03/2022 | 413.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/03/2022 | 413.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/03/2022 | 413.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/03/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/03/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/03/2022 | 1150.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/03/2022 | 920.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/03/2022 | 880.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/03/2022 | 920.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/03/2022 | 1279.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/03/2022 | 880.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/03/2022 | 1279.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/03/2022 | 1279.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/03/2022 | 960.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/03/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/03/2022 | 600.00 | 00012553944470 | DIOGO BRENO MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/03/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/03/2022 | 1125.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/03/2022 | 1418.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/03/2022 | 2933.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO SA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/03/2022 | 920.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/03/2022 | 1840.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/03/2022 | 1150.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/03/2022 | 1670.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/03/2022 | 2075.00 | 00007124451450 | ANDRE DE LIMA LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/03/2022 | 1238.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/03/2022 | 900.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/03/2022 | 80.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS/ 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE Nº 1075460-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/03/2022 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/03/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCOO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/03/2022 | 1250.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/03/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/03/2022 | 414.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/03/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCOO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/03/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/03/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/03/2022 | 550.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/03/2022 | 550.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/03/2022 | 310.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003158 | 30/03/2022 | 8015.40 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 504/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003159 | 30/03/2022 | 6000.20 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 505/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/03/2022 | 99295.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PREVIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ADRIANO BROCOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003192 | 30/03/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003193 | 30/03/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SJRP, DURANTE O PERIDO DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003210 | 30/03/2022 | 4374.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 517/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003211 | 30/03/2022 | 20270.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 516/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESSEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003224 | 30/03/2022 | 11609.05 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 527/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003225 | 30/03/2022 | 670.39 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 526/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003226 | 30/03/2022 | 1088.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 525/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/03/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA PSF DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/03/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA TECNICA NA CONSTRUCAO DE FLUXO DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/03/2022 | 407.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2022 | 1783.49 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV 5D08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2022 | 532.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV5D08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2022 | 5370.79 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2022 | 23780.67 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/03/2022 | 1171.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/03/2022 | 363.60 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTCIPAR DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA IDENDIFICADORES MUNICIPAIS IPC, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/03/2022 | 363.60 | 00009203135405 | SHERIDA ORRANA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTCIPAR DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA IDENDIFICADORES MUNICIPAIS IPC, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/03/2022 | 2174.48 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/03/2022 | 9762.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/03/2022 | 1339.70 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/03/2022 | 5980.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/03/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012081591430 | ULISSES GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/03/2022 | 620.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/03/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/03/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRATICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/03/2022 | 90.90 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CATOLE DO ROCHA PB, CONDUZINDO O CIDADAO PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/03/2022 | 303.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA CE, NO DIA 04 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/03/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003189 | 30/03/2022 | 2890.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 507/2022 de 30/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/03/2022 | 1630.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/03/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/03/2022 | 620.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO 24/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/03/2022 | 1166.18 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/03/2022 | 4945.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 0004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/03/2022 | 330.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-RDC ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/03/2022 | 2244.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/03/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/03/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO-RDC ELETRONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/03/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00022/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00023/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°00028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/03/2022 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°00030/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/03/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/03/2022 | 253.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE DADULA PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, NO DIA 26 DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/03/2022 | 724.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/03/2022 | 1007.86 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 484/2022 de 29/03/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO AS EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/03/2022 | 500.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UM EVENTO DE MOTOCROSS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SOROCABA-SP, ONDE REPRESENTARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NESSE EVENTO DE RENOME NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/03/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003232 | 01/04/2022 | 10269.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 506/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003233 | 01/04/2022 | 717.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 509/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003234 | 01/04/2022 | 36633.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 510/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003235 | 01/04/2022 | 4097.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 511/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR - EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003236 | 01/04/2022 | 17895.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 512/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003237 | 08/04/2022 | 16258.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 513/2022 de 08/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS INTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003238 | 08/04/2022 | 116800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 514/2022 de 08/04/2022. AQUISICAO DE CONJUNTOS ADULTOS DESTINADOS AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003240 | 08/04/2022 | 20010.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 538/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00098122142400 | VALCILENE MASSILON DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTARTIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/04/2022 | 570.00 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/04/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAS EMEIEFs DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/04/2022 | 7940.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE PISO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/04/2022 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO E COM PEDRA DE GRANITO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/04/2022 | 3600.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, COM 780,26m² NO DISTRITO DE UMARI), NA ZONA RURAL DEST E MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003302 | 08/04/2022 | 24160.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 541/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003304 | 08/04/2022 | 10000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 540/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURA, CAPA DURA 96 FLS DESTINADOS AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/04/2022 | 363.60 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO 2022. ANULACAO DO EMPENHO 2277 POR DOTACAO INCORRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/04/2022 | 4181.40 | 00006229392461 | FABIO BARTOLOMEU ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. DURANTE 2 0 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/04/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/04/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/04/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/04/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/04/2022 | 5656.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/04/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/04/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/04/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/04/2022 | 9049.60 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/04/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/04/2022 | 4363.20 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/04/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO D E 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/04/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/04/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/04/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172, DURANTE 20 DIA S NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/04/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/04/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/04/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. DURANTE 20 DIAS DO M ES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COBERTURA DAS FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA CRISTINA NASCIMENTO, NO MES DE MARCO 2022, NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 20 DE MARCO DE 2022 DA FUNCIONARIA ROBERTA BRILHANTE MONTEIRO (ATESTADO MEDICO - AFASTAMENTO DE 03 DIAS) NO SA MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, RELATIVO A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 23 DE MARCO 2022 DA FUNCIONARIA FABRICIA LUDEMILIA ABRANTES ESTRELA (ATESTADO MEDICO) NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/04/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE DANIEL BEZERRA DE SOUSA CPF 238.573.088-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO GRAVATA E BANDARRA) ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/04/2022 | 538.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE INTERNET PRESTADOS NAS UBS: PILOES, CENTRAL, GRUTA, UNIDADE, CASINHAS, ENGENHO NOVO E NASF. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/04/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE INTERNET PRESTADOS NA POLICLINICA E CAPS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/04/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE INTERNET PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/04/2022 | 720.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 72 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORAL, NO MES DE MARCO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/04/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE TEREZINHA GOMES SANTOS DA ROCHA CPF: 927.423.943-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/04/2022 | 230.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO CARMO MACIEL DE ABREU CPF: 992.792.074-15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/04/2022 | 230.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE MARILENE DE ABRANTES LACERDA CPF: 045.728.774-83 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/04/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA CPF: 602.768.434-87 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003303 | 08/04/2022 | 2938.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 539/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SAMU. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003305 | 08/04/2022 | 12577.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 542/2022 de 01/04/2022. AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003306 | 08/04/2022 | 29560.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 545/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003308 | 08/04/2022 | 5100.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 543/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003309 | 08/04/2022 | 6820.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 544/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/04/2022 | 1120.00 | 26816374000173 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO E MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/04/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONCULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE RIAN FIGUEIREDO DA COSTA, COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA CRM: 3930-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/04/2022 | 10205.00 | 00009036483425 | HORTENCIA ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS NAS TERCAS E QUARTA-FEIRA NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS-GRAVATA E NAS QUINTAS E SEXTA-FEIRAS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003281 | 08/04/2022 | 116391.26 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/04/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/04/2022 | 194.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UNID PLACA MERCOSUL E VISTORIA , NO VEICULO DE PLACA QSE0G27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0003301 | 08/04/2022 | 10000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA, PLANIMETRICO CADASTRAL E AEROFOTOGRAMETRIA DE 06 TRECHOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS PARA PASSAGENS MOLHADAS NA REGIAO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/04/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE INTERNET PRESTADOS NA SEC DE SAUDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/04/2022 | 709.98 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E COPIAS DE CHAVES PARA OS SEGUINTES SETORES, 01 FECHADURA PARA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, 01 FECHADURA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, 01 FECHADURA CENTRAL E ODONTOLOGICO, 02 CADEADOS, 01 F ERROLHO PARA A FARMACIA BASICA, 27 COPIAS DE CHAVES E 10 COPIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/04/2022 | 5703.42 | 00003430461480 | Rondinelli da Nobrega Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PARA O SECRETARIO DE ADMISTRACAO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE FORTALEZA A BELO HORIZONTE, ONDE O MESMO JUNTAMENTE COM A EQUIPE CONTABIL DA PREFEITURA IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DO E-SOCIAL MINIS TRADA PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS DOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/04/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003307 | 08/04/2022 | 17889.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 546/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/04/2022 | 1031.00 | 00007496223425 | RODOLFO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA DURANTE O MES MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE, PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 29032022, DO VEICULO DE PLACA OGB1026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00009905362460 | ARILMA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPEAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPEAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009267228404 | BRUNO TARGINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/04/2022 | 180.00 | 00009514071476 | JELIANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/04/2022 | 180.00 | 00012640543431 | ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/04/2022 | 250.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/04/2022 | 180.00 | 00069180652468 | FRANCISCO DANTAS CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/04/2022 | 400.00 | 00001528792424 | JOSE DANTAS DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/04/2022 | 500.00 | 00011340885824 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/04/2022 | 180.00 | 00009250189451 | AMANDA THALISSA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/04/2022 | 50.00 | 00005556849463 | MARIA LUCIEIDE LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/04/2022 | 180.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICAE TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/04/2022 | 200.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/04/2022 | 250.00 | 00041494007843 | PRISCILA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/04/2022 | 150.00 | 00002029484474 | MARIA ANA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/04/2022 | 200.00 | 00096555220406 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/04/2022 | 180.00 | 00005061546458 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/04/2022 | 200.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/04/2022 | 150.00 | 00002242647458 | JOSE ESTALIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/04/2022 | 10332.53 | 00004249584496 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2267 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/04/2022 | 732.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020364985 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/04/2022 | 1426.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020364981 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/04/2022 | 1118.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 547/2022 de 01/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BREJO DAS FREIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE 00026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N TP 0007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/04/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE29/30 E CP 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/04/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO PEIXE, NAS REDES SOCIAIS E PORTAIS FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/04/2022 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00015871987460 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA SAUDE E EDUCACAO NA PRIMEIRA VIGENCIA DO ANO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/04/2022 | 1035.00 | 00007869954403 | SANDRA ALMEIDA GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA MINISTRADO PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV, DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE PARTICIPACAO ENCONTRO COEGEMAS - NORDESTE DA SEC DE A. SOCIAL, HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES, QUE ACONTECERA EM JUAZEIRO DO NORTE CE ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE PARTICIPACAO ENCONTRO COEGEMAS - NORDESTE DA GERENTE EXECUTIVA DA A.SOCIAL, LUANA MACIEL DE SOUSA, QUE ACONTECERA EM JUAZEIRO DO NORTE CE ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/04/2022 | 1005.00 | 00007869954403 | SANDRA ALMEIDA GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA MINISTRADO PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV, DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003340 | 12/04/2022 | 5001.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 554/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003341 | 12/04/2022 | 4001.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 552/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003342 | 12/04/2022 | 5001.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 551/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003343 | 12/04/2022 | 1908.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 549/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003344 | 12/04/2022 | 2143.68 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 555/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003345 | 12/04/2022 | 652.62 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 556/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003346 | 12/04/2022 | 2831.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 557/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/04/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/04/2022 | 250.00 | 00004310207448 | LUCIANA GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/04/2022 | 350.00 | 00011910856436 | DEISE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/04/2022 | 150.00 | 00013168256471 | FRANCISCO ROMARIO DE FARIAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/04/2022 | 150.00 | 00067628532420 | DARCILAN MAIA GONCALVES CIPRINAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/04/2022 | 150.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/04/2022 | 200.00 | 00057056161472 | DULCINEIA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/04/2022 | 400.00 | 00002908469430 | MARIA DALVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/04/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003339 | 12/04/2022 | 80450.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 548/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/04/2022 | 5828.91 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 558/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE SAO BENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003372 | 13/04/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 562/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003373 | 13/04/2022 | 10200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 561/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003374 | 13/04/2022 | 4470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 559/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003375 | 13/04/2022 | 5640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 560/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003394 | 13/04/2022 | 65005.85 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO N°00200/2019-CPL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003361 | 13/04/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 571/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003362 | 13/04/2022 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 570/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003364 | 13/04/2022 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 569/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QSL-6I26 DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003365 | 13/04/2022 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 568/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QSB-3707 DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003366 | 13/04/2022 | 1036.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 567/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DO GRAVATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003367 | 13/04/2022 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 566/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/04/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN, NO DIA 30 E VOLTA DIA 31 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/04/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/04/2022 | 90.90 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENETE MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A GOIANIA-GO, NO DIA 02 E VOLTA DIA 06 DE ABRIL DE 2022, ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA FAZER O TRANSLADO DA NOVA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A GOIANIA-GO, NO DIA 02 E VOLTA DIA 06 DE ABRIL DE 2022, ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA FAZER O TRANSLADO DA NOVA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/04/2022 | 171.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/04/2022 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREIO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/04/2022 | 1451.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/04/2022 | 150.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/04/2022 | 250.00 | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/04/2022 | 128.31 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICAE TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/04/2022 | 270.00 | 00071420997475 | ANDREZA SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/04/2022 | 500.00 | 00005674447403 | MARIA MARINEIDE DE MORAIS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/04/2022 | 500.00 | 00009067294403 | SAMUEL AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/04/2022 | 500.00 | 00013866368437 | JHONATAN LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/04/2022 | 72.00 | 41125122000191 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO SJRP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CERTIDAO DO INTEIRO TEOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/04/2022 | 186.45 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003371 | 13/04/2022 | 4395.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 563/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/04/2022 | 880.00 | 00007151902450 | Eduygina Karla de Oliveira Carvalho | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2022, AFIM DE PARTCIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB ESTADUAL, ATUALIZACAO NO SISTEMA SISPAA DA PROPOSTA DE N°000.006.8 79.25/2021, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/04/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/04/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/04/2022 | 300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE - TERREO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003368 | 13/04/2022 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 565/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CACAMBAO DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003370 | 13/04/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 564/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO PALIO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/04/2022 | 547.20 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE DEDE DE ARGEMIRO, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE BAIXIO-CE, REALIZADO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/04/2022 | 331.65 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE DEDE DE ARGEMIRO, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, REALIZADO DIA 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010136946437 | FRANCISCO DENIS ESTRELA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UMA INSCRICAO DO CAMPEONATO COPA BERNADINO GUEDES EM CAJAZEIRAS-PB, QUE TERA INICIO NO DIA 7 DE MAIO DE 2022, O MESMO REPRESENTARA NOSSA CIDADE NESSE GRANDE EVENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/04/2022 | 500.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UM BOLAO DE VAQUEJADA QUE VAI SE REALIZAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/04/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 2/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO CHAMANDA 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS, DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS, 47. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/04/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA, N 32 - CENTRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003424 | 19/04/2022 | 5001.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 550/2022 de 19/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003425 | 19/04/2022 | 10001.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 553/2022 de 19/04/2022. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/04/2022 | 96.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA SN , CENTRO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/04/2022 | 130.68 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REF ERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/04/2022 | 96.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/04/2022 | 96.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA SUAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003404 | 19/04/2022 | 1580.04 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 581/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003405 | 19/04/2022 | 9747.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 582/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003417 | 19/04/2022 | 6451.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 575/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003423 | 19/04/2022 | 14137.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 574/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003426 | 19/04/2022 | 728.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 580/2022 de 19/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/04/2022 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA PONTE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXTRACAO DE PEDRAS CALCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/04/2022 | 363.60 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ELANIA MASCARENHAS DE SOUZA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA, IDA NO DIA 20 E VOLTA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/04/2022 | 4363.20 | 00003430461480 | Rondinelli da Nobrega Goncalves | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM BELO HORIZONTE-MG, JUNTO AO CENTRO DE QUALIFICACAO PARA GESTAO PUBLICA-CQGP PARA E-SOCIAL, NOS DIAS 23 A 28 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/04/2022 | 2430.00 | 20513859000101 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRICAO DE CURSO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO ANO DE 2022 NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG MINISTRADA PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003406 | 19/04/2022 | 268.78 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 583/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003407 | 19/04/2022 | 8776.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 584/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003400 | 19/04/2022 | 61000.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 593/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003409 | 19/04/2022 | 235.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 586/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003420 | 19/04/2022 | 846.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 576/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CAMINHAO BAU DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/04/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 169° REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PB II NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/04/2022 | 343.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSH 8H54 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/04/2022 | 363.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 169° REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PB II NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003419 | 19/04/2022 | 816.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 572/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/04/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003403 | 19/04/2022 | 482.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 579/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003410 | 19/04/2022 | 1983.71 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 587/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003411 | 19/04/2022 | 206.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 588/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003413 | 19/04/2022 | 2529.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 589/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003414 | 19/04/2022 | 4345.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 590/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003415 | 19/04/2022 | 1695.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 591/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003416 | 19/04/2022 | 776.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 592/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003421 | 19/04/2022 | 675.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 577/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003422 | 19/04/2022 | 2845.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 578/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO; PAR DE PLACAS 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY0H33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO; PAR DE PLACAS 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY0G83 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO; PAR DE PLACAS 2022 DO VEICULO DE PLACA RLV7C44 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/04/2022 | 409.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFL 0344 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA MOS7774 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFL 0D74 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003439 | 19/04/2022 | 3300.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 608/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003440 | 19/04/2022 | 2790.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 616/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA QFI-7F95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO 2022; PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLY0G23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003442 | 19/04/2022 | 3985.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 605/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO 2022; PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLV7C14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003444 | 19/04/2022 | 8189.92 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 594/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003445 | 19/04/2022 | 3099.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 617/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA QFI-7F95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003446 | 19/04/2022 | 2509.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 615/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA QFL-0344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003447 | 19/04/2022 | 2617.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 614/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA QFL-0344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003448 | 19/04/2022 | 2361.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 613/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADO AO VEICULO DO PSF QSB-0437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO 2022; PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLY0G23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003450 | 19/04/2022 | 1738.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 612/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF QSB-0437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003451 | 19/04/2022 | 2214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 611/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADO AO VEICULO DO PSF QSB-3707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003452 | 19/04/2022 | 1816.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 610/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO PSF QSB-3707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003453 | 19/04/2022 | 3099.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 609/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003454 | 19/04/2022 | 2509.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 607/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003455 | 19/04/2022 | 2121.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 606/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003456 | 19/04/2022 | 2961.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 604/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE UMARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003457 | 19/04/2022 | 2529.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 618/2022 de 19/04/2022. AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/04/2022 | 540.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/04/2022 | 181.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/04/2022 | 2500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATERACAO DE ESTENOSE 3° SESSAO NA PACIENTE TEREZA MARIA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/04/2022 | 25803.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 595/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003408 | 19/04/2022 | 2324.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 585/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003418 | 19/04/2022 | 5148.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 573/2022 de 12/04/2022. AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003458 | 19/04/2022 | 4280.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 603/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLAR QFG-0H03. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003459 | 19/04/2022 | 4419.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 602/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLAR QFG-0H03. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003460 | 19/04/2022 | 3985.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 601/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLAR OGA-9G30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003461 | 19/04/2022 | 3924.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 600/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLAR OGA-9G30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003463 | 19/04/2022 | 4428.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 599/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR QFD-8A12. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003464 | 19/04/2022 | 5392.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 598/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR QFD-8A12. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003465 | 19/04/2022 | 4132.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 597/2022 de 13/04/2022. SERVICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR QFG-1A53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003466 | 19/04/2022 | 4647.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 596/2022 de 13/04/2022. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICROONIBUS QFG-1A53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/04/2022 | 57.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003481 | 19/04/2022 | 7756.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 619/2022 de 13/04/2022. MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003482 | 19/04/2022 | 6220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 620/2022 de 13/04/2022. MATERIAL GRAGICO DESTINADO A SINALIZACAO DO CAMPO MUNICIPAL HILTOM MUNIZ DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/04/2022 | 3040.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REDES DE PROTECAO E PELICULAS DE PRIVACIDADE DESTINADAS A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/04/2022 | 7812.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REDES DE PROTECAO NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/04/2022 | 11760.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/04/2022 | 52571.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCACAO EFETIVOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/04/2022 | 1168.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/04/2022 | 5675.61 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/04/2022 | 14338.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/04/2022 | 68567.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCACAO / MEREDEIRAS E OUTROS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/04/2022 | 20632.82 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/04/2022 | 93785.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/04/2022 | 10181.78 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/04/2022 | 46280.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000008 / GRUPO 074 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/04/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCACAO EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCACAO EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/04/2022 | 12443.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 090 - 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/04/2022 | 56560.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 090 - 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/04/2022 | 8037.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 089 - 3078 - PROFESSORES FUNDAMENTAL II - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/04/2022 | 34610.76 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 089 - 3078 - PROFESSORES FUNDAMENTAL II - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/04/2022 | 8037.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 088 - 3077 - PROFESSORES FUNDAMENTAL I - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/04/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 088 - 3077 - PROFESSORES FUNDAMENTAL I - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/04/2022 | 7614.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 087 - 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/04/2022 | 34610.76 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 087 - 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/04/2022 | 4658.55 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 086 - 3075 - - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/04/2022 | 21175.26 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 086 - 3075 - - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/04/2022 | 58714.75 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/04/2022 | 270556.11 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 085 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/04/2022 | 74866.03 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/04/2022 | 350326.64 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 084 - 3073- PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/04/2022 | 24416.29 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/04/2022 | 115208.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 083 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/04/2022 | 23425.88 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/04/2022 | 113704.19 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 082 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/04/2022 | 14846.73 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/04/2022 | 67485.19 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000009 / GRUPO 081 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISORES ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/04/2022 | 1070.52 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/04/2022 | 4866.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/04/2022 | 6174.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/04/2022 | 28063.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/04/2022 | 1450.88 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/04/2022 | 6594.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/04/2022 | 4695.62 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/04/2022 | 21343.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/04/2022 | 5183.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/04/2022 | 22859.89 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/04/2022 | 6656.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/04/2022 | 30333.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/04/2022 | 4884.07 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/04/2022 | 20977.25 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/04/2022 | 588.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/04/2022 | 2674.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/04/2022 | 3832.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/04/2022 | 17418.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/04/2022 | 9445.43 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/04/2022 | 42933.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/04/2022 | 18260.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000011 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/04/2022 | 6950.90 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000012 / GRUPO 070 - 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/04/2022 | 26603.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/04/2022 | 117928.72 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/04/2022 | 17470.66 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/04/2022 | 79530.63 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/04/2022 | 484.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/04/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/04/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/04/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/04/2022 | 8741.75 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/04/2022 | 40239.23 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/04/2022 | 5759.77 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/04/2022 | 26180.83 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/04/2022 | 3072.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/04/2022 | 14194.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/04/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/04/2022 | 589.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/04/2022 | 2680.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/04/2022 | 3048.69 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/04/2022 | 13857.74 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/04/2022 | 12546.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/04/2022 | 57030.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/04/2022 | 2647.77 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/04/2022 | 12327.70 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANCAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/04/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/04/2022 | 4424.09 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/04/2022 | 12534.89 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/04/2022 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/04/2022 | 3019.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/04/2022 | 4058.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/04/2022 | 16248.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - SEC DE FINANCAS, PLANEJ E TESORARIA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/04/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/04/2022 | 17149.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/04/2022 | 5192.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/04/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/04/2022 | 2684.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/04/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/04/2022 | 200.00 | 00013581764423 | FANIA BRISA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/04/2022 | 660.00 | 00011912806401 | DAMIANA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/04/2022 | 150.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/04/2022 | 250.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/04/2022 | 150.00 | 00006246408338 | LEONICE SILVA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/04/2022 | 250.00 | 00056844336420 | FRANCISCO CHAGAS SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/04/2022 | 1732.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/04/2022 | 7821.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/04/2022 | 2980.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/04/2022 | 13370.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/04/2022 | 4753.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/04/2022 | 21417.61 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/04/2022 | 20616.24 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/04/2022 | 6000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/04/2022 | 2399.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/04/2022 | 11247.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRACAO EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/04/2022 | 1897.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/04/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/04/2022 | 8381.87 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/04/2022 | 38516.43 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/04/2022 | 2288.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/04/2022 | 10400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/04/2022 | 6964.10 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/04/2022 | 31614.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/04/2022 | 58285.76 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/04/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC DE INFRA, OBRAS E DESENV URBANOS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/04/2022 | 5409.44 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/04/2022 | 23952.30 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/04/2022 | 2174.48 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/04/2022 | 9884.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/04/2022 | 1440.93 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/04/2022 | 6549.70 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/04/2022 | 1205.30 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/04/2022 | 5478.67 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/04/2022 | 2244.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/04/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/04/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICACAO E TEC. DE INFORMACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/04/2022 | 1630.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/04/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMACAO COMISSI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/04/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO PEIXE, NAS REDES SOCIAIS E PORTAIS FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/04/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/04/2022 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 0004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/04/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº VARIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00002631162471 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIACOES, SENDO 1.500 PARA O PRIMEIRO LUGAR, 1.000 PARA O SEGUNDO LUGAR, 250 PARA O GOLEIRO MENOS VAZADO E 250 PARA O ARTILHEIRO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO DENTRO DA PROGR AMACAO DO DIA 01 DE MAIO DE 2022, ONDE SERA INAUGURADO O ESTADIO MUNICIPAL HILTON MUNIZ DE BRITO (HILTAO) NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/04/2022 | 350.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OWD 4819, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PALMEIRAS DA TIMBAUBA PARA UM JOGO AMISTOSO NO SITIO PEDRA REDONDA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO P EIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003687 | 25/04/2022 | 6220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO DO CAMPO MUNICIPAL HILTOM MUNIZ DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/04/2022 | 267.30 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO UNIAO SAO JOAO PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2 022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/04/2022 | 1007.86 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/04/2022 | 1007.86 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/04/2022 | 365.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/04/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, 271. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/04/2022 | 820.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, 271. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00001291073442 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00099266229415 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/04/2022 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA O USO CONTINUO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/04/2022 | 40.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REINSTALACAO DO PACOTE OFFICE NO NOTEBOOK NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/04/2022 | 4762.87 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E BUFE PARA O 1° QUALIFICA SUAS REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2022, PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 25/04/2022 | 2760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/04/2022 | 117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/04/2022 | 168.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DAS MANILHAS. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/04/2022 | 3000.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGENS COM 12 PALMEIRAS E ARBONIZACAO URBANA, REALIZADO NAS PRACAS RODRIGO SEIXAS E ADRIANO BROCOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE FISCALIZACAO DA URBANIZACAO DAS RUAS JUIZ RODRIGUES SEIXAS E ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME LICENCA DE LICITA CAO N°11/2022 E CONTRATO DE N°100/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/04/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003627 | 25/04/2022 | 36600.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS ALIMENTICIAS, QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003628 | 25/04/2022 | 304900.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Pre-empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 448/2022 de 29/03/2022. VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE, 05 PESSOAS, 0 KM, BICOMBUSTIVEL, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, 04 PORTAS, CAMBIO MANUAL, DITANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE 2.370 MM/MO TORIZACAO 1.0 A 1.3, TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/04/2022 | 644.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1º ANDAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010115795456 | ANA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/04/2022 | 500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INFILTRACAO DE BURSA TROCANTERICA DA PACIENTE ROZENILDA DE SOUSA QUINTINO CPF 065.611.664-18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003738 | 25/04/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLX 9C57, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/04/2022 | 450.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS COM TROCA DE CABO, SUBSTITUICAO DE FONE E ATUALIZACAO DE SOLFTWARE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/04/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/04/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/04/2022 | 300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/04/2022 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE BANNES, MATERIAS, NOTAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/04/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003737 | 25/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/04/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/04/2022 | 547.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/04/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA DO SCFV DE MALHADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004828751432 | JOSEFA BEZERRA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/04/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONDE-PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A GERENTE EXECUTIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB DO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRIMEIRO EMPLE=ACAMENTO; BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO RLW5B74 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/04/2022 | 280.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/04/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NO DIA 19 E 20 DE ABRIL 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/04/2022 | 150.06 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/04/2022 | 372.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003746 | 25/04/2022 | 2900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO PARA O SR. DANIEL GOMES DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/04/2022 | 200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DA SRA. EDITHE MACIEL ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/04/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/04/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/04/2022 | 42017.15 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/04/2022 | 1014.57 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL/ LOCACAO DE VEICULO COMP 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003619 | 25/04/2022 | 82350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISICAO DE TABLETS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. AQUISICAO DE TABLETS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003620 | 25/04/2022 | 28712.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AQUISICAO DE MATRIAL INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003621 | 25/04/2022 | 28238.34 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003622 | 25/04/2022 | 5342.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003623 | 25/04/2022 | 8326.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003624 | 25/04/2022 | 9933.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003625 | 25/04/2022 | 1950.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES. AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003626 | 25/04/2022 | 2925.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/04/2022 | 57.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA TOME GUERRA DANTAS NETO, 120 - GRUTA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00001161973400 | FRANCILEIDE BATISTA LOPES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010072787490 | ALINE CRISTINA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONANDO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010211758469 | ELOYNA KERUZA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIRECIONANDO AO ATENDIMENTO AS TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/04/2022 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE ANUAL EM SUPORTE E CONSULTA DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO ELETRONICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/04/2022 | 250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO VEICULO MODELO SPIN 1.8L LTZ DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSC8326 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/04/2022 | 1250.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CONCERTO DE RELOGIOS (GRAVATA, NASF E O RESERVA) PONTO ELETRONIUCO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/04/2022 | 3564.71 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO E IMPRESSAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/04/2022 | 1370.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA UM (1) RAIO X CRX, DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/04/2022 | 2724.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX E PLASTIFICACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003697 | 25/04/2022 | 670.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003700 | 25/04/2022 | 15236.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003701 | 25/04/2022 | 16780.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/04/2022 | 31980.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARDIOVERSOR BIFASICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO GOL RLX 9C57 DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/04/2022 | 475.78 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DA ATENCAO BASICA RLX 9C57. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/04/2022 | 2227.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/04/2022 | 180.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/04/2022 | 404.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/04/2022 | 243.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/04/2022 | 659.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003718 | 25/04/2022 | 4005.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003719 | 25/04/2022 | 3394.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | SERVICOS DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/04/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE ELIABE DANTAS CASIMIRO E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/04/2022 | 181.80 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/04/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE-PE, NO DIA 17 E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/04/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN, NO DIA 13 E VOLTA DIA 14 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/04/2022 | 181.80 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/04/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A RECIFE-PE, NO DIA 27 E VOLTA DIA 29 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/04/2022 | 687.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TRANSF.; MUDANCA DE CATEGORIA; MUKTA; PAR DE PLACAS; VISTORIA DO VEICULO DE PLACA RCD4B09 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/04/2022 | 151.50 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A IGUATU-CE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO O PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/04/2022 | 1451.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003742 | 25/04/2022 | 991.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003743 | 25/04/2022 | 249.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/04/2022 | 309.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020374721 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/04/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020374724 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/04/2022 | 6600.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/ ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO SEDAM DE PLACA RLV 9H14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/04/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/04/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO 2022 DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/04/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO 2022 DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/04/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/04/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/04/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/04/2022 | 1259.45 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MARCO, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/04/2022 | 789.75 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MARCO, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/04/2022 | 785.58 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MARCO, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/04/2022 | 789.70 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MARCO, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/04/2022 | 795.48 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MARCO, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/04/2022 | 786.88 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MARCO, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00033749183449 | MARCIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 22 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/04/2022 | 2840.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO PARA O EVENTO IV SIMTEA - QUARTO SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA A SE REALIZAR DIA 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/04/2022 | 620.00 | 00010689356420 | ANA LARA DINIZ FONTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA PARA A IV SIMTEA - QUARTO SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, A SE REALIZAR NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/04/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/04/2022 | 620.00 | 00004705853407 | MICHELLE MAYARA PALMEIRA CORDEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA PARA A IV SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - SIMTEA A SER REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/04/2022 | 825.00 | 00004372312407 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/04/2022 | 825.00 | 00002058833465 | GAUDIMARA DUARTE DANTAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 25/04/2022 | 24050.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL DESTINADO A PRE ESCOLA - EMEIF. PROFA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 25/04/2022 | 29700.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS A CRECHE - CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUZA PIRES | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/04/2022 | 1621.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA VEICULOS STRADA QSE 3406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003739 | 25/04/2022 | 6220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO DO CAMPO MUNICIPAL HILTOM MUNIZ DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/04/2022 | 4651.44 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADA AO VEICULO STRADA - QS3406/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001269847430 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004065120438 | VERA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE SALA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070303050438 | CLAUDIANE GALDINO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070843581450 | CLAUDIVANIA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00057055602491 | MARIA DE FATIMA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00093945221820 | ADOLFO SARMENTO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006564820445 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00034890608818 | CREUZILENE PEDROSA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00041206135859 | ALINE SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009317799442 | JOSE ASSIS SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007077139433 | MARIA AUXILIADORA GADELHA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/04/2022 | 3100.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO: MARIA VIEIRA DE SOUSA; EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA E EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012445935407 | JOSE COSME DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070302931422 | LUZIA MARA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVIS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICO PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00084691182349 | JAMES LANGE DE SOUSA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006378886423 | GUILHERME RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010160652480 | MARIA JAQUELINE MANGUEIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00033030419894 | PAULA FRANCINETE ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001122097425 | ELISSANDRA DE CARVALHO CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006686909416 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012562406486 | KELTON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013613599430 | JOSE IGOR BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00071589233476 | FILIPE GONCALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070148525407 | OSVALDO MARQUES CARDOSO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002663372447 | MARIA MARTA DE SOUSA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00048625108415 | TEREZA NEUMAN GONCALVES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070022014411 | ITAMIRES CAMPOS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070530474409 | ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012278538403 | IURY PORFIRIO LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/04/2022 | 1704.00 | 00007493135444 | THAIS DE FATIMA SA E SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS PRESTADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070771160429 | KALYELYSON ALLAN DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004374475451 | JOSEFA MACIEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011630009490 | JENNYFHE JEONYA MOREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003764134410 | EDILEUZA DE SA ALVES PAMPLONA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003992777499 | ROSELIA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010907195407 | FRANCISCO WALLYSON MARTINS NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011005782423 | JOSEFA ANGELICA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00031886748802 | VANUSA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013246803420 | FRANCISCO KAIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012468883438 | MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006813635417 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008224580474 | NIEDJA SOARES SIMOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/04/2022 | 1704.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS PRESTADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL: EMEI AURILIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD; PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFEL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007077061493 | RENATA FERNANDA DE ANDRADE GOMES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004863230486 | NERIKO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004956537484 | JANAINA ABRANTES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009165259459 | FRANCISCA SAMARA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00026295750478 | GERALDA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00014620473863 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003866 | 26/04/2022 | 8279.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO AOS VEICULOS: ONIBUS 15.190 NPX- 2J71; ONIBUS 15.190 NPX-2J61; ONIBUS VOLARE QFG-1A53; ONIBUS ESCOLAR VW/15.190QFD-8A12 ; MPOLO/VOLARE V8L QFG-0H03; ONIBUS IVECO/BUS 10 RLV-8H80; ONIBUS MPOLO /VOLARE RLU- 4D96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/04/2022 | 16014.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/04/2022 | 181.80 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O TRANSLADO DE ONIBUS ESCOLAR DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008638823401 | JANAILDA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012898156400 | ALEN BEATRIZ DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013750716455 | KAROLINNY CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008293122420 | EDILANE ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009302260461 | GIRLEIDE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005081329401 | FERNANDA GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006020914461 | ADEUZINA PAULINO DA SILVA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00030395734894 | JOSIELIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00057052123487 | MARIVAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012043696408 | THAIS NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008954293492 | JONIO NUNES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00079837379472 | FRANCILENE DANTAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006030913425 | CHRISTIANE GONZAGA ACILINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012283416485 | JESSICA CAROLINE BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011276325401 | FRANCISCA KELLE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO DE CUIDADORA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006593679470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIE FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008796133430 | FRANCISCO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/04/2022 | 1650.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070148208428 | DENILSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008183077498 | CAMILA MENESES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008519982409 | ELIENE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003164840403 | INES GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070302951458 | KARINE BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/04/2022 | 30.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2796 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003755 | 26/04/2022 | 3190.02 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/04/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/04/2022 | 2115.46 | 00010804776407 | FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010953029492 | THAYNAN DE FATIMA EMIDIO CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/04/2022 | 1650.00 | 00006808320330 | DENISE TEIXEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO MEDICA, RELATIVO AO PLANTAO NO DIA 06 DE ABRIL 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/04/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIUL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/04/2022 | 1999.02 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA KAYO TEMISTOCLES DE ARAUJO LIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS ATENDIMENTOS DE AVALIACAO MEDICO DO TRABALHO, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/04/2022 | 10205.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, PELOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - ACS, NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/04/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00073434655204 | GAUDENIA DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE-ACS, VINCULADA A UBS FRANCISCO CESARIO FILHO-BANDARRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003861 | 26/04/2022 | 3944.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO AOS VEICULOS DO TFD, I/M BENZ 516 SPINTER A4 QSM-5D26; QSL-9210 E RENAULT-VAN MASTER MBUS PGL-2677 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003863 | 26/04/2022 | 1450.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO A AMBULANCIA DO SAMU: JUMPER RONTANAMB NQK-6521 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003864 | 26/04/2022 | 672.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI S10 LS DD4 QFL-0D74 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/04/2022 | 181.80 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/04/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOSPB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA APARECIDA BRAGA E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/04/2022 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/04/2022 | 405.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/04/2022 | 2500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATERACAO DE ESTENOSE 4° SESSAO NA PACIENTE TEREZA MARIA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/04/2022 | 90.90 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENETE MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003754 | 26/04/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010835950409 | FERNANDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/04/2022 | 500.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00005556850470 | FRANCISCO SOARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003865 | 26/04/2022 | 2090.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO AO VEICULO DE PLACA:1061 CHREVOLET/RLX-8D18 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004558039433 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/04/2022 | 250.00 | 00006378890455 | JOSELIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DIURNO NO CREAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007563274405 | MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009769190446 | JOSE ELIELDO DANTAS PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DO SEMAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003101500435 | EDILMA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SEMAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004689091412 | DAVI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VOGOLANTE NOTURNO DO CREAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/04/2022 | 440.00 | 00007151902450 | Eduygina Karla de Oliveira Carvalho | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AFIM DE PARTCIPAR DE UMA REUNIAO DE REPRESENTACAO NO MUNICIPIO DE POMBAC-PB PARA PLENARIA SETORIAL DA ESCOLHA DOS MEMBROS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIANCO-PIRANHAS-ACU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 26/04/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/04/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2022, NA PLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2022, NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/04/2022 | 15716.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/04/2022 | 300.00 | 00010552399442 | FRANCISCO ERMESON DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO, DE UMA LIMPEZA, PINTURA E RESTAURACAO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DAS DORES DO UMARI, MUNICIPIO DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/04/2022 | 3888.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PARCELAMENTO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003862 | 26/04/2022 | 9703.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO AOS VEICULOS DO PAC2, CAMINHAO DURASTAR 6X4 OXO-3955; PA CARREGADEIRA HL 940; MOTONIVELADORA 120K LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003867 | 26/04/2022 | 16523.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL - S10 DESTNADO AOS VEICULOS DO PAC2, CAMINHAO DURASTAR 6X4 OXO-3955; PA CARREGADEIRA HL 940; MOTONIVELADORA 120K LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/04/2022 | 906.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/04/2022 | 17472.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS PUBLICOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/04/2022 | 10444.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ABASTECIMENTO DAGUA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/04/2022 | 92171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/ ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/04/2022 | 690.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO CADASTRO UNICO/AUXILO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, CRAS/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/04/2022 | 159.75 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, PARA O SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/04/2022 | 1789.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL E NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES DA GERENCIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO PROCESSO DE TREINAMENTO PARA OS MEMBROS CO CMDCA E CONSELHO TUTELAR, COMO TAMABEM REALIZACAO DE OFICINA SOBRE PREVENCAO AS DIVERSAS FORMAS DE VIOLE NCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA OS MEMBROS DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/04/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RALACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004020 | 27/04/2022 | 2890.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 IMPRESSORAS ECOTANK DE TINTA L3250 DESTINADAS AO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/04/2022 | 488.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003978 | 27/04/2022 | 1445.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: STRADA QSE-0G27; PALIO FIRE WAY QFN-2320 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003989 | 27/04/2022 | 15253.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTNADO AS MAQUINAS LOCADAS: RETROSCAVADEIRA ; PA CARREGADEIRA; CACAMBA TRUCO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003990 | 27/04/2022 | 1238.04 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTNADO AOS VEICULOS CACAMBA 1113 MMZ-5818 E S10 NQJ-5739 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 27/04/2022 | 1100.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0004022 | 27/04/2022 | 12100.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. DURANTE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MA RCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004023 | 27/04/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. DURANTE 14 DE FEV A 13 MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003979 | 27/04/2022 | 187.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA:MOTO HONDA NQJ-2560; FIAT /UNO MILLE NQG- 9657 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003987 | 27/04/2022 | 8040.83 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTNADO AOS TRATORES, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/04/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003981 | 27/04/2022 | 916.83 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: UNO MILLE 1.0 OGB-1026; FIAT/SIENA ATTRACTIV 1,4 QSH-8H54 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/04/2022 | 30.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DOIS RECONECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004016 | 27/04/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003977 | 27/04/2022 | 442.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA:VOLKSWAGEM GOL 1.0 PVB- 3932 LOTADO NA SECRETADIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003995 | 27/04/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/04/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/04/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/04/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/04/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/04/2022 | 2125.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/04/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003982 | 27/04/2022 | 1530.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: CHEV/SPIN QSL-6126 ; CHEV/ONIX 1.0 RLR-1J90 VW/GOL 1.0 MC4 RLX-9C57 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003983 | 27/04/2022 | 265.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: CHEV/SPIN QSL-6H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003984 | 27/04/2022 | 2412.05 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: FIORINO QSJ-0860; FIORINO QSJ-0790LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003985 | 27/04/2022 | 847.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: FIAT/DOBLO 1.8 FLEX JHO-4B19; VW/GOL 1.0MNR- 2D82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003986 | 27/04/2022 | 1508.49 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: SPIN 1.8 LTZ QSC-8326; SANDERO QFB-0700; PALIO FIRE WAY QFI-7505 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003988 | 27/04/2022 | 4675.38 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: PALIO FIRE WAY QFI-7F95; SANDERO QSB-0437; SANDERO QSB-3667; SANDERO QSB-0447; SANDERO QSB-3707; SANDERO QSB-3707; SANDERO QSB-0427 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/04/2022 | 5000.00 | 00008744259484 | RAQUEL UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/04/2022 | 2750.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NAS UBS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009114461412 | ERYSSA VANILLA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA (EMAD), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010620723408 | YURE DE SOUZA DANTAS MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006645698380 | CAROLINE ALUSKA FRANCO DE SOUSA GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NO CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070148378420 | ERICA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/04/2022 | 2850.00 | 00002023579376 | SAMUEL ENEIAS PINHEIRO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE LUIZ DIAS PEREIRA CPF 047.796.788-46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE MARILENE PEREIRA DA COSTA DANTAS CPF 008.985.194-38 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA DO PACIENTE FCO AURIVAN A. RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/04/2022 | 1800.00 | 27458127000105 | SOLFIERI FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/04/2022 | 303.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL RN CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DO TFD, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004015 | 27/04/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/04/2022 | 2060.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/04/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXMAE ECO DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ELIZABETE BALBINA DE OLIVEIRA F. MOURA CPF 203.688.524-15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004026 | 27/04/2022 | 512.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL RENAULT/MASTER NIKS AMB2 RPA-0H98 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007815470408 | CHARMENIA ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIS MARTINS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005352033490 | RONICHELLY BANDEIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00080501494391 | MARIA ROMENIA ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00092975739168 | FRANCISCA MARIA DE AZEVEDO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00071259533441 | LUDMILLA LAURA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011552327477 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008501473448 | FLAVIANA DANTAS DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006944912414 | MARIA CRISTINA FRANCA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004229132433 | GERLANIA GOMES CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007731141497 | KLEITIANE RAFAEL DA SILVA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00088559165487 | ELIETE ALVES DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00094016186153 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008732789416 | LERICIANA GOMES CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00037489559871 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004296274406 | JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006008138430 | JACILANDIA MACENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008020662405 | MARGARETE DANTAS SABINO TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004516119420 | CLAUDIANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010240933443 | EDIVANIA ALENCAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012583442465 | KAREN NOEME DE SOUSA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004439230431 | ALEXIENE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010648770443 | MARIA LIZANDRA DE JESUS RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009637318402 | WENDIA THARLIA MENDES ESTRELA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007099057421 | ROSEANA RAMALHO GALVAO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002002103437 | ANA ALBERTINA DE ABREU SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011154930432 | DANIEL LEANDRO LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA DE MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011024027457 | TALITA KENNYA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007051358456 | MARIA DO ROSARIO ABREU BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012061901409 | VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00036422919883 | VASCONCELIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MED DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00092203655968 | VALENTIM VIDERES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007078691458 | GILLIARD PEREIRA VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007508807405 | AURICELIA QUERINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA SOARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010471799467 | MARIA THAINARA VIEIRA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011828665495 | MONICA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008380460456 | KLYOGINA FORMIGA DE LIRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00014827616450 | KAROL BEZERRA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003249853470 | JOSEFA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010854490418 | MARIA ANGELA DUARTE AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006142611471 | EMILIANA GOMES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004667471441 | DAMIAO JOSE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008322227477 | FRANCISCO SANTANA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRENKEFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00035603486848 | JAILSON FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/04/2022 | 1650.00 | 00012351501438 | SUENIA MARIA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011625039476 | LIDIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011020980435 | BRUNA MARIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011009867407 | ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011002634466 | KAROLAY FAUSTINO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010528433440 | FRANCISCA ERIVANILDA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/04/2022 | 1820.00 | 00007083881405 | GLEISIANE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004121324439 | ANTONIA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012081591430 | ULISSES GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003980 | 27/04/2022 | 1814.38 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTNADO AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUA INDUSCAR MNX-6E41; ONIBUS 15.190 NPZ-6C47; ONIBUS VOLARE NPW-7E98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003991 | 27/04/2022 | 5656.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/04/2022 | 40060.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/04/2022 | 40060.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/04/2022 | 1426.00 | 00009663360461 | JOABSON MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00025314658801 | GERCINA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009186976702 | MARIA LEDA GADELHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007797327408 | MARIA EDNACLEUMA DANTAS DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007229467403 | MARIA DE FATIMA ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009170333378 | ANDREIA LOPES GERMANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009510274410 | FABIO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010956113486 | MARIA JULIETE VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011340659492 | GEANE GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008254234302 | HINGRYD BATISTA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007243776469 | EMIDIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009553795471 | FERNANDO EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00071741847400 | FRANCISCO WELLINGTON DANTAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00013376648476 | MARIA CAMILA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003929835401 | ROSA MARIA BEZERRA DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005494110460 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002397984490 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004042198457 | FRANCIMAR MARTINS DE FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007157760452 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00057052298449 | ELIANA ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001819334465 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070367309432 | EMANUEL ADIELISON DIAS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREDEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00015764732875 | JOSE GOMES LIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/04/2022 | 400.00 | 00003059368406 | MARIA DE FATIMA ANDRE NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM RELACAO A COMPRA DE HD 500 GB DESTINADO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/04/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFROMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACO ES EDUCACIONAIS, EXECUSAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/04/2022 | 16628.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PFRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EMEIF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/04/2022 | 600.00 | 00099276046453 | MARIA IRANETE BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/04/2022 | 1545.00 | 00070812022416 | GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00028996516848 | JOCELIO JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/04/2022 | 2035.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENCAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/04/2022 | 2040.00 | 00064657051415 | MARIA SOCORRO DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PRODUCAO DE COFEEBREACK PARA REUNIAO DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INICIO DE ANO LETIVO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/04/2022 | 2822.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS DE PRIVACIDADE NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/04/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE TODO O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004156 | 28/04/2022 | 7857.20 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004164 | 28/04/2022 | 12005.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004165 | 28/04/2022 | 18535.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPRENHA E REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004166 | 28/04/2022 | 717.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPRENHA E REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO AEE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004167 | 28/04/2022 | 3206.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DO EJA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004168 | 28/04/2022 | 5000.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPRENHA E REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004169 | 28/04/2022 | 8103.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/04/2022 | 1030.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENC AO GERAL, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SPIN 1,8LLTZ DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSC8326 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020, DURANTE O MES DE MA IO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070148344445 | NAYNGRID TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO RECEPCIONISTA DA UBS UNIDADE, RELATIVO AS FERIAS DA FUNCIONARIA MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA, NO MES DE ABRIL 2022 COM INICIO DIA 04 DE ABRIL - TERMINO DIA 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSE ARAUJO NETO CPF 676.336.334-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/04/2022 | 430.66 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSL6126 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/04/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO EM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/04/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/04/2022 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CAMPO VISUAL COMPUTADORIZADO E RETINOGRAFIA SIMPLES DA PACIENTE LUCIANA SIQUEIRA DANTAS, CPF 044.405.234-80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE SEBASTIAO MAMEDE DA SILVA NETO, CPF 083.066.274-07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011879294419 | JESSICA LARESKA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NA FUNCAO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/04/2022 | 4504.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/04/2022 | 5200.00 | 08118432000103 | COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO STF 15 KVA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004115 | 28/04/2022 | 4504.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/04/2022 | 320.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 32 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORAL, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/04/2022 | 3309.34 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8L DE PLACA: QSL6I62 DA ATENCAO BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004130 | 28/04/2022 | 13698.80 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/04/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/04/2022 | 7000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA DO PACIENTE JOSE RYAN FIGUEIREDO DA COSTA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004136 | 28/04/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/04/2022 | 181.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004140 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/04/2022 | 90.90 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA-RN, NO DIA 30 DE MARCO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004146 | 28/04/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA CPF: 043.557.544-99 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/04/2022 | 1650.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS EM GERAL NO CAPS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/04/2022 | 3049.88 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, RELATIVO A COBERTURA DE FERIAS DA ENFERMEIRA MAXSUELLA DE SOUSA GOMES, NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/04/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/04/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/04/2022 | 7559.09 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/04/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004138 | 28/04/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/04/2022 | 150.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/04/2022 | 1224.90 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, COM A COMUNIDADE DO AA PARA UM EVENTO SOCIAL NA CIDADE DE MAURITI - CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004129 | 28/04/2022 | 8760.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/04/2022 | 380.00 | 00007037097470 | EDILENE DUARTE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/04/2022 | 93.45 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/04/2022 | 909.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO 2022, COM A EQUIPE TECNICA QUE COMPOEM A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE PARTICIPAR DE 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE/ COEGEMAS/CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/04/2022 | 2181.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE/ COEGEMAS/CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/04/2022 | 1636.20 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE/ COEGEMAS/CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/04/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/04/2022 | 43.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/04/2022 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. RELATIVO AO ATRASADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/04/2022 | 181.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE MAIO 2022 PARA RECEBER AS IDENTIDADES JA CONFECCIONADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/04/2022 | 363.60 | 00010528433440 | FRANCISCA ERIVANILDA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO 2022 PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004159 | 28/04/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 20 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004089 | 28/04/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004157 | 28/04/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/04/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/04/2022 | 22513.09 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DE URBANIZACAO DAS RUAS JUIZ RODRIGUES SEIXAS E ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/04/2022 | 1361.00 | 00013773806450 | VITOR DANIEL ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001355674409 | IZAURA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004137 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004143 | 28/04/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004144 | 28/04/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004145 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004149 | 28/04/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/04/2022 | 2062.00 | 00099266687472 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004154 | 28/04/2022 | 3092.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004158 | 28/04/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SJRP, DURANTE O PERIDO DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004160 | 28/04/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/04/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE B OLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/04/2022 | 1381.68 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE/ COEGEMAS/CE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/04/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO FEST MAIS PARA O 1º QUALIFICA SUAS REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2022, PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, CRAS/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/04/2022 | 610.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE CAPACITACAO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/04/2022 | 700.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM OS USUARIOS DO SCFV ALUSIVO AO TRADICIONAL PERIODO PASCOAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/04/2022 | 500.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES PAIF, EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARCO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO PROCESSO DE APOIO E REESTRUTURACAO DE REGIME INTERNO E PLANO DE ACAO DO CMDCA | NULL | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/04/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO Nº TP 01/02/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/04/2022 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA TARIFA A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 24/07/2022 DA OP 1038231-93, CONV 843745 - CAMPO DE FUTEBOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/04/2022 | 1224.90 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, PARA A COMUNIDADE DO AA, PARA UM EVENTO SOCIAL NA CIDADE DE MAURITI - CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/04/2022 | 1282.05 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, COM A EQUIPE DE VOLEI SE SJRP PARA A CIDADE DE MAURITI - CE, NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/04/2022 | 413.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CABINE DE RADIO E NO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL O HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/04/2022 | 500.00 | 00009008664461 | FRANCISCO MESSIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZACAO DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DE SALAO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/04/2022 | 2835.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PADROES DE FUTEBOL, CALCOES E CAMISAS PARA DOACAO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 28/04/2022 | 97000.00 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/04/2022 | 825.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA DO PROJETO CULTURA DANCARTE, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/04/2022 | 618.75 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA DO PROJETO CULTURA DANCARTE, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/04/2022 | 750.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURA DANCARTE, DURANTE O MES DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/04/2022 | 562.50 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURA DANCARTE, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/04/2022 | 843.60 | 00012233645421 | MARIA JOSE RAISSA BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 28/04/2022 | 350.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYRES), PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 28/04/2022 | 257.50 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYRES), PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/04/2022 | 1030.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICPIO COM A REALIZACAO DE UMA FESTA TRADICIONAL DO 25° ANIVERSARIO A BANDA BALACOBACO, NO DIA 07 DE MAIO, COM AS ATRACOES VEVE GONZAGA, FORRO MEXE MEXE EBANDA BALACOBACO , NO CALCADAO FRANCISCO PIRES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/04/2022 | 515.00 | 00009325076462 | FELICIANO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICPIO PARA A REALIZACAO DA INAUGURACAO DO RECANTO BAR, NO DIA 06 DE MAIO, COM ATRACAO VEVE GONZAGA, NA RUA SIMAO BANDEIRA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004506 | 29/04/2022 | 3996.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS AO SETOR DA CULTURA,LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/04/2022 | 360.50 | 00098124080453 | SEBASTIAO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO INCENTIVO A CULTURA EM PROL DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, COM A APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA OS KENTES DA PEGADA, NO DIA 08 DE MAIO AO LADO DA IGREJA MATRIZ E M SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/04/2022 | 1789.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL E NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES DA GERENCIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO DA COPA PRIMO FERNANDES, ONDE TERA A PARTICIPACAO DA SELECAO DE FUTEBOL MASCULINA DE SAO JOAO DO RIO SO PEIXE, QUE TERA INICIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/04/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 29/04/2022 | 97000.00 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART SOBRE FISCALIZACAO DA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 18/2022, E CONTRATO DE Nº 123/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/04/2022 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO E COM PEDRA DE GRANITO 75X55 PARA O ESTADIO MUNICIPLAL HILTON MUNIZ DE BRITO - HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/04/2022 | 310.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/04/2022 | 294.30 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/04/2022 | 104.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI DE SJRP, PARA UM JOGO AMISTOSO NA VILA DO BREJO - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/04/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/04/2022 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - CONCORRENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS Nº 0101/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/04/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/04/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/04/2022 | 620.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/04/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/04/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/04/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/04/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/04/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/04/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004233 | 29/04/2022 | 4301.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004234 | 29/04/2022 | 2698.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004235 | 29/04/2022 | 1463.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EQUIPE EXECUTORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/04/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/04/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/04/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/04/2022 | 710.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO, 01 CARGA DE GAS, 01 TROCA DE CABO ELETRICO, 01 TUBULACAO E LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/04/2022 | 1220.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA, TROCA DE CAPACITOR, CONSERTO DE TURBINA, TROCA DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/04/2022 | 460.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, COMPLEMENTO DE TUBULACAO DO AR CONDICIONADO DO CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25711-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 29/04/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CADASTR O UNICO/ AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/04/2022 | 300.00 | 00067626734491 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM - CORTE E PODA DE ARVORES, DOS CENTROS QUE FUNCIONAM O SCFV NA ZONA RURAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/04/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/04/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004564 | 29/04/2022 | 2559.97 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004565 | 29/04/2022 | 3111.41 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004566 | 29/04/2022 | 546.13 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/04/2022 | 3794.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO E IMPRESSOES COLORIDAS E PRETA, PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 29/04/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CADASTR O UNICO/ AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004624 | 29/04/2022 | 1540.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA , DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004625 | 29/04/2022 | 1503.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004626 | 29/04/2022 | 1459.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004627 | 29/04/2022 | 1719.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB, HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC IAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA COORDENADORA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, RAFAELA MACARIO ALVES, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO D E 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA GERENTE EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LUANA MACIEL DE SOUSA, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/04/2022 | 721.87 | 00088485072472 | EDIMAR LIMA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO REALIZADO COM OS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/04/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/04/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/04/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/04/2022 | 1083.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/04/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/04/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/04/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/04/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/04/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/04/2022 | 620.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES. DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/04/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/04/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/04/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/04/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA PSF DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/04/2022 | 831.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/04/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/04/2022 | 620.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/04/2022 | 400.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/04/2022 | 825.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/04/2022 | 774.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/04/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/04/2022 | 620.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/04/2022 | 1083.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/04/2022 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/04/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/04/2022 | 960.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/04/2022 | 840.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/04/2022 | 840.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/04/2022 | 880.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/04/2022 | 840.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/04/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/04/2022 | 840.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/04/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/04/2022 | 1050.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/04/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/04/2022 | 760.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/04/2022 | 1250.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 25 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/04/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/04/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/04/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/04/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/04/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/04/2022 | 1250.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/04/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/04/2022 | 480.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/04/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/04/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/04/2022 | 840.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/04/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/04/2022 | 1238.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/04/2022 | 774.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/04/2022 | 1238.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/04/2022 | 1238.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/04/2022 | 840.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/04/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/04/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/04/2022 | 1418.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/04/2022 | 2805.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 25 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/04/2022 | 1812.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004377 | 29/04/2022 | 20097.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/04/2022 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/04/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/04/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/04/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/04/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/04/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/04/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/04/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/04/2022 | 625.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/04/2022 | 550.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/04/2022 | 310.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004460 | 29/04/2022 | 19542.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS: RETROESCAVADEIRA; PC; ACAMBA TRUCO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004461 | 29/04/2022 | 6637.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A MAQUINA DO PAC2: PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004467 | 29/04/2022 | 1238.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA QSE-0G27; FIAT- PALIO FIRE WAY QFN-2320 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004468 | 29/04/2022 | 1053.43 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1113 MMZ-5818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004478 | 29/04/2022 | 7182.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A MAQUINA DO PAC2: ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004486 | 29/04/2022 | 7182.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A MAQUINAS LOCADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/04/2022 | 386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA, LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 29/04/2022 | 75582.86 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DA URBANIZACAO DAS RUAS JUIZ RODRIGUES SEIXAS E ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004520 | 29/04/2022 | 4374.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/04/2022 | 1901.00 | 00003503416480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/04/2022 | 7015.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004550 | 29/04/2022 | 54675.34 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004554 | 29/04/2022 | 5006.50 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004555 | 29/04/2022 | 4500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004579 | 29/04/2022 | 5006.50 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/04/2022 | 6099.90 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004602 | 29/04/2022 | 5136.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO PARA VILA DO BREJO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/04/2022 | 12302.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004634 | 29/04/2022 | 75497.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/04/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/04/2022 | 1344.15 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001783544490 | LENTINNY LARSON RIBEIRO QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRILO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/04/2022 | 4275.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURA DA FROTA DOS TRANSPORTES DA SEC DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/04/2022 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/04/2022 | 94.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE TERREO. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004665 | 29/04/2022 | 19443.32 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NE FORMULAS ALIMENTARES QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LOCAL FEST MAIS PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/04/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET A SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004181 | 29/04/2022 | 8990.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/04/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/04/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/04/2022 | 725.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIROS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/04/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/04/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIA NO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0004481 | 29/04/2022 | 12100.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. DURANTE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004482 | 29/04/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. DURANTE 14 DE MARCO A 13 ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004509 | 29/04/2022 | 3312.18 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS A CANTINA, BANHEIROS E SALAS DA PREFEITURA LOCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004511 | 29/04/2022 | 1832.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004560 | 29/04/2022 | 1099.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/04/2022 | 3054.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/04/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004409 | 29/04/2022 | 4989.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004462 | 29/04/2022 | 2926.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A MAQUINA LOCADA : TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004463 | 29/04/2022 | 2926.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004469 | 29/04/2022 | 70.02 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA NQJ-2560 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004477 | 29/04/2022 | 4210.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004487 | 29/04/2022 | 10362.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/04/2022 | 500.00 | 00043705790404 | CELIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL SAO JOSE OPERARIO DE PILOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004508 | 29/04/2022 | 4998.86 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS AO SETOR DE DESTRIBUICAO DE ALIMENTOS ,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004559 | 29/04/2022 | 1016.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/04/2022 | 1320.00 | 00007151902450 | Eduygina Karla de Oliveira Carvalho | , IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTCIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CORRECAO DE NOTAS FISCAIS, ATUALIZACAO DE DAP, EMISSAO DE CARTOES E PENDENCIAS DOS AGRICULTORES REFERENTE AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/04/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/04/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/04/2022 | 310.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004485 | 29/04/2022 | 1395.95 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS:UNO MILLE 1.0 OGB-1026; FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4QSH- 8H54; FIAT/MOBI LIKE RLW-5B74 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/04/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/04/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004510 | 29/04/2022 | 1094.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENCILIOS PLASTICOS DESTINADO A CASA DE APOIO,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA GERENTE EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LUANA MACIEL DE SOUSA, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, 41 - CENTRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/04/2022 | 500.00 | 00002460194412 | JUCICLEIDE DUTRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL, ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004136909462 | AURENI ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007510711452 | ELIVANIA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/04/2022 | 150.00 | 00007095167460 | ELIVANI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/04/2022 | 350.00 | 00098124080453 | SEBASTIAO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002203714409 | JOSE PEDROSA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/04/2022 | 299.74 | 00004316611461 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/04/2022 | 350.00 | 00003550851430 | FRANCISCO DAMIAO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/04/2022 | 200.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/04/2022 | 200.00 | 00099253550449 | RITA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/04/2022 | 150.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/04/2022 | 200.00 | 00013581756404 | JOSE BRAD BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/04/2022 | 400.00 | 00010958512418 | JOHNNY LENNY DIAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/04/2022 | 400.00 | 00088562972487 | AMERICA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/04/2022 | 150.00 | 00013548740480 | IGOR SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/04/2022 | 200.00 | 00080605290482 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/04/2022 | 400.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES DE NEGREIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/04/2022 | 150.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCECIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/04/2022 | 385.00 | 00051872714404 | SONIA MARIA FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/04/2022 | 200.00 | 00011759332445 | MARIA DE FATIMA DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/04/2022 | 200.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/04/2022 | 150.00 | 00071703205413 | NATHANAELE MASCARENHAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/04/2022 | 150.00 | 00072542837104 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/04/2022 | 1340.00 | 00036744115472 | JOAQUIM MARQUES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/04/2022 | 500.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/04/2022 | 1060.00 | 00008169140447 | MARIA ADRIANA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004457 | 29/04/2022 | 845.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET/S10 RLX-8D18 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004464 | 29/04/2022 | 845.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET/S10 RLX-8D18 LOTADO NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004465 | 29/04/2022 | 50959.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/04/2022 | 70.85 | 34028316364571 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/04/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/04/2022 | 100.00 | 00076916499400 | FRANCINALDA BATISTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005153595480 | VALRICLERTON FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/04/2022 | 280.00 | 00005929498423 | FRANCISCA PETRUCIA GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/04/2022 | 200.00 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/04/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/04/2022 | 16350.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/04/2022 | 8750.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/04/2022 | 7600.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/04/2022 | 2424.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/04/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004466 | 29/04/2022 | 538.01 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 PVB-3932 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/04/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004512 | 29/04/2022 | 1448.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO,LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004513 | 29/04/2022 | 1538.04 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004514 | 29/04/2022 | 662.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/04/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 4 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 624436802 - LEI 12.810 OPP para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/04/2022 | 5989.85 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 2 - PARCELAMENTO 637781481 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/04/2022 | 1617.01 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 3 - PARCELAMENTO 639011551 - LEI 10.522/2002 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/04/2022 | 2305.96 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 10 - PROG REG DEB PREV - PREM-MP 778/17 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de contribuicao previdenciaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/04/2022 | 34353.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 9 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053-2019-90 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/04/2022 | 487.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 5 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/04/2022 | 11.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 7 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/04/2022 | 42.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 6 - PARCELAMENTO TRIBUTOS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de tributos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/04/2022 | 10.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Pre-empenho gerado a partir da divida fundada 8 - PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22 para amortizacao de parcela(s) referente a renegociacao de pasep | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/04/2022 | 5855.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COMP 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/04/2022 | 1192.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEICULOS. COM DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/04/2022 | 3540.31 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEICULOS. COMP ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/04/2022 | 982.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/04/2022 | 23005.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A MULTAS/JUROS INCIDENTES SOBRE AS OBRIGACOES PATRONAIS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11/2021 E 13/2021CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/04/2022 | 374.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PAGA NO DIA 10/02/2022 PELA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 21.016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/04/2022 | 0.43 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004175 | 29/04/2022 | 7700.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004177 | 29/04/2022 | 1300.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004178 | 29/04/2022 | 1606.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004179 | 29/04/2022 | 1550.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004180 | 29/04/2022 | 1700.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/04/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/04/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/04/2022 | 2424.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011403141495 | ANDERSSON TAVARES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004280 | 29/04/2022 | 199.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004281 | 29/04/2022 | 526.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/04/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004403862411 | ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007646324426 | ELIZETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00011539669483 | ANDRE LUIS GONCALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006002860452 | FRANCISCA ERIDAN LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010869163442 | MYCHELE PEREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008806317407 | LUCAS ABREU DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011220065439 | ANDRE LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005494051439 | DAMIANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00098271644491 | FRANCICLEIA NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004364 | 29/04/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/04/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/04/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/04/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005010026422 | LEONILDA BEZERRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PSF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004440525423 | JACIRA GONCALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA EDILANE MOURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/04/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070148411495 | DAVID MIGUEL DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005410427424 | VANADIANA NOBREGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001629640484 | ELAILSON AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001264396481 | LEANDRO GADELHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007077064409 | MARITZA MINELLE DE ABREU ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005292987409 | VALERIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004401007476 | MARIA DOS REMEDIOS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012552269435 | JOSE ALOHAW PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA UNIDADE CENTRAL - CEO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/04/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 16 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008557424450 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/04/2022 | 1341.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070198540442 | MATHEUS FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A VIGILANCIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010537256717 | KATTYUSCA MICHELLE ROCHA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010179974467 | TALYTA ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005038627463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005683363489 | KILVIA KARLA BARBOSA BRAZ MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE \BRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00029583866865 | VICENTE FERRER ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002936366488 | MAJANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00073578134368 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005704457444 | ELISEUDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010179971441 | MIKAELI RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM NA UBS GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005481132460 | HOSANA FERNANDES DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004454 | 29/04/2022 | 1136.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA QSK-0A95 DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004455 | 29/04/2022 | 871.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO S10 LS DD4 QFL-0D74 DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004458 | 29/04/2022 | 4225.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS: I/M BENZ 516 SPINTER A4 QSM-5D26; VAN-TFD QSL-9210; RENAULT-VAN MASTER MBUS PGL-2677 DO TFD LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004471 | 29/04/2022 | 4676.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN QSL-6126; CHEV/ONIX 1.0 RLR-1J90; VW/GOL1.0 MCA RLX-9C57; FIAT/MOBI LIKE RLV-7C14; FIAT/MOBI LIKE RLV-7C44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004472 | 29/04/2022 | 316.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOFIAT/ MOBI LIKE RLY-0G83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004473 | 29/04/2022 | 759.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN QSL-6H76 DO EMAD LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004474 | 29/04/2022 | 1923.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS FIORINO QSJ-0860, FIORINO QSJ-0790 E STRADA RCD-4B09 LOTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004475 | 29/04/2022 | 1739.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD FIAT/DOBLO JHO-4B19, FIAT/MOBI RLY-0G23 E GOL MNR-2D82 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004476 | 29/04/2022 | 1184.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA, SPIN QSC-8326, SANDERO QFB-0700, PALIO QFI-7505 E BROS MOS-7774 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004488 | 29/04/2022 | 5360.13 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF PALIO QFI-7F95, CORSA QFL-0344, SANDERO QSB-0437, SANDERO QSB-3667, SANDERO QSB-0447, SANDERO QSB-3707, SANDERO QSB-0427 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004490 | 29/04/2022 | 541.00 | 03134944000140 | E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/04/2022 | 687.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TRANSF; MUDANCA DE CATEGORIA; MULTA; PAR DE PLACAS; VISTORIA DE VEICULO DE PLACA RCD4B09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/04/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA DEP JOSE EDMUR ESTRELA, 249 - CENTRO. MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/04/2022 | 4920.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004499 | 29/04/2022 | 4722.79 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004505 | 29/04/2022 | 7032.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS AS UBS (PILOES ,GRAVATA, BANDARRA E RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004516 | 29/04/2022 | 4235.05 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004517 | 29/04/2022 | 8137.03 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004518 | 29/04/2022 | 10148.20 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO DA PACIENTE GERALDA DE CARVALHO BEZERRA CPF 646.593.304-78 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/04/2022 | 100.00 | 00003947095430 | JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO FUNCIONARIO DECYO IGOR MENDES CIPRIANO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU- NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/04/2022 | 4664.46 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/04/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004531 | 29/04/2022 | 105.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS MILHORETTO PEREIRA DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/04/2022 | 516.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/04/2022 | 181.80 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO PACIENETE MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/04/2022 | 90.90 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO A PACIENETE MARLINS ARARUNA MAIA, MAIS ACOMPANHANTE, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/04/2022 | 283.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/04/2022 | 230.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE FRANCISCA ESTRELA FERNANDES DE FREITAS CPF: 768.842.794-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004543 | 29/04/2022 | 2360.80 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (ATESTADO MEDICO, BLOCO DE FICHA DE CONTROLE DAS CHAGAS, BLOCO DE FICHA DE VISITA, BLOCO DE REGISTO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL, BLOCO DE REGISTRO SEMANAL). CONFORME NOTA DE SERVICO Nº 601 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004553 | 29/04/2022 | 2801.25 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004561 | 29/04/2022 | 3250.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/04/2022 | 1120.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, TROCA DA TUBULACAO COMPLETA, TROCA DE ISOLAMENTO TERMICA E CARGA DE GAS RZZ COMPLETA DOS AR CONDIOCINADOS NO SETOR DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004563 | 29/04/2022 | 3261.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, INSTALACAO E CONSERTO DE PLACA DOS AR CONDICIONADOS NO SETOR DO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/04/2022 | 150.00 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, NO CARGO DE ENFERMEIRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/04/2022 | 150.00 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/04/2022 | 150.00 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, NO CARGO DE ENFERMEIRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/04/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/04/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/04/2022 | 150.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/04/2022 | 150.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004581 | 29/04/2022 | 11164.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENCAO BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/04/2022 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO-CENTRAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/04/2022 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO-CONJUNTO, NO CARGO DE ENFERMEIRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/04/2022 | 150.00 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO-CONJUNTO, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/04/2022 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO-CONJUNTO, NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/04/2022 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA, NO CARGO DE ENFERMEIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/04/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA, NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/04/2022 | 150.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/04/2022 | 150.00 | 00005374799452 | DANUZA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/04/2022 | 350.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO, NO CARGO DE ENFERMEIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/04/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E SARAMPO, NO CARGO DE MOTORISTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004600 | 29/04/2022 | 5312.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004601 | 29/04/2022 | 23171.02 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004604 | 29/04/2022 | 11164.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/04/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/04/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/04/2022 | 181.80 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/04/2022 | 268.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/04/2022 | 8741.75 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 04/2022 - LOTE 000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004666 | 29/04/2022 | 504.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAMU , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004667 | 29/04/2022 | 2997.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004669 | 29/04/2022 | 3713.45 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004674 | 29/04/2022 | 2750.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB0437 DA UBS DO ENGENHO NOVO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004675 | 29/04/2022 | 2541.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB0437 DA UBS DO ENGENHO NOVO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004676 | 29/04/2022 | 2300.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB0447 DA UBS DA BANDARRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004677 | 29/04/2022 | 2981.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB0447 DA UBS DA BANDARRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004678 | 29/04/2022 | 2961.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB0700 DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004679 | 29/04/2022 | 3702.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB0700 DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004680 | 29/04/2022 | 2558.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIM DE PLACA QSL2126 DA ATENCAO BASICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004681 | 29/04/2022 | 2952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADAS AO VEICULO SPIM DE PLACA QSL2126 DA ATENCAO BASICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004682 | 29/04/2022 | 2670.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA QFI7F95 DO P MAQ , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004683 | 29/04/2022 | 2870.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA QFI7F95 DO P MAQ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/04/2022 | 44.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004685 | 29/04/2022 | 9690.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004686 | 29/04/2022 | 8812.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/04/2022 | 46.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREIO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/04/2022 | 46.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/04/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/04/2022 | 181.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/04/2022 | 303.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A NATAL-RN, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004258058408 | ELIANA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA JOANICE DANIEL, LOTADA NA UBS UMARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/04/2022 | 538.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET, NAS UBS: PILOES, CENYTRAL, GRUTA, UNIDADE, CASINHAS, ENGENHO NOVO E NASF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/04/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/04/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET AO CAPS E POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004711 | 29/04/2022 | 2764.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004712 | 29/04/2022 | 229.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004713 | 29/04/2022 | 2925.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENTES DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/04/2022 | 1030.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PARQUINHO PARA ESTUDANTES DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/04/2022 | 1030.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005756449400 | FERNANDO MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/04/2022 | 670.00 | 00002177924308 | GIZELIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/04/2022 | 1133.00 | 00009129800447 | GECILANY BATISTA DUARTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EM ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/04/2022 | 490.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA TUBULAR PVC PARA CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES TI TELECOM NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA - AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008834959450 | IANKA BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/04/2022 | 12000.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LEITREIROS E PINTURAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, EMEIEF JOSE LUIS DE SOUSA, EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SA NTOS, EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, EMEI MARIA FERNANDES DE SANATNA, CRECHE MUNIPAL MARIA DE SOUSA PIRES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/04/2022 | 6757.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COFFEBREACK PARA O IV SIMTEA - SEMINARIO INTERMUNICIPAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009748491463 | JOSE WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004209 | 29/04/2022 | 31365.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE E EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/04/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/04/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO E DA EMEIF AMELIA SOARES DE MORAIS, DISTRITO DE UMARI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/04/2022 | 2117.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/04/2022 | 702.00 | 00060109696468 | FRANCISCO GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/04/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012098420412 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00014725316474 | FERNANDA SOARES DANTAS COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004456 | 29/04/2022 | 13796.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS 15.190 NPX-2J71; ONIBUS VOLARE OFX-1G79; ONIBUS VOLARE OGA-9G30; MPOLO/VOLARE V8L QFG-0H03; ONIBUS IVECO/BUS 10 RLV-8H80; ONIBUS IVECO/BUS 10 RLV-8H80; ONIBUS VW/15.190 QFD- 8A12; ONIBUS MPOLO/VOLARE RLU-4D96; MICROONIBUA AGRALE/MARRUA AM200 RLW-0I18 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004459 | 29/04/2022 | 58905.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004470 | 29/04/2022 | 609.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA QSE-3406 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004489 | 29/04/2022 | 5850.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS INDUSCAR MNX- 6E41; ONIBUS 15.190 MOK-5182; ONIBUS 15.190 NPZ- 6C47; ONIBUS VOLARE NPW-7E98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004493 | 29/04/2022 | 136985.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, AR CONDICIONADO 4 PORTAS 5 LUGARES, FLEX, CAMBIO MANUAL, MOTOR A PARTIR DE 1.0 TURBO E 116CV NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/04/2022 | 620.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004515 | 29/04/2022 | 13587.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/04/2022 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO E COM PEDRA DE GRANITO 75X55 PARA A EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/04/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/04/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/04/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/04/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2022 DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/04/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2022 DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/04/2022 | 228.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00033203049848 | ROMERO GALIZA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004556 | 29/04/2022 | 8801.36 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004557 | 29/04/2022 | 14901.50 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENDAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004558 | 29/04/2022 | 1248.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004580 | 29/04/2022 | 5263.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE IDENTIFICACAO PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00028999387895 | MARIA JOSELIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/04/2022 | 3665.14 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA EMEI PROFA AURILIA BRECKENFELD LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004603 | 29/04/2022 | 3970.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/04/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PAR PLACAS MERCOSUL, PARA O VEICULO DE PLACA RLV4J35 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/04/2022 | 12620.96 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000013 / GRUPO 090 - 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/04/2022 | 57368.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2022 - LOTE 00000013 / GRUPO 090 - 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/04/2022 | 1085.97 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/04/2022 | 3100.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS INSTITUICOES EMEIEFs JOSE DANTAS PINHEIRO, JOSE GONCALVES DA SILVA E FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/04/2022 | 813.00 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/04/2022 | 260.25 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/04/2022 | 589.75 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/04/2022 | 1085.91 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/04/2022 | 1551.42 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/04/2022 | 1259.25 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/04/2022 | 713.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/04/2022 | 748.09 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/04/2022 | 812.90 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/04/2022 | 855.50 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/04/2022 | 279.20 | 00004662301416 | SANDRA SOARES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/04/2022 | 1545.25 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/04/2022 | 1407.18 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/04/2022 | 1545.05 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/04/2022 | 1080.35 | 00003900938407 | JOAO PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/04/2022 | 4390.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/04/2022 | 521.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESCOLA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/04/2022 | 3015.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO VEICULO STRADA DE PLACA QSE 3406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/04/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAS EMEIEFs DR. JOSE RODRIGUES DA SILVA, AMELIA SOARES DE MORAIS E FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/04/2022 | 1031.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS VARAIS E FERRAGENS PARA A INSTITUICAO MUNICIPAL, EMEIEF FREI ANTONIO JOSE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004697 | 29/04/2022 | 5500.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ6C47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004698 | 29/04/2022 | 4295.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ6C47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004699 | 29/04/2022 | 3870.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX1G79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004700 | 29/04/2022 | 4701.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX1G79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004701 | 29/04/2022 | 3900.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW7E98, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004702 | 29/04/2022 | 3901.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW7E98, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004703 | 29/04/2022 | 4200.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK5182, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004704 | 29/04/2022 | 4600.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK5182, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/04/2022 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 09/07/2016 COM AUTOMATICO NA CONTA Nº 283141-4/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/01/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/04/2022 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 29/08/2017 E 01/09/2017 COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº 283141-4/BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/04/2022 | 4008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 04 E 09/08/2017 COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº 283141-4/BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/04/2022 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 20, 21 E 24/04/2018 COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº 283141-4/BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/04/2022 | 4008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 20/02/2019, 02/03/2019, 26/02/2019 28/02/2019 COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº 283141-4/BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/04/2022 | 5347.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 15990-5/BANCO DO BRASIL EM 28/05/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/04/2022 | 1035.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 30/04/2021 NA CONTA 24791-X/BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/04/2022 | 369.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 08/05/2020 NA CONTA 1169-X/BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/04/2022 | 300.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CUJO PAGAMENTO FOI REALIZADOS ATRAVES DA CONTA 26935-2/BANCO DO BRASIL NO DIA 25/05/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/04/2022 | 1413.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 25/05/2021 NA CONTA 5379-1 BANCO BRADESCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/04/2022 | 66.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA Nº 19277-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 23/04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/04/2022 | 206.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA Nº 18.217-6 EFETUADO EM 08/05/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/04/2022 | 742.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DIA 13/01/2022 CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA 16224-8/BANCO DO BRASIL, DOCUMENTO Nº 11.301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/04/2022 | 614.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO DIA 13/01/2022 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 16224-8/BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/04/2022 | 19817.57 | 26989350002240 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO TC/PAC 0639/2014, EFETUADO EM 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/04/2022 | 108.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TELEMAR RJ OI FIXO - EFETUADO DIA 10/01/2019 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00002663372447 | MARIA MARTA DE SOUSA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00048625108415 | TEREZA NEUMAN GONCALVES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004740 | 09/05/2022 | 9300.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCACAO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004742 | 09/05/2022 | 5821.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCACAO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004749 | 09/05/2022 | 2945.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004754 | 09/05/2022 | 10200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MNX 6E41 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004755 | 09/05/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR NPX 2J71 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004756 | 09/05/2022 | 3760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR NPZ 8143 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004757 | 09/05/2022 | 3760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OFX 1G79 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004767 | 09/05/2022 | 4809.24 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 AOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004778 | 09/05/2022 | 1224.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004780 | 09/05/2022 | 1026.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011343638429 | JOSILDO DE OLIVEIRA CASADO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/05/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008307840473 | RAYSSA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004735 | 09/05/2022 | 304.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004745 | 09/05/2022 | 539.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004746 | 09/05/2022 | 2633.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004747 | 09/05/2022 | 574.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004752 | 09/05/2022 | 2385.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004758 | 09/05/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004759 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PSF QSB 3667 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004760 | 09/05/2022 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004761 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA QFB 0700 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004762 | 09/05/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PMAQ QFI 7595 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004763 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF QSB 0427 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004768 | 09/05/2022 | 302.17 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004769 | 09/05/2022 | 3990.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004770 | 09/05/2022 | 534.33 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004771 | 09/05/2022 | 272.69 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004772 | 09/05/2022 | 4764.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004773 | 09/05/2022 | 3582.04 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004774 | 09/05/2022 | 1819.95 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004775 | 09/05/2022 | 1007.18 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/05/2022 | 8250.00 | 00010162049498 | LUSANDRA ANTONIA PINHEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO MEDICA, NO ATENDIMENTO NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004791 | 09/05/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA HELENA FORMIGA MACIEL CPF: 109.658.664-91 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004733 | 09/05/2022 | 693.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004734 | 09/05/2022 | 739.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004736 | 09/05/2022 | 7463.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004737 | 09/05/2022 | 4360.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004738 | 09/05/2022 | 4544.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004739 | 09/05/2022 | 9944.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004741 | 09/05/2022 | 5821.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO DA SERCRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004750 | 09/05/2022 | 2956.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A MAQUINA DO PAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004751 | 09/05/2022 | 2882.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A MAQUINA DO PAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004753 | 09/05/2022 | 11800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A PATROL DO PAC2 DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004765 | 09/05/2022 | 14371.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004766 | 09/05/2022 | 1744.84 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004777 | 09/05/2022 | 1637.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/05/2022 | 3610.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPACTOR DE SOLO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/05/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004744 | 09/05/2022 | 844.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004781 | 09/05/2022 | 1347.24 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004764 | 09/05/2022 | 10860.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004779 | 09/05/2022 | 213.73 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/05/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004776 | 09/05/2022 | 308.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004743 | 09/05/2022 | 1186.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004748 | 09/05/2022 | 702.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/05/2022 | 368.55 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A COMUNIDADE DO RIACHAO DOS RIBEIROS, PARA A CIDADE DE SJRP, ONDE PARTICIPARAM DE UM ATO RELIGIOSO NA IGREJA MATRIZ, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/05/2022 | 508.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/05/2022 | 97.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/05/2022 | 97.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/05/2022 | 146.94 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CD UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/05/2022 | 97.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/05/2022 | 328.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CAD UNICO, LOCALIZADA A RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/05/2022 | 777.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA LUIZ QUEZADO, 493. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/05/2022 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA A RUA LUIZ QUEZADO, 493. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/05/2022 | 385.45 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA UNIAO DE SJRP, PARA UM JOGO NA CIDADE DE BOM JESUS - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL, COMPLEMENTACAO DE 400M DE REDE DE BAIXA TENCAO, E INSTALACAO DE 12 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO DE 190CM, E INSTALACAO DE 30 REFLETORES DE 500M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/05/2022 | 368.55 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, CONDUZINDO A COMUNIDADE DO RIACHAO DOS RIBEIROS, PARA A CIDADE DE SJRP, ONDE PARTICIPARAM DE UM ATO RELIGIOSO NA IGREJA MATRIZ, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004824 | 10/05/2022 | 1520.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004827 | 10/05/2022 | 139.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004835 | 10/05/2022 | 4360.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004837 | 10/05/2022 | 10641.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/05/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/05/2022 | 580.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/05/2022 | 800.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE REBOQUE PARA TRANSLADO DO ROLO COMPRESSOR UTILIZADOS NA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL HILTON MUNIZ DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004825 | 10/05/2022 | 6784.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004828 | 10/05/2022 | 1381.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004836 | 10/05/2022 | 5821.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/05/2022 | 222.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/05/2022 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/05/2022 | 183.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004802 | 10/05/2022 | 10807.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO - BLOCO DE FICHA ODONTOLOGICO, BLOCO DE IDENTIFICACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA, BLOCO DE REGISTRO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL, BLOCOS DE FORMULARIOS DIARIOS DE ATIVIDADES DAS DOENCAS DE CHAGAS, BOLETIM DE NOTIFICACAO DE CASOS SUSPEITOS DE DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS - PRICK TEST COMPLETO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MIRANDA GONCALVES CPF 077.651.324-90 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/05/2022 | 358.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/05/2022 | 392.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO/CONJ. TARCILIO PEREIRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/05/2022 | 1860.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NA UBS UNIDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004826 | 10/05/2022 | 828.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004829 | 10/05/2022 | 453.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004831 | 10/05/2022 | 784.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004832 | 10/05/2022 | 1462.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004833 | 10/05/2022 | 340.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004834 | 10/05/2022 | 340.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/05/2022 | 1030.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA - SITIO PAU D'ARCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/05/2022 | 515.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 09 A 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/05/2022 | 415.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PARQUINHO PARA ESTUDANTES DA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA NOS DIA 19 MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/05/2022 | 825.00 | 00002058833465 | GAUDIMARA DUARTE DANTAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/05/2022 | 825.00 | 00004372312407 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/05/2022 | 620.00 | 00013203643499 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 06 A 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/05/2022 | 105.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA FORMADORES MINISTRANTES DA FORMACAO EDUCAR PRF TRANSFORMAR ATITUDES PARA PRESERVAR VIDAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/05/2022 | 2200.00 | 23727373000164 | UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 10º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2022 EDUCACAO EM FOCO - CAMINHO PARA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004830 | 10/05/2022 | 1906.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUES E MICROONIBUS | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0004838 | 11/05/2022 | 8000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DE PRESTACOES DE CONTAS, LICITACOES E CONTRATOS DE DESPESAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0004839 | 11/05/2022 | 9550.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO E ORGANIZACAO JUNTO A SEC DE EDUCACAO NA PARTE DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO DA PACIENTE MARIA DE LURDES MIRANDA GONCALVES CPF 589.100.694-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO DO PACIENTE JULIO CESARIO DA SILVA CPF 500.480.744-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/05/2022 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA GUIA DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DA OPERACAO 1075460-00/21, CONVENIO 912880/21, PARA R$ 242,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/05/2022 | 3093.00 | 00014826907486 | RONIELSON AURELIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/05/2022 | 4708.00 | 00004828123466 | ELISSANDRO ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/05/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2022, NA PLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PAR PLACAS MERCOSUL, PARA O VEICULO DE PLACA RLV4J35 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/05/2022 | 5000.00 | 41343184000170 | E. LOPES SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE HERNIA DISCAL DO PACIENTE LUIZ DIAS PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/05/2022 | 616.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/05/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004867 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/05/2022 | 507.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/05/2022 | 400.00 | 00008246057480 | FRANCISCA CRISTINA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00004699029493 | ELIDEILSON AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/05/2022 | 942.00 | 00013526543429 | GUSTAVO RAIMUNDO LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/05/2022 | 3000.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/05/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/05/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/05/2022 | 516.00 | 00042468655400 | DIONIZIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/05/2022 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CONFECCAOES DAS MANILHAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/05/2022 | 310.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 0 MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/05/2022 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ABASTECIMENTO D AGUA DA PONTE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/05/2022 | 600.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/05/2022 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/05/2022 | 825.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/05/2022 | 400.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO PE 31 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/05/2022 | 350.00 | 00074036912372 | EDILANDIA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/05/2022 | 200.00 | 00006026434496 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENEGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/05/2022 | 200.00 | 00007336439497 | PATRICIA DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/05/2022 | 200.00 | 00084777796191 | MANUEL GOMES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/05/2022 | 500.00 | 00006066454463 | ANTONIO KELSON MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/05/2022 | 300.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGISA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/05/2022 | 385.00 | 00051872714404 | SONIA MARIA FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/05/2022 | 300.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/05/2022 | 200.00 | 00008893286416 | RAFAEL RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/ CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/05/2022 | 2388.85 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/05/2022 | 2388.85 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/05/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL, ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/05/2022 | 207.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/05/2022 | 45.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/05/2022 | 1914.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL. MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/05/2022 | 175.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/05/2022 | 618.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSK0A95 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFI7F95 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/05/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/05/2022 | 1800.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DUAS INSCRICOES PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO PRESENCIAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/05/2022 | 289.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DAS MANILHAS. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO ESTUDO HIDRO GEOLOGICO TESTE INFITRACAO E ABSORCAO DE AGUA SOLO DE UM TERRENO PARA COSNTRUCAO DA UNIDADE DO CRAS MUNICIPAL A RUA VITAL DE NEGREIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/05/2022 | 10332.53 | 00004249584496 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/05/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/05/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/05/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/05/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/05/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/05/2022 | 2125.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004899 | 24/05/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/05/2022 | 91.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/05/2022 | 2673.25 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/05/2022 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA FINS DE INFORMACOES CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/05/2022 | 4485.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREO-LATAM E HOSPEDAGEM HOTEL INTERNACIONAL CAMPO GRANDE PARA VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMAS QUE ACONTECERA EM CAMPO GRANDE - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/05/2022 | 40284.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/05/2022 | 9533.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004921 | 26/05/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 00036/2022, REFERENTE A 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004925 | 26/05/2022 | 12100.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTACAO MUNICIPAL. REFERENTE A 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/05/2022 | 11732.16 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004945 | 26/05/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/05/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/05/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/05/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/05/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/05/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/05/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/05/2022 | 7272.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/05/2022 | 18655.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/05/2022 | 23190.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/05/2022 | 20493.10 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/05/2022 | 6000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/05/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS-APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/05/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081230000008102773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/05/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/05/2022 | 12111.14 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/05/2022 | 16321.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/05/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/05/2022 | 6035.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA ´PARCELA 18/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/05/2022 | 1629.58 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA ´PARCELA 13/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/05/2022 | 2321.18 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA ´PARCELA 53/194 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 642365954, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/05/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/05/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/05/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005018 | 26/05/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/05/2022 | 12597.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO, BRITA EM PO E BRITA 19 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/05/2022 | 10000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELLI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA CHASSI XUGO1803VMPB00979 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/05/2022 | 60175.40 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004947 | 26/05/2022 | 14371.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004949 | 26/05/2022 | 1744.84 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004953 | 26/05/2022 | 1637.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004956 | 26/05/2022 | 2882.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A MAQUINA DO PAC | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004959 | 26/05/2022 | 739.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004961 | 26/05/2022 | 4544.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004963 | 26/05/2022 | 9944.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004965 | 26/05/2022 | 2956.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS MAQUINAS PAC | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/05/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/05/2022 | 2840.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO PARA O EVENTO DO CELEBRACAO DE ASSINATTURA DE TERMO DE PARCERIA PARA O PROJETO EDUCAR PRF NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/05/2022 | 100580.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/05/2022 | 8000.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COFFEBREACK E ALUGUEL DE PECAS PARA AS FORMACOES: EDUCAR PRF: TRANSFORMAR ATITUDES PARA PRESERVAR VIDAS, E FORMACAO: OFICINAS PEDAGOGICAS/EDUCACAO INFANTIL E INTEGRANTES DO AEE NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/05/2022 | 53061.37 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/05/2022 | 70327.97 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004981 | 26/05/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/05/2022 | 120666.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/05/2022 | 119217.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004985 | 26/05/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004986 | 26/05/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/05/2022 | 281554.57 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/05/2022 | 271133.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004989 | 26/05/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/05/2022 | 21151.02 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/05/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA A GESTAO MUNICIPAL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRETACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004992 | 26/05/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/05/2022 | 38328.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/05/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/05/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004996 | 26/05/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/05/2022 | 36469.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004998 | 26/05/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/05/2022 | 86537.52 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005000 | 26/05/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005001 | 26/05/2022 | 7070.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/05/2022 | 31868.04 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005003 | 26/05/2022 | 11312.00 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/05/2022 | 45587.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/05/2022 | 29326.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/05/2022 | 15017.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/05/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005009 | 26/05/2022 | 6544.80 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005010 | 26/05/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/05/2022 | 92786.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005012 | 26/05/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005013 | 26/05/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005014 | 26/05/2022 | 53564.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COTRATTO QUE TEM COMO OBJETO: ADESAO O REGISTRO DE PRECO-PEGAO ELETRONICO 00014/2021 QUE TEM OBJETIVO CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM AUXILIO DA PLATAFORMA PARA TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DOS PROGRAMAS MEC/FNDE CONTROLANDO A EVOLUCAO DAS ACOES E DOS PROGRAMAS... | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005015 | 26/05/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005016 | 26/05/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005017 | 26/05/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005019 | 26/05/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005031 | 26/05/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005034 | 26/05/2022 | 311934.40 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005035 | 26/05/2022 | 518590.94 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004872947428 | EURILENY MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/05/2022 | 75127.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/05/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/05/2022 | 21838.94 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/05/2022 | 26400.15 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/05/2022 | 22621.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/05/2022 | 21489.02 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/05/2022 | 7389.49 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/05/2022 | 12737.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/05/2022 | 26789.03 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/05/2022 | 38203.45 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/05/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/05/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NULCEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE SOUSA MACIEL NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/05/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004966 | 26/05/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0004970 | 26/05/2022 | 1030.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENC AO GERAL, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/05/2022 | 1236.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ENTRETENIMENTO MUSICAL NO LOCAL FEST MAIS PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/05/2022 | 1315.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE ORNAMENTACAO PARA CAFE DA MANHA NO LOCAL FEST MAIS PARA O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/05/2022 | 1777.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8L DE PLACA: QSL6I62 DA ATENCAO BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/05/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSL6126 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005024 | 26/05/2022 | 109177.04 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/05/2022 | 630.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR IZBTUS INVERTOR, CONCERTO DE PLACA E CONTROLE REMOTO NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS TOTHEIA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005026 | 26/05/2022 | 42890.98 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/05/2022 | 310.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MUDANDA DE AR CONCICIONADO NO EMAD - MELHOR EM CASA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005029 | 26/05/2022 | 70185.24 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO AO HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005032 | 26/05/2022 | 133580.32 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/05/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/05/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/05/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/05/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/05/2022 | 3100.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS, PROJETO E ESPECIFICACAO TECNICA DE QUADRA DE AREIA COM LOCALIZACAO NA RUA GENESIA FURTADO LEITE, CENTRO DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/05/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA DA COPA PRIMO FERNADES QUE TEVE INICIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, SENDO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE UMA SUBSEDE E TENDO A DELECAO DE NOSSA CIDADE PARTICIPANDO DA REFERIDA COPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/05/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/05/2022 | 26442.49 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/05/2022 | 4623.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/05/2022 | 890.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA, CARGA DE GAS, ISOLAMENTO, TROCA DE DRENO, INSTALACAO DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO SPLITS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO, CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/05/2022 | 320.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES OFERTADAS AS MAES DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF E SCFV, QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DESSE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005038 | 26/05/2022 | 70185.24 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/05/2022 | 1515.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O 10 FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2022: EDUCACAO EM FOCO-CAMINHO PARA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS E TREINAMENTO PRESENCIAL SISTEMAS MEC/FNDE VINCULADOS AO PAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005046 | 27/05/2022 | 6000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA, PLANIMETRICO CADASTRAL E AEROFOTOGRAMETRIA DE UMA AREA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E LOCACAO DE UM GINASIO E UMA ESCOLA NO DISTRITO DE GRAVATA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005041 | 27/05/2022 | 5821.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS MAQUINAS PAC2 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTARIO E ESPECIDICACOES DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTARIO E ESPECIDICACOES DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005045 | 27/05/2022 | 8495.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005040 | 27/05/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/05/2022 | 17149.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/05/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005194 | 30/05/2022 | 508.53 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 30/05/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/05/2022 | 37190.15 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/05/2022 | 191.07 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020394463 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/05/2022 | 1289.00 | 00002886526495 | MAZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/05/2022 | 1547.00 | 00002886526495 | MAZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/05/2022 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/05/2022 | 1016.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3953-5 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/05/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11011-6 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3996-9 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1169-X DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/05/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/05/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº INEX E CP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 30/05/2022 | 374.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20026-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/05/2022 | 657.68 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 1182-7 - FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/05/2022 | 2889.28 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 1182-7 - FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/05/2022 | 0.57 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 6924-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7978-2 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 30/05/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 18405-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005564 | 30/05/2022 | 2668.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16224-8 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/05/2022 | 262.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COMP 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/05/2022 | 122.60 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 30/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 401-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/05/2022 | 25228.88 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/05/2022 | 10.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 18/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/05/2022 | 34617.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 18/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/05/2022 | 11.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 18/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/05/2022 | 43.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-46, PARCELA 18/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/05/2022 | 490.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 18/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/05/2022 | 128.09 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COMP 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/05/2022 | 10000.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRACAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00004499097860 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007436337416 | JOSIER ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/05/2022 | 600.00 | 00005234765407 | JOCINALDO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/05/2022 | 500.00 | 00003922730477 | MARIA DO CARMO ALVES FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/05/2022 | 500.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/05/2022 | 350.00 | 00003304510494 | RIBAMAR OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/05/2022 | 400.00 | 00015303065405 | GLORIA STEPHANY DE FREITAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/05/2022 | 257.00 | 00005316505450 | BENICIA VIEIRA DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00013017655709 | JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/05/2022 | 350.00 | 00070148202497 | FRANCISCO AIRTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/05/2022 | 500.00 | 00002169307400 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/05/2022 | 200.00 | 00069037485472 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003272910441 | MARIA VILANY ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00001563620405 | JUVENCIO LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00084885734991 | SEBASTIAO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005784498460 | MARIA DE LOURDES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001269870416 | CECILIA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/05/2022 | 500.00 | 00003863186460 | JOSE DE SOUSA ARAGAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/05/2022 | 200.00 | 00099276372415 | MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/05/2022 | 530.00 | 00086593765368 | GERSON RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/05/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/05/2022 | 400.00 | 00067626750420 | RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/05/2022 | 400.00 | 00011525869477 | BRUNA GILA MASCARENHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/05/2022 | 400.00 | 00070843851422 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/05/2022 | 400.00 | 00008687745451 | GABRYELLEN STEFFANY ALVES S DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/05/2022 | 400.00 | 00006084160450 | ANA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/05/2022 | 400.00 | 00008432114405 | ISABEL CRISTINA GOMES COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/05/2022 | 500.00 | 00030384745415 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/05/2022 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/05/2022 | 200.00 | 00032244674878 | POLYANA LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/05/2022 | 500.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/05/2022 | 120.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECONECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005148 | 30/05/2022 | 10440.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005176 | 30/05/2022 | 1735.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/05/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/05/2022 | 300.00 | 00018286288831 | SELMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/05/2022 | 500.00 | 00011134098430 | TAMIRES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00004499097860 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/05/2022 | 181.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/05/2022 | 4848.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19,20 E 25 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/05/2022 | 400.00 | 00008246057480 | FRANCISCA CRISTINA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00004294737450 | MARLENE ALVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESÉSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/05/2022 | 500.00 | 00073894338415 | EDNA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/05/2022 | 275.06 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/05/2022 | 181.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CONSULTORIA JURIDICA RM ADVOCACIA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/05/2022 | 250.00 | 00093131615400 | MARIA DAS GRACAS MACIEL DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/05/2022 | 350.00 | 00004439986471 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/05/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/05/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/05/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS A JOAO PESSOA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/05/2022 | 250.00 | 00010998020400 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/05/2022 | 500.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/05/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/05/2022 | 1032.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005175 | 30/05/2022 | 10346.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005193 | 30/05/2022 | 13032.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005199 | 30/05/2022 | 2776.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATORES LOCADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005200 | 30/05/2022 | 258.39 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/05/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 30/05/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/05/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/05/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/05/2022 | 880.00 | 00007151902450 | Eduygina Karla de Oliveira Carvalho | , IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTCIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CORRECAO DE NOTAS FISCAIS E PENDENCIAS DOS AGRICULTORES REFERENTE AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB; REUNIAO DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/05/2022 | 1454.40 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/05/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NO DIA 18 DE MAIO 2022, CONDUZINDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/05/2022 | 181.80 | 00010471799467 | MARIA THAINARA VIEIRA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA EMISSAO DE CPF E CTPS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/05/2022 | 363.60 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA E FUNCIONAMENTO DO AO VIVO PARA EMISSAO DO RGS NO IPC, E PARA RECEBER AS IDENTIDADES CONFECCIONADAS DO MES DE MAIO 2022, NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/05/2022 | 1636.20 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FOZ DO IGUACU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005202 | 30/05/2022 | 707.52 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/05/2022 | 181.80 | 00010528433440 | FRANCISCA ERIVANILDA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA M06 DE MAIO 2022 PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/05/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/05/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/05/2022 | 310.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/05/2022 | 1032.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, RECARGA E REVISAO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011372771492 | MAILSON SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE ADMINITRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/05/2022 | 1031.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | IMPORTEB QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/05/2022 | 1250.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/05/2022 | 1031.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0005227 | 30/05/2022 | 1100.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005280 | 30/05/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005326 | 30/05/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005368 | 30/05/2022 | 23780.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/05/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/05/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/05/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/05/2022 | 1316.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIROS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/05/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/05/2022 | 1970.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA LUCIANO XEROX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 123 UNIDADES DE PLOTAGENS EM TAMANHOS ESPECIAIS, SENDO 13 UNIADES DE PLOTAGENS A2 MONO,72 UNIDADES DE PLOTAGENS A1 MONO E 38 UNIDADES DE PLOTAGENS A0 MONO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/05/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIA NO MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005565 | 30/05/2022 | 6200.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/05/2022 | 820.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E COPIAS DE CHAVES PARA OS SEGUINTES SETORES, 02 FECHADURAS NOS FERROLHOS, 02 COPIAS DE CHAVES, 08 COPIAS DE CHAVES - MELHOR EM CASA, 03 COPIAS DE CHAVES - SAUDE, 03 COPIAS DE CHAVES - UBS RAIMUNDO DANTAS, 03 COPIAS DE CHAVES - CAPS, TROCA DE MACANETA DA PORTA - SALA DE DIGITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/05/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOSE ALVES DA SILVA VINCULADA A SEC DE SAUDE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE IDOSO, O MESMO VAI ACOMPANHAR A PACIENTE ELANIA MASCARENHAS DE SOUZA NA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005102 | 30/05/2022 | 34757.41 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 1 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/05/2022 | 79.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DOIS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/05/2022 | 484.80 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/05/2022 | 1939.20 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 25 DE MAIO DE 2022, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, A FIM DE TRATAR SOBRE EMENDAS EM EXECUCAO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/05/2022 | 104.50 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA MAMOGRAFIA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/05/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET A SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/05/2022 | 1514.10 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/05/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/05/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/05/2022 | 4275.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURA DA FROTA DOS TRANSPORTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005548 | 30/05/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPERTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO 3955 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFI 7505 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/05/2022 | 3653.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA/ PARCELAMENTO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/05/2022 | 14993.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS PUBLICOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/05/2022 | 9842.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA/ ABASTECIMENTO D'AGUA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/05/2022 | 82609.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA/ ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/05/2022 | 829.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE AGUA, ANALISE BACTERIOLOGICA; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 106.6124-78/2019 SICONV 887.402/2019 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO CTEF 0190/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021. ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00002/2022 E CONTRATO N 00154/2022 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DE EXECUCAO DE REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DA REFORMA E AMPLIACAO DE EMEIF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS. ALUSIVO A TP 00005/2022 E CONTRATO Nº 00190/2022 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DA REFORMA A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, TERMO DE CONVENIO 507/2021. ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00001/2022 E CONTRATO 00145/2022 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005103 | 30/05/2022 | 6784.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PAC2 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005104 | 30/05/2022 | 1381.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/05/2022 | 482.00 | 00070343575442 | ANDERSON SOARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM ZONA RURAL DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/05/2022 | 310.00 | 00002294769961 | DAMIAO RICARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/05/2022 | 310.00 | 00007671656402 | JUAREZ ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/05/2022 | 310.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ARACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/05/2022 | 258.00 | 00004076925920 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/05/2022 | 382.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00091701791404 | ANTONIO OLANEIDE RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 100M DE AREIA DESTINADO A SEC DE OVRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005181 | 30/05/2022 | 2956.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005182 | 30/05/2022 | 21850.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS CALCARIAS PARA A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005183 | 30/05/2022 | 16775.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005184 | 30/05/2022 | 19805.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005185 | 30/05/2022 | 1537.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005186 | 30/05/2022 | 390.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005187 | 30/05/2022 | 15928.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA MAQUINAS LOCADAS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/05/2022 | 1150.00 | 00008972393428 | JOSE ILDO BATISTA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 A TIMBAUBA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 30/05/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00008539508494 | FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 AO DISTRITO DE GRAVATA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00003992466493 | JOSE ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PAU DARCO, CIPO E UMBURANA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/05/2022 | 134.55 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 30/05/2022 | 1702.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/05/2022 | 2200.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | IMPORTE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA COMPACTADORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/05/2022 | 367.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/05/2022 | 1031.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS GRAVATA A BEBEDOURO. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005296 | 30/05/2022 | 2982.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005297 | 30/05/2022 | 3900.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIOCS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005303 | 30/05/2022 | 1531.20 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/05/2022 | 2542.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005309 | 30/05/2022 | 5002.60 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/05/2022 | 3100.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PRACA DO SITIO TIMBAUBA, PRACA DO SITIO CABRA ASSADA E A PRACA DO SITIO JERIMUM), ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/05/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE B OLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DE PROJETO, ORCAMWNTO E ESPECIFICACOES DA CONSTRUCAO E REFORMA DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/05/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/05/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/05/2022 | 1135.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/05/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/05/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/05/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/05/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/05/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/05/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/05/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/05/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/05/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/05/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/05/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/05/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/05/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/05/2022 | 774.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/05/2022 | 825.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/05/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/05/2022 | 1150.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/05/2022 | 880.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/05/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/05/2022 | 1150.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/05/2022 | 880.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/05/2022 | 880.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/05/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/05/2022 | 880.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/05/2022 | 620.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/05/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005428 | 30/05/2022 | 2982.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/05/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/05/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/05/2022 | 1050.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/05/2022 | 1935.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/05/2022 | 1510.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 25 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/05/2022 | 750.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/05/2022 | 1279.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/05/2022 | 1279.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/05/2022 | 1279.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/05/2022 | 750.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/05/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/05/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/05/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/05/2022 | 1568.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/05/2022 | 3089.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/05/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/05/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/05/2022 | 10000.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, CONFORME DECRETO N°09/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/05/2022 | 1520.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/05/2022 | 250.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 5 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/05/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/05/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/05/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/05/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/05/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/05/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/05/2022 | 1812.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/05/2022 | 2504.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/05/2022 | 2970.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VIDRO LATERAL E VIDRO FRONTAL, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/05/2022 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/05/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/05/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/05/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/05/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/05/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/05/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005520 | 30/05/2022 | 10000.57 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/05/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/05/2022 | 625.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/05/2022 | 550.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/05/2022 | 310.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/05/2022 | 2700.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ESTUDO HIDRO GEOLOGICO POR MEIO DO TESTE DE VALA PRISMATICA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO CRAS MUNICIPAL, SITUADO A RUA VITAL DE NEGREIROS, CENTRO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/05/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/05/2022 | 465.00 | 00012383161829 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/05/2022 | 2952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-5818 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 30/05/2022 | 2100.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-5818 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/05/2022 | 2542.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA MUK-9690 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/05/2022 | 1890.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA MUK-9690 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/05/2022 | 2170.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE OS MESESE DE ABRIL E MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/05/2022 | 2560.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3955 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/05/2022 | 3280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/05/2022 | 909.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FORTALEZA CE, PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL SISTEMAS MEC/FNDE VINCULADOS AO PAR, NOS DIAS DE 23 A 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/05/2022 | 2727.00 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A FORTALEZA CE, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022, PARA O 10º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2022: EDUCACAO EM FOCO - CAMINHO PARA A DEMOCRACIA QUE QUEREMOE E TRENAMENTO PRESENCIAL. SISTEMAS MEC/FNDE VINCULADOS AO PAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/05/2022 | 2302.80 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A FORTALEZA CE, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022, PARA O 10º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2022: EDUCACAO EM FOCO - CAMINHO PARA A DEMOCRACIA QUE QUEREMOE E TRENAMENTO PRESENCIAL. SISTEMAS MEC/FNDE VINCULADOS AO PAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/05/2022 | 3636.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A FORTALEZA CE, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022, PARA O 10º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2022: EDUCACAO EM FOCO - CAMINHO PARA A DEMOCRACIA QUE QUEREMOE E TRENAMENTO PRESENCIAL. SISTEMAS MEC/FNDE VINCULADOS AO PAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/05/2022 | 2302.80 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A FORTALEZA CE, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022, PARA O 10º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2022: EDUCACAO EM FOCO - CAMINHO PARA A DEMOCRACIA QUE QUEREMOE E TRENAMENTO PRESENCIAL. SISTEMAS MEC/FNDE VINCULADOS AO PAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/05/2022 | 21692.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/05/2022 | 6360.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COFFEBREACK, ALMOCO E ALUGUEL DE PECAS PARA INAUGURACAO DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, REALIZADO 01 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/05/2022 | 1704.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ PEDAGOGICOS PRESTADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL: EMEI AURILIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD; PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFEL, DURANTE OO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005105 | 30/05/2022 | 31256.78 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO N°00190/2022 CPL BOLETIM DE MEDICAO 01 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/05/2022 | 2305.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/05/2022 | 4392.50 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PFRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00002201312443 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/05/2022 | 8000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE PORTOES DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/05/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008501473448 | FLAVIANA DANTAS DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/05/2022 | 4719.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020396170 - ABERTURA DE MATRICULA DO TERRENO DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005173 | 30/05/2022 | 71105.62 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 01 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005178 | 30/05/2022 | 14152.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005195 | 30/05/2022 | 1977.81 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005197 | 30/05/2022 | 5133.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/05/2022 | 2600.00 | 00008203649408 | GILIARD BATISTA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AMBIENTE EXTERNO E RETALHAMENTO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/05/2022 | 1680.00 | 00012384059831 | MARIA DAS GRACAS LUIZ QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005218 | 30/05/2022 | 31365.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE E EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004476831443 | DIANA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/05/2022 | 5150.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MINISTRAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, TENDO POR TEMA: OFICINAS PEDAGOGICAS/EDUCAÇÃO INFANTIL E INTEGRANTES DO AEE NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/05/2022 | 100.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4696 DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS VARAIS E FERRAGENS PARA A INSTITUICAO MUNICIPAL, EMEIEF FREI ANTONIO JOSE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/05/2022 | 1787.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005298 | 30/05/2022 | 12120.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005302 | 30/05/2022 | 58905.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005310 | 30/05/2022 | 5606.30 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005319 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00033749183449 | MARCIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/05/2022 | 2100.00 | 00005756449400 | FERNANDO MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/05/2022 | 250.00 | 00010513588418 | JOSE MARCOS LACERDA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/05/2022 | 3850.00 | 73471963019085 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO CURSO PARA ESPECIALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00098123092415 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/05/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005484 | 30/05/2022 | 80147.47 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 01 - CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA TERMO DE CONVENIO 507/2021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/05/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/05/2022 | 4940.00 | 22206661000100 | TATIANA BATISTA DE SOUSA - VIDRACARIA NOSSA SENHORA DE FATIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005503 | 30/05/2022 | 717.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA AEE DESTE MUNICPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005506 | 30/05/2022 | 5000.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005508 | 30/05/2022 | 6743.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005510 | 30/05/2022 | 24580.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005513 | 30/05/2022 | 16463.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/05/2022 | 702.00 | 00060109696468 | FRANCISCO GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/05/2022 | 1970.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA LUCIANO XEROX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 123 UNIDADES DE PLOTAGENS EM TAMANHOS ESPECIAIS, SENDO 13 UNIADES DE PLOTAGENS A2 MONO,72 UNIDADES DE PLOTAGENS A1 MONO E 38 UNIDADES DE PLOTAGENS A0 MONO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005563 | 30/05/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005577 | 30/05/2022 | 5900.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J61. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005578 | 30/05/2022 | 5608.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J61. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005579 | 30/05/2022 | 4780.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9G30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005580 | 30/05/2022 | 4501.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9G30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005581 | 30/05/2022 | 3900.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX6E41 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005582 | 30/05/2022 | 4723.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX6E41 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005583 | 30/05/2022 | 3500.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ8B33 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005584 | 30/05/2022 | 4132.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ8B33 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/05/2022 | 193.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/05/2022 | 121.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/05/2022 | 15633.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/05/2022 | 226.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RUA DEP JOSE EDMUR ESTRELA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM COM ENFASE EM VIAS AUDITIVAS DA PACIENTE JOSEFA LOMA AGOSTINHO CPF: 181.584.474-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE JODREL ROMULO VIEIRA GONCALVES FORMIGA CPF: 074.604.854-89 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE JACYARLA CARNEIRO PEREIRA CPF: 115.560.404-07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ROZENEIDE DA SILVA FERREIRA CPF: 042.048.534-12 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005177 | 30/05/2022 | 4691.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005179 | 30/05/2022 | 982.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005180 | 30/05/2022 | 2268.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005188 | 30/05/2022 | 4206.43 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005189 | 30/05/2022 | 2669.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005190 | 30/05/2022 | 2822.71 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA REGIAO PELVICA COM CONTRASTE DA PACIENTE ISADORA DANTAS DE SOUSA ALMEIDA CPF: 083.480.554-52 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005192 | 30/05/2022 | 523.34 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005196 | 30/05/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE FRANCSICA MARLENE DE LACERDA SANTOS CPF: 060.999.894-39 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/05/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO EM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005203 | 30/05/2022 | 272.69 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005205 | 30/05/2022 | 759.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005206 | 30/05/2022 | 2852.63 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, VINCULADA A UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 38/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005208 | 30/05/2022 | 309.54 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0005209 | 30/05/2022 | 2350.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENC AO GERAL E EXTRA DE SERVICO DE FOTOS E VIDEO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/05/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE AO PLANTAO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/05/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AVALIACAO COM A PNEUMOLOGISTA EM PATOS PB DO PACIENTE XAVIER FRANCISCO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/05/2022 | 2232.68 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/05/2022 | 1064.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/05/2022 | 730.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 73 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORAL, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005237 | 30/05/2022 | 9228.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/05/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 EXAMES MAMOFRAFIA BILATERAL, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/05/2022 | 2200.00 | 34480578000104 | MAXSUEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AUTOCLAVE COM TRANSFORMADOR DE 380V PARA 220V NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005241 | 30/05/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/05/2022 | 1400.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/05/2022 | 2200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, RELATIVO A COBERTURA DE FERIAS DA ENFERMEIRA CRISTIANE FREIRE TAVARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UREGENCIA - SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/05/2022 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE DO PACIENTE ANANIAS FELIX GONCALVES CPF: 061.807.484-89 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/05/2022 | 4600.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/05/2022 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PRICK TEST DA PACIENTE FRANCISCA ISABELY DE OLIVEIRA ANDRADE CPF 179.644.094-92 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/05/2022 | 280.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO MAXILAR DA PACIENTE ANNY RAFAELLA DA SILVA ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/05/2022 | 2200.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/05/2022 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/05/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/05/2022 | 250.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO DE COMBATE AO COVID-19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUSEM GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/05/2022 | 250.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/05/2022 | 538.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET A UBS PILOES, UBS CENTRAL, NASF, UBS GRUTA, UBS UNIDADE, UBS CASINHAS E UBS ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/05/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET AO HOSPITAL MUNICPIAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/05/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA A POLICLINICA E CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005282 | 30/05/2022 | 161826.76 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - ATENCAO BASICA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005283 | 30/05/2022 | 4833.60 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005284 | 30/05/2022 | 140689.43 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005285 | 30/05/2022 | 86809.61 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - CAPS, CEO E POLICLINICA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005286 | 30/05/2022 | 51296.94 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - MELHOR EM CASA E NASF, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM,NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005290 | 30/05/2022 | 1849.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENTES DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005292 | 30/05/2022 | 229.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU-LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005374799452 | DANUZA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA NA FUNÇÃO DE VACINADORA NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005294 | 30/05/2022 | 3645.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005295 | 30/05/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, OTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/05/2022 | 1236.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ENTRETENIMENTO MUSICAL NO LOCAL FEST MAIS PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/05/2022 | 1370.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA UM (1) RAIO X CRX, DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/05/2022 | 630.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MUDANDA DE AR CONCICIONADO NO EMAD - MELHOR EM CASA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005311 | 30/05/2022 | 16673.30 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005338 | 30/05/2022 | 9771.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, RELATIVO A COBERTURA DA FUNCIONARIA KENNALINE KESSIA EGIDIO (ATESTADO MEDICO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022), NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005341 | 30/05/2022 | 8790.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005342 | 30/05/2022 | 10402.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005346 | 30/05/2022 | 11024.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005348 | 30/05/2022 | 7931.70 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/05/2022 | 730.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005353 | 30/05/2022 | 424.40 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005354 | 30/05/2022 | 1730.85 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005357 | 30/05/2022 | 18100.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005358 | 30/05/2022 | 21000.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005359 | 30/05/2022 | 2350.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005360 | 30/05/2022 | 2600.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005361 | 30/05/2022 | 20890.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005363 | 30/05/2022 | 2800.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005365 | 30/05/2022 | 2100.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/05/2022 | 1315.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE ORNAMENTACAO PARA CAFE DA MANHA NO LOCAL FEST MAIS PARA O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/05/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSL6126 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/05/2022 | 1777.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8L DE PLACA: QSL6I62 DA ATENCAO BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005409 | 30/05/2022 | 3645.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB.. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/05/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 EXAMES MAMOFRAFIA BILATERAL, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0005417 | 30/05/2022 | 2350.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENC AO GERAL E EXTRA DE SERVICO DE FOTOS E VIDEO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/05/2022 | 730.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 73 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO, VAGINAL, FLORAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/05/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005424 | 30/05/2022 | 16673.30 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/05/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005495 | 30/05/2022 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005500 | 30/05/2022 | 360.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/05/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/05/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/05/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/05/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/05/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 16 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001825748497 | ANTONINA ANDRADE DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/05/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/05/2022 | 516.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/05/2022 | 1268.47 | 00001629726443 | ROBERTA BRILHANTE MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005559 | 30/05/2022 | 15000.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005562 | 30/05/2022 | 1451.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005574 | 30/05/2022 | 9228.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005575 | 30/05/2022 | 2620.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK0A95 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005576 | 30/05/2022 | 2804.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 0A95 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005585 | 30/05/2022 | 2870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK6521 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005586 | 30/05/2022 | 3247.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK6521 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005587 | 30/05/2022 | 4872.92 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/05/2022 | 8631.60 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/05/2022 | 141.60 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL A SEREM ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DESETE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/05/2022 | 900.00 | 00088485072472 | EDIMAR LIMA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMINHADA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLOSAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/05/2022 | 500.00 | 00039513122468 | HORACIO AMARO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003435360488 | GERALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/05/2022 | 300.00 | 00099773350100 | AURINETE LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/05/2022 | 250.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/05/2022 | 500.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/05/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/05/2022 | 1670.00 | 00011185417400 | FRANCISCO LUCAS NICOLAU ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, PLANEJAMENTO DE VIDEOS DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/05/2022 | 97.07 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/05/2022 | 97.07 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/05/2022 | 97.07 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/05/2022 | 133.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, SN, CENTRO D E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/05/2022 | 1381.68 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FOZ DO IGUACU - PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0005231 | 30/05/2022 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CADASTR O UNICO/ AUXILIO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/05/2022 | 300.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/05/2022 | 250.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/05/2022 | 150.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/05/2022 | 150.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/05/2022 | 2181.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FOZ DE IGUACU PR, PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005329 | 30/05/2022 | 2369.46 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005330 | 30/05/2022 | 10000.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E LUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005333 | 30/05/2022 | 2269.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005336 | 30/05/2022 | 2269.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/05/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/05/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/05/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/05/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010607383410 | IRISLEIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070983247447 | LAURA FERNANDA VIEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/05/2022 | 700.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MUNIZAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 30/05/2022 | 1832.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/05/2022 | 230.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E DE QUATRO CILINDROS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/05/2022 | 310.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NOS JOGOS DA COPA PRIMO FERNANDES NO ESTADIO O HILTAO, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 28 E 29 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA PRIMO FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/05/2022 | 1100.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/05/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/05/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/05/2022 | 413.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O HILTAO. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/05/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO Nº 7/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/05/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/05/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/05/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/05/2022 | 620.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/05/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/05/2022 | 500.00 | 00009008717417 | MONISSE SA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA QUADRILHA LEVANTA POEIRA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/05/2022 | 1090.80 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE VARIAS REUNIOES, COMO:SOBRE FUTUROS PROJETOS PARA O MUNICIPIO, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO,NA FAMUP COM O PRESIDENTE GEORGE JOSE PORCIUNCULA E NORMANDO VITORIANO E NO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO,ONDE FOI ENTREGUE NESTA ULTIMA REUNIAO AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/05/2022 | 250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYRES), PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/05/2022 | 927.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA DO PROJETO CULTURA DANCARTE, NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/05/2022 | 659.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURA DANCARTE, DURANTE O MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/06/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/06/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/06/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/06/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/06/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/06/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/06/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/06/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/06/2022 | 1064.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/06/2022 | 135.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004258058408 | ELIANA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS UMARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005600 | 09/06/2022 | 14152.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00064292746834 | EDVARD ROLIM DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 23/05 A 03/06/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/06/2022 | 260.00 | 00098124080453 | SEBASTIAO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/06/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAS EMEIEFs MARIA VIEIRA DE SOUSA E JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/06/2022 | 4310.00 | 00002272262406 | JONAS ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADOEM CAPINAGEM E RETALHAMENTO NAS EMEIEFS FREI ANTONIO JOSE, JACOB GUILHERME FRANTZ, JOSE LUIZ DE SOUSA E AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/06/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A ANUIDADE DA AFILIACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A ENTIDADE DA UNCME. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005632 | 09/06/2022 | 1949.60 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/06/2022 | 2400.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVICO FISCAIS, CONTABEIS, RAIS, CTF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005601 | 09/06/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005603 | 09/06/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/06/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005610 | 09/06/2022 | 77740.84 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/06/2022 | 800.00 | 00011959238485 | JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JERIMUM E PEDRA REDONDA, LOCALIZADO NESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005631 | 09/06/2022 | 1753.97 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/06/2022 | 8000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE BRACOS E POSTES METALICO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/06/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/06/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005602 | 09/06/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00010334304474 | ADOLFO FELIPE FREITAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/06/2022 | 350.00 | 00031309739404 | XAVIER FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/06/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/06/2022 | 380.00 | 00091738920410 | LUCIMAR DE OLIVEIRA GURGEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3953-5 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 09/06/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3953-5 NO DIA 01/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7978 NO DIA 07/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4 NO DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 10/06/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11011-6 NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005652 | 10/06/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005676 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS PLACA PVB3932 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/06/2022 | 500.00 | 00073894338415 | EDNA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5279 DE AJUDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005695 | 10/06/2022 | 1988.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005653 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005666 | 10/06/2022 | 11873.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005672 | 10/06/2022 | 320.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005691 | 10/06/2022 | 9459.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005673 | 10/06/2022 | 1029.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005658 | 10/06/2022 | 20091.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005646 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005647 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005648 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005649 | 10/06/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005650 | 10/06/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005654 | 10/06/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005667 | 10/06/2022 | 14972.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA REFERERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005668 | 10/06/2022 | 1987.69 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005669 | 10/06/2022 | 1766.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005674 | 10/06/2022 | 16590.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005675 | 10/06/2022 | 2956.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005677 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA QSE0G27 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005679 | 10/06/2022 | 5254.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MM25818 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005680 | 10/06/2022 | 3484.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005681 | 10/06/2022 | 3920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ5739 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005670 | 10/06/2022 | 978.74 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA REFEREIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005671 | 10/06/2022 | 5723.22 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA REFEREIDA SECRETARIA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005678 | 10/06/2022 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD8A12 DA SECCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005683 | 10/06/2022 | 1977.81 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005685 | 10/06/2022 | 5133.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005687 | 10/06/2022 | 1140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3406,LOTADO NA SECCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005688 | 10/06/2022 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA9G30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005689 | 10/06/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK5182 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005690 | 10/06/2022 | 39921.63 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA NO SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005694 | 10/06/2022 | 14710.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005651 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005656 | 10/06/2022 | 24092.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005657 | 10/06/2022 | 2838.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005659 | 10/06/2022 | 4202.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005660 | 10/06/2022 | 1951.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005661 | 10/06/2022 | 3951.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005662 | 10/06/2022 | 1132.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005663 | 10/06/2022 | 6465.63 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005664 | 10/06/2022 | 2023.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005665 | 10/06/2022 | 147.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005682 | 10/06/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DO TFD DE PLACA QSL9210, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005684 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SANDERO DA UBS DE ENGENHO NOVO DE PLACA QSB0447, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005686 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SANDERO DO NASF DE PLACA QSB0437, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005692 | 10/06/2022 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CORSA DA ATENCAO BASICA DE PLACA QFL0344, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005696 | 10/06/2022 | 5206.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005697 | 10/06/2022 | 1647.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005698 | 10/06/2022 | 515.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005693 | 10/06/2022 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA OGB1A26, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/06/2022 | 2460.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES DE FORMULARIOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/06/2022 | 6250.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES DE PRONTUARIOS SUAS PARA USO NO ESQUIPAMENTOS PUBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/06/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA, ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005701 | 13/06/2022 | 7452.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005703 | 13/06/2022 | 7451.43 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO GERLUCIO VIEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/06/2022 | 700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO GERLUCIO VIEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005744 | 13/06/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005746 | 13/06/2022 | 316.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/06/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/06/2022 | 8990.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - ENSINO REGULAR (EDUCACAO INFANTIL) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005723 | 13/06/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005724 | 13/06/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005725 | 13/06/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005726 | 13/06/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005727 | 13/06/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005728 | 13/06/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005729 | 13/06/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005730 | 13/06/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005731 | 13/06/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005732 | 13/06/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005733 | 13/06/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005734 | 13/06/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005735 | 13/06/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005736 | 13/06/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005737 | 13/06/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005738 | 13/06/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005739 | 13/06/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005740 | 13/06/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005741 | 13/06/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005699 | 13/06/2022 | 23278.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/06/2022 | 516.00 | 00002892126428 | IDALINA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/06/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/06/2022 | 13260.00 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASFALTO PRE MISTURADO A FRIO SEM TRANSPORTE E SEM APLICACAO DE MATERIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1° ANDAR. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE TERREO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/06/2022 | 73.41 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME EMPENHO N 2572 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/06/2022 | 73.41 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM PB. CONFORME EMPENHO N 2572 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PE032 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB OPERACAO 1081694-42 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/06/2022 | 800.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/06/2022 | 300.00 | 00005946345478 | MARIA MADALENA XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/06/2022 | 1556.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS, DURANTE O MES 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/06/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA PARCELA 107 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/06/2022 | 6093.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA PARCELA 19/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/06/2022 | 1645.17 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA PARCELA 14/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/06/2022 | 2340.08 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA PARCELA 54/194 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 642365954, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005778 | 14/06/2022 | 1559.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005780 | 14/06/2022 | 1215.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/06/2022 | 350.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/06/2022 | 363.36 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/06/2022 | 430.00 | 00011029535477 | ARLAN FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 14/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGB1A26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/06/2022 | 90.90 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, ACOMPANHANDO A PACIENTE FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NO INSS, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/06/2022 | 3636.00 | 00007151902450 | Eduygina Karla de Oliveira Carvalho | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA/PB, PARA A PARTICIPACAO E DIVULGACAO NO I ENCONTRO NORDESTINO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE RN, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2022 COM ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/06/2022 | 1515.00 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA/PB, PARA A PARTICIPACAO E DIVULGACAO NO I ENCONTRO NORDESTINO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE RN, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2022 COM ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005777 | 14/06/2022 | 1017.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 14/06/2022 | 3000.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO PARA A PACIENTE LUZIA JACINTA DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 14/06/2022 | 6000.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO PARA A PACIENTE MARIA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/06/2022 | 6000.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO PARA O PACIENTE JOSE HILTON AFONSO DE CARVALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/06/2022 | 1236.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENTRETENIMENTO MUISCAL NO LOCAL FEST MAIS PARA O EVENTE DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005748 | 14/06/2022 | 16100.15 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005749 | 14/06/2022 | 6800.55 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005750 | 14/06/2022 | 4354.60 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 14/06/2022 | 825.00 | 00011045064408 | ANDERSON MOREIRA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE SERVICO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 14/06/2022 | 1495.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA - ROLAMENTO CENTRO, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA/ PA CARREGADEIRA HL740-9S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/06/2022 | 464.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/06/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/06/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005751 | 14/06/2022 | 7262.50 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005752 | 14/06/2022 | 14426.80 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/06/2022 | 6780.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA AS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/06/2022 | 8249.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA AS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/06/2022 | 1030.00 | 00009129800447 | GECILANY BATISTA DUARTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EM MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/06/2022 | 2180.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO REGULAR (EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/06/2022 | 8990.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO (ENSINO REGULAR E EDUCACAO INFANTIL) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 14/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, PARA O VEICULO DE PLACA RLU4D96 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 14/06/2022 | 553.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, PARA O VEICULO DE PLACA QSE3406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005801 | 14/06/2022 | 5606.30 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/06/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS DE PUBLICACAO EDITAL DE CIENCIA E NOTIFICACAO DE PEDIDO E ABERTURA DE MATRICULAS PELO PRAZO DE 15 DIAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005754 | 14/06/2022 | 7600.65 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/06/2022 | 1812.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA EM 03 PLANTOES EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 14/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC 8326 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 14/06/2022 | 352.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSL 6H76 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 14/06/2022 | 418.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSL 6I26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/06/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE CATETERISMO DO PACIENTE FRANCISCO GERLUCIO VIEIRA DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/06/2022 | 2212.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE MAIO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/06/2022 | 233.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA SELECAO DE SAO JOAO, PARA UM TORNEIO NA CIDADE DE MARIZOPILIS - PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/06/2022 | 276.34 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA DO GESSO, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/06/2022 | 568.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO 1º CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO QUE SERA REALIZADO NA QUADRA ARTHUR SIMAO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/06/2022 | 1200.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO NO ESPORTE QUE ENVOLVE 15 EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010931331471 | ELANIA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005781178430 | SALVIA REGINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/06/2022 | 150.00 | 00010428847498 | JAILMA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010587064463 | JOSE AILTON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071719009406 | DAIANE LORANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELEETRICA E FATURA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/06/2022 | 250.00 | 00009735737752 | EDNA APARECIDA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005128313433 | MARTA JUCARA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E FATURA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007083918422 | REGINA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 14/06/2022 | 150.00 | 00046427120387 | FRANCISCA LIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA BALANCO MATUTO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES JUNINAS VIII FORROJAO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/06/2022 | 500.00 | 00004816512411 | MARIA APARECIDA MENDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA QUADRILHA PELEJA PRA DANCAR MAIS DANCOU, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, NO CONJ. HABITACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/06/2022 | 300.00 | 00067428932491 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DE PILOES, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/06/2022 | 500.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA QUADRILHA OS ATRAPALHADOS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/06/2022 | 200.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CHAVEIROS PORTA ETIQUETAS, PARA O ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/06/2022 | 500.00 | 00001409245403 | LILIANE LOPES MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA A APRESENTACAO DA DANCA CIGANA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS, VIII FORROJAO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005830 | 16/06/2022 | 7000.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO EVENTO FORROJAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005819 | 16/06/2022 | 1175.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005820 | 16/06/2022 | 1204.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005821 | 16/06/2022 | 1004.41 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005822 | 16/06/2022 | 1011.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005823 | 16/06/2022 | 2385.17 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005824 | 16/06/2022 | 3033.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIF/SCFV DESTE MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005825 | 16/06/2022 | 3003.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA SUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005826 | 16/06/2022 | 2224.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANICA NO SUAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005833 | 16/06/2022 | 5250.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005834 | 16/06/2022 | 9999.46 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/06/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOSE ALVES DA SILVA VINCULADAO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CUIDADOR DO IDOSO, O MESMO VAI ACOMPANHAR A PACIENTE ANTONIA DANIEL DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/06/2022 | 1212.00 | 00028999387895 | MARIA JOSELIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE VIAGEM E CUIDADORA NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FERIAS DA FUNCIONARIA ELIANE FERNANDES DE SA NO MES DE MAIO DE 2022, NA FUNCAO DE COORDENADORA DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005829 | 16/06/2022 | 6431.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/06/2022 | 158.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSC-8326 DA UBS DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/06/2022 | 166.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RUA MANUEL SERAFIM FORMIGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/06/2022 | 226.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/06/2022 | 1735.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/06/2022 | 1834.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO COLABORADOR VINCULADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005827 | 16/06/2022 | 34532.35 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005828 | 16/06/2022 | 25969.95 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADOS AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO REGULAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/06/2022 | 1030.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 16/06/2022 | 360.00 | 00011724850466 | AURICELIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 16/06/2022 | 511.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESCOLA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005855 | 16/06/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005818 | 16/06/2022 | 5460.33 | 30273846000166 | T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 16/06/2022 | 1031.00 | 00011647835488 | SOLON ALVES DE MELO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM SITIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 16/06/2022 | 516.00 | 00008201879414 | JOHNSON ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 16/06/2022 | 573.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/06/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005831 | 16/06/2022 | 1214.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 16/06/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/06/2022 | 1031.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/06/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/06/2022 | 300.00 | 00005587701859 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/06/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/06/2022 | 500.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/06/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/06/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 16/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 39535 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 39535 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/06/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 3953-5 DIA 20.06.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/06/2022 | 10866.00 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 3953-5 DIA 10.06.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/06/2022 | 4669.51 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - VEICULOS - COMPETENCIA MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/06/2022 | 107563.95 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COMP 05/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/06/2022 | 500.00 | 00046824278491 | RAIMUNDO NEVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/06/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/06/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/06/2022 | 310.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/06/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/06/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/06/2022 | 355.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/06/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/06/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/06/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/06/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/06/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/06/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/06/2022 | 1559.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/06/2022 | 1508.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIROS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/06/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/06/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIA NO MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PE033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006053 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/06/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000052022 | 0006057 | 20/06/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006059 | 20/06/2022 | 12100.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINCENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLENEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTACAO MUNICIPAL. REFERENTE A 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006062 | 20/06/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/06/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/06/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/06/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/06/2022 | 514.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/06/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/06/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/06/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/06/2022 | 1186.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/06/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/06/2022 | 880.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/06/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/06/2022 | 1250.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 25 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/06/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/06/2022 | 880.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 13 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/06/2022 | 880.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/06/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/06/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/06/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/06/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/06/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/06/2022 | 880.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/06/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/06/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/06/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/06/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/06/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/06/2022 | 1496.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 232 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/06/2022 | 1186.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/06/2022 | 900.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/06/2022 | 1186.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/06/2022 | 1360.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/06/2022 | 850.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/06/2022 | 1238.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/06/2022 | 1238.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/06/2022 | 1238.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/06/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/06/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/06/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/06/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/06/2022 | 1135.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/06/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/06/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/06/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/06/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/06/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/06/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/06/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/06/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/06/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/06/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/06/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/06/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/06/2022 | 1812.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/06/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/06/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/06/2022 | 3140.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/06/2022 | 620.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/06/2022 | 2504.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/06/2022 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/06/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/06/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/06/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/06/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/06/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/06/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/06/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/06/2022 | 625.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/06/2022 | 550.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/06/2022 | 620.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/06/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/06/2022 | 465.00 | 00012383161829 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/06/2022 | 516.00 | 00002892126428 | IDALINA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/06/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/06/2022 | 310.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DAS MANILHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/06/2022 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS MANILHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/06/2022 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS MANILHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/06/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/06/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/06/2022 | 22127.77 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3042 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 40. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/06/2022 | 11593.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3066- GESTOR ESCOLAR FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/06/2022 | 14809.41 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/06/2022 | 702.00 | 00060109696468 | FRANCISCO GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/06/2022 | 22044.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3071- PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/06/2022 | 23166.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3072- PROFESSORES - CRECHE | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/06/2022 | 57229.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/06/2022 | 57494.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/06/2022 | 4653.22 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3075 - PROFESSORES CRECHE EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/06/2022 | 8432.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3076 - PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL - EXCEO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/06/2022 | 8037.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3077 - PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/06/2022 | 8023.27 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3078 - PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/06/2022 | 19322.57 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/06/2022 | 6778.99 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% EFETIVO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/06/2022 | 9822.71 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/06/2022 | 6275.94 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/06/2022 | 3279.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/06/2022 | 926.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3084 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/06/2022 | 19823.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 05/2022 - 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/06/2022 | 1787.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/06/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/06/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/06/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/06/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/06/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/06/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 16 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001825748497 | ANTONINA ANDRADE DANTAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC 8326 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006044 | 20/06/2022 | 4872.92 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006045 | 20/06/2022 | 24092.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/06/2022 | 418.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSL 6I26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/06/2022 | 352.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSL 6H76 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/06/2022 | 228.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/06/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/06/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/06/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/06/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010607383410 | IRISLEIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070983247447 | LAURA FERNANDA VIEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006009 | 20/06/2022 | 587.40 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA P´ROTECAO SOCIAL BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013881118454 | DANILO GONCALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESPACOS FISICOS ONDE FUNCIONAM OS LOCAIS QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/06/2022 | 500.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O SCFV QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006048 | 20/06/2022 | 485.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006049 | 20/06/2022 | 3720.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/06/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/06/2022 | 500.00 | 00039513122468 | HORACIO AMARO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/06/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/06/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/06/2022 | 620.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/06/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/06/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/06/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/06/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/06/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0006036 | 20/06/2022 | 59000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O FORRJÃO 2022 NA PARÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PARA OS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006037 | 20/06/2022 | 59000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO "FORROJÃO", COM SHOW MUSICAL DE SARAH LORENA, LUAN FERREIRA DOS SANTOS, NONATO NETO E BANDA E FLAVIO E PISADA QUENTE NA PARÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PARA OS DIAS 22,24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000042022 | 0006039 | 20/06/2022 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES "FORROJÃO",COM SHOW DE GILSON E MANIA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006040 | 20/06/2022 | 30000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES "FORROJÃO",COM SHOW DE FABIO CARNEIRINHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006197 | 21/06/2022 | 12000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO "FORROJÃO" COM O SHOW DE ANIZIO JUNIOR,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/06/2022 | 250.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 CAMISAS SIMPLES, PARA O PESSOAL DA ORGANIZACAO E APOIO DA QUADRILHA JUNINA PELEJA PRA DANCAR MAIS DANCOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006219 | 21/06/2022 | 40000.00 | 43793950000123 | AMO VOCE PRODUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO "FORROJÃO" COM O SHOW DE FELIPE GRILO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/06/2022 | 500.00 | 00009777051450 | DIEGO ITALO EUGENIO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA DO GORDINHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 26/06/2022, NO DISTRITO DE GRAVATÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/06/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/06/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/06/2022 | 740.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES PARA O INICIO DO 1º CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO QUE TEVE INICIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/06/2022 | 50.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 1º CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/06/2022 | 337.05 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO UNIAO SAO JOAO PARA UM JOGO AMISTOSO NO SITIO CAJUI MUNICIPIO DE TRIUNFO PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/06/2022 | 401.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DO ENGENHO NOVO, PARA O DISTRITO DE PINTOBEIRAS MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/06/2022 | 23368.10 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/06/2022 | 4699.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/06/2022 | 8672.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/06/2022 | 500.00 | 00006561166418 | ROSENILDA DE SOUSA QUINTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/06/2022 | 500.00 | 00007496223425 | RODOLFO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESPACOS FISICOS ONDE FUNCIONAM O SCFV QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/06/2022 | 1777.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSL6126 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006085 | 21/06/2022 | 2983.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006088 | 21/06/2022 | 767.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006090 | 21/06/2022 | 1903.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006092 | 21/06/2022 | 14624.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006093 | 21/06/2022 | 427.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006094 | 21/06/2022 | 2690.86 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006095 | 21/06/2022 | 2676.19 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006096 | 21/06/2022 | 515.90 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006097 | 21/06/2022 | 2999.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006098 | 21/06/2022 | 294.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - ACS, NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006100 | 21/06/2022 | 1156.35 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006101 | 21/06/2022 | 6146.14 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006114 | 21/06/2022 | 10720.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006115 | 21/06/2022 | 310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO SERVICOS DE PROC HOSP E LAB LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/06/2022 | 126.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA QSC8326 DA UBS DE GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006117 | 21/06/2022 | 18492.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006118 | 21/06/2022 | 12718.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/06/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD E CARVALHO ATENDIMENTOS A URGENCIAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA ALICE BEZERRA DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/06/2022 | 57.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/06/2022 | 560.00 | 26816374000173 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/06/2022 | 800.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA DO PACIENTE JOAQUIM MARQUES VIEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/06/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE GERALDO BRITO ALVES CPF: 342.617.024-87 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/06/2022 | 2130.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO/ MIDIA DE EVENTOS DA SMS. CONFORME OFICIO 813/2022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/06/2022 | 12554.34 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/06/2022 | 76557.21 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/06/2022 | 26439.09 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/06/2022 | 40799.13 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/06/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/06/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/06/2022 | 2015.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SAUDE EXCEP, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/06/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/06/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE/ FMS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/06/2022 | 26301.34 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/06/2022 | 22095.64 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/06/2022 | 24063.87 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/06/2022 | 21343.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/06/2022 | 6687.94 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/06/2022 | 37023.23 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050-SECRETARIA DE SAUDE/FMS, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005038621422 | MARIA ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022 NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/06/2022 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/06/2022 | 201.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006249 | 21/06/2022 | 4234.40 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006086 | 21/06/2022 | 10858.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006104 | 21/06/2022 | 1089.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006108 | 21/06/2022 | 4592.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTES ESCOLAR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/06/2022 | 49459.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/06/2022 | 70078.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/06/2022 | 110629.93 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/06/2022 | 117218.95 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/06/2022 | 254403.16 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/06/2022 | 268024.13 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/06/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/06/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/06/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/06/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/06/2022 | 85098.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/06/2022 | 101088.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/06/2022 | 31868.04 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/06/2022 | 44674.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/06/2022 | 29730.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/06/2022 | 14687.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/06/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/06/2022 | 109477.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/06/2022 | 200.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA O EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NO PERIODO DE 17 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO DE 23 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00015764732875 | JOSE GOMES LIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/06/2022 | 1115.00 | 00008834959450 | IANKA BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/06/2022 | 4464.50 | 04977066000197 | TECIDO SOARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/06/2022 | 590.00 | 00011685142400 | WAGNER KLEVERTON RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/06/2022 | 1240.00 | 00005756449400 | FERNANDO MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006199 | 21/06/2022 | 53564.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COTRATTO QUE TEM COMO OBJETO: ADESAO O REGISTRO DE PRECO-PEGAO ELETRONICO 00014/2021 QUE TEM OBJETIVO CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM AUXILIO DA PLATAFORMA PARA TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DOS PROGRAMAS MEC/FNDE CONTROLANDO A EVOLUCAO DAS ACOES E DOS PROGRAMAS... | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013654248470 | LUCAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/06/2022 | 3000.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SEGURANCA COMBATE A INCENDIO CONTROLE DE PANICO, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/06/2022 | 3000.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SEGURANCA COMBATE A INCENDIO CONTROLE DE PANICO, DESTINADA A EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/06/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/06/2022 | 268.65 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/06/2022 | 275.58 | 00070343575442 | ANDERSON SOARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/06/2022 | 525.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/06/2022 | 2189.88 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/06/2022 | 634.80 | 00093135688453 | JOSE DE ANCHIETA MOREIRA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/06/2022 | 259.45 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/06/2022 | 566.50 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/06/2022 | 1694.58 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/06/2022 | 2177.23 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/06/2022 | 730.63 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/06/2022 | 2785.43 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/06/2022 | 1830.20 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/06/2022 | 1677.13 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/06/2022 | 1943.55 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/06/2022 | 1874.93 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/06/2022 | 1631.38 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/06/2022 | 1074.40 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/06/2022 | 1423.30 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/06/2022 | 496.50 | 00004938223481 | JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/06/2022 | 624.10 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006250 | 21/06/2022 | 5525.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006082 | 21/06/2022 | 27000.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006083 | 21/06/2022 | 39417.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006089 | 21/06/2022 | 24451.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU) CONNFORME A NECESSIDADE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006091 | 21/06/2022 | 886.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006106 | 21/06/2022 | 1158.54 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006111 | 21/06/2022 | 14878.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006113 | 21/06/2022 | 1320.48 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/06/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/06/2022 | 58980.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/06/2022 | 1450.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGENS EM PRACAS E CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/06/2022 | 2424.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006215 | 21/06/2022 | 24451.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU) CONNFORME A NECESSIDADE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006218 | 21/06/2022 | 39417.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA E MONIVELADORA, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/06/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006248 | 21/06/2022 | 7109.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/06/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE JUNHO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/06/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/06/2022 | 11247.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/06/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006084 | 21/06/2022 | 9638.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006112 | 21/06/2022 | 10577.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/06/2022 | 19183.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006110 | 21/06/2022 | 1102.04 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/06/2022 | 16342.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/06/2022 | 22908.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/06/2022 | 6060.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/06/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006087 | 21/06/2022 | 2039.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/06/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/06/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O SEPULTAMENTO QUE OCORREU NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, NO CEMITERIO PARQUE DAS ACACIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/06/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006103 | 21/06/2022 | 362.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/06/2022 | 16321.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/06/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS-APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/06/2022 | 17149.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/06/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SEC INATIVOS PENSIONISTAS, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/06/2022 | 13447.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/06/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/06/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/06/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/06/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/06/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/06/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/06/2022 | 2125.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DAS MANILHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/06/2022 | 2170.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/06/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO-E.M. MARIA GALDINO PIRES PELO GOVERNO DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006251 | 22/06/2022 | 33754.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006253 | 22/06/2022 | 53115.74 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - MELHOR EM CASA E NASF, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006254 | 22/06/2022 | 173742.10 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - ATENCAO BASICA E SEC FARMACEUTICO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006255 | 22/06/2022 | 86922.41 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - CAPS, CEO E POLICLINICA, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006256 | 22/06/2022 | 146574.16 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - HOSPITAL, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00002631162471 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIACOES, SENDO 1.500,00 PARA O PRIMEIRO LUGAR, 1.000,00 PARA O SEGUNDO LUGAR, 500,00 PARA O TERCEIRO LUGAR. VALORES DA PREMIACAO DO 1º CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA FEMININO QUE TEVE INICIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0006261 | 22/06/2022 | 49400.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O FORROJÃO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PARA OS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/06/2022 | 2400.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS BOMBEIROS CIVIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NA REALIZACAO DO EVENTO FORROJAO VI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/06/2022 | 13000.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE 07 DIAS DE EVENTOS JUNINOS, DO DIA 19 A 25 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/06/2022 | 618.00 | 00011177383888 | MARIA DE LOURDES SOARES RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO GERAL E APOIO DO EVENTO DA FESTA JUNINA DE TIMBAUBA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/06/2022 | 719.99 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/06/2022 | 2000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/06/2022 | 268.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAI ELETRICA E MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/06/2022 | 700.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O HILTAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006273 | 29/06/2022 | 765.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006274 | 29/06/2022 | 2521.36 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006275 | 29/06/2022 | 5538.37 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006277 | 29/06/2022 | 779.93 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006287 | 29/06/2022 | 1599.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006288 | 29/06/2022 | 4288.14 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006289 | 29/06/2022 | 3014.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/06/2022 | 1812.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA EM 03 PLANTOES EXTRAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006291 | 29/06/2022 | 2082.07 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/06/2022 | 2212.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE JUNHO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006295 | 29/06/2022 | 1010.13 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006297 | 29/06/2022 | 235.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006298 | 29/06/2022 | 888.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006301 | 29/06/2022 | 319.92 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006284 | 29/06/2022 | 19262.60 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA NO SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/06/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TRURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/06/2022 | 310.00 | 00064657051415 | MARIA SOCORRO DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PRODUCAO DE COFEEBREACK PARA REUNIAO DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INICIO DE ANO LETIVO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/06/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006311 | 29/06/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COTRATTO QUE TEM COMO OBJETO: ADESAO O REGISTRO DE PRECO-PEGAO ELETRONICO 00014/2021 QUE TEM OBJETIVO CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM AUXILIO DA PLATAFORMA PARA TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DOS PROGRAMAS MEC/FNDE CONTROLANDO A EVOLUCAO DAS ACOES E DOS PROGRAMAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/06/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/06/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/06/2022 | 567.00 | 00010263448401 | IZABELA CRISTINA DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/06/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDA LISNEY ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/06/2022 | 4120.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO TACILIO PEREIRA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/06/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/06/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/06/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/06/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/06/2022 | 186.00 | 00003526993459 | BENEVIDE CRIS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006306 | 29/06/2022 | 38792.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA PESADA, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006271 | 29/06/2022 | 773.24 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006296 | 29/06/2022 | 3729.48 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006299 | 29/06/2022 | 1215.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006270 | 29/06/2022 | 2184.18 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006293 | 29/06/2022 | 651.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A LICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006300 | 29/06/2022 | 1636.23 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/06/2022 | 150.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/06/2022 | 150.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/06/2022 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/06/2022 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/06/2022 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/06/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/06/2022 | 150.00 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/06/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/06/2022 | 150.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/06/2022 | 150.00 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/06/2022 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/06/2022 | 380.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID 19. REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/06/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO APOIO AO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/06/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/06/2022 | 150.00 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/06/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/06/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/06/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/06/2022 | 516.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, NO LOCAL DA ESTACAO DAS ARTES,PARA EVENTO DO ARRAIA DA SAUDE, NOS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/06/2022 | 150.00 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 04 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/06/2022 | 150.00 | 00003581416484 | JOSE DANTAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADPS COMO MOTORISTA DA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006488 | 30/06/2022 | 629.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/06/2022 | 6000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARCELO HENRIQUE BEZERRA CPF 720.000.894-02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006638 | 30/06/2022 | 41632.66 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 2 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006641 | 30/06/2022 | 6319.16 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/06/2022 | 1622.25 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006654 | 30/06/2022 | 4696.54 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/06/2022 | 170.00 | 00053021975453 | SINVAL CAVALCANTE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 UND DE MESAS PARA O ARRAIA DA SAUDE NA ESTACAO DAS ARTES, NO DIA 15/06 E 02 CONJ. DE CADEIRAS PARA A TENDA DA SAUDE DA SAUDE DA FESTIVIDADE JUNINA, NO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006706 | 30/06/2022 | 20022.13 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006327 | 30/06/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006335 | 30/06/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/06/2022 | 610.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/06/2022 | 3706.17 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA TAXA DE SERVICOS LP/LI=CONSTRUCAO DE CRAS= COD: 56.17.106=MEDIO=G=59, 7UFRPB=ORC:R$487.414,43=AREA:463,14M=NE: 10=L/ATV SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB=1E2PUB=IF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006489 | 30/06/2022 | 2047.84 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSAO E XEROX DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006490 | 30/06/2022 | 1188.12 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/06/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 0009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/06/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006624 | 30/06/2022 | 17600.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006674 | 30/06/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETOS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUIAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006675 | 30/06/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/06/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006421 | 30/06/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/06/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006512 | 30/06/2022 | 5000.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006521 | 30/06/2022 | 11592.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006525 | 30/06/2022 | 310.63 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/06/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006756 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006524 | 30/06/2022 | 199.42 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/06/2022 | 102.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/06/2022 | 181.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 05 DE JULHO PARA RECEBER AS IDENTIDADES CONFECCIONADAS DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006331 | 30/06/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/06/2022 | 3198.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDAS ATIVAS-MULTAS ART. DECL, MAED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/06/2022 | 1157.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREENCHIMENTO CFM VALORES INF PELO CONTRIBUINTE, SICALC CONTRIBUINTE - 1913 - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/06/2022 | 18669.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIV ATIVA-CONTR SEGURADOS, DIV ATIVA-CONTRIBUICAO SEST, DIV ATIVA-CONTRIBUICAO SENAT... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006407 | 30/06/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/06/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/06/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 30/06/2022 | 275.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006453 | 30/06/2022 | 2070.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006466 | 30/06/2022 | 2740.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006468 | 30/06/2022 | 950.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006477 | 30/06/2022 | 105.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/06/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA 18405-5 DIA 30.06.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/06/2022 | 34498.75 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/06/2022 | 1.16 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/06/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006523 | 30/06/2022 | 322.14 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/06/2022 | 540.48 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 1182-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/06/2022 | 909.00 | 00002019953102 | Thamyse Martins Soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PATOS-PB A FIM DE REALIZAR UM TREINAMENTO NA APAQ PARA AUXILIAR MUNICIPIOS PARAIBANOS NA IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/06/2022 | 200.00 | 00002019953102 | Thamyse Martins Soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 PARA PATOS-PB PARA REALIZAR UM TREINAMENTO NA APAQ PARA AUXILIAR MUNICIPIOS PARAIBANOS NA IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 30/06/2022 | 221.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 401-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/06/2022 | 495.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA TRIBUTARIA - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 19/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/06/2022 | 43.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA TRIBUTARIA - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 19/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/06/2022 | 11.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA TRIBUTARIA - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 19/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/06/2022 | 34946.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 19/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/06/2022 | 11.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 19/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006752 | 30/06/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006337 | 30/06/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/06/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006405 | 30/06/2022 | 1005.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/06/2022 | 500.00 | 00070530192411 | FERNANDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/06/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/06/2022 | 450.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006520 | 30/06/2022 | 1026.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005803642401 | SANDRERLY DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/06/2022 | 529.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/06/2022 | 350.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, CARIMBOS E FECHADURAS, PARA O SETOR DE GABINETE E DE SETOR LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00012139538471 | ALBERTO DOS SANTOS RODRGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CARNAUBA, AROEIRAS, CACIMBA NOVA E FAGUNDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00099251787468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SERROTE DE ABEL, VAL PARAISO E PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006336 | 30/06/2022 | 74435.64 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO, DO ADITIVO DE VALOR 01, DO CONTRATO INICIAL Nº 00190/2021-CPL, REFERENTE AO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/06/2022 | 350.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA JUNCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006361 | 30/06/2022 | 13764.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/06/2022 | 3063.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/06/2022 | 854.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO/ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/06/2022 | 12874.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO/PREDIOS PUBLICOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/06/2022 | 8992.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO/ABASTECIMENTO D'GUA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/06/2022 | 68492.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO/ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006419 | 30/06/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006424 | 30/06/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/06/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006513 | 30/06/2022 | 27000.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006519 | 30/06/2022 | 2588.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006522 | 30/06/2022 | 20780.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006527 | 30/06/2022 | 1668.99 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006529 | 30/06/2022 | 2223.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/06/2022 | 155.00 | 00013662390400 | LEIDEILSON NUNES DE SOUSA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ARACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/06/2022 | 3093.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/06/2022 | 1031.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/06/2022 | 4685.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0006610 | 30/06/2022 | 20607.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/06/2022 | 1566.00 | 00014826907486 | RONIELSON AURELIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/06/2022 | 1535.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/06/2022 | 2300.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRAVATA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/06/2022 | 500.00 | 00004917983851 | PAULO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O POCO VERDE A DEDE BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/06/2022 | 317.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA, LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/06/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006740 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006741 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006743 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006744 | 30/06/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006745 | 30/06/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006757 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/06/2022 | 2093.00 | 00042511640406 | JOSE HAMILTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/06/2022 | 3850.00 | 73471963019085 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO CURSO PARA ESPECIALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/06/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010587082445 | LUZIA FLAVYNELLY DE SOUZA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/06/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/06/2022 | 400.00 | 00005658866308 | ANTONIA LAIZ SILVA AVELINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/06/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/06/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/06/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/06/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/06/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/06/2022 | 19493.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO/PREDIOS DA EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/06/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/06/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/06/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MAIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/06/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/06/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/06/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/06/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/06/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/06/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/06/2022 | 400.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/06/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/06/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/06/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/06/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/06/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/06/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/06/2022 | 400.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/06/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/06/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/06/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/06/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006470 | 30/06/2022 | 7804.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/06/2022 | 500.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/06/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/06/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/06/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/06/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012661452494 | DANIEL AVELINO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010966741498 | RAQUEL LIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006517 | 30/06/2022 | 5122.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 AO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006528 | 30/06/2022 | 506.22 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006530 | 30/06/2022 | 2145.79 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/06/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/06/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/06/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/06/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/06/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/06/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/06/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008169140447 | MARIA EDRIANA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/06/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011341357422 | RAUL FERREIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/06/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/06/2022 | 1030.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00003887252497 | FRANCISCA SABINO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00032495200478 | JULIO CESAR ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004476831443 | DIANA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006597 | 30/06/2022 | 56500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND CONJUNTO ALUNO 1 MESA + 1 CADEIRA, CONJUNTO AMARELO PARA CRIANCAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16 COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DELIMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL... | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006598 | 30/06/2022 | 90000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 UND CONJUNTO MESA ESCOLAR COM PORTA LIVROS E CADEIRA ESCOLAR DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006599 | 30/06/2022 | 100000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UND CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COM 6 CADEIRA ESCOLA/CRECHE DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO EM CRECHE E EDUCACAO INFANTIL DA REDE MINICIPAL DE ENSINO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/06/2022 | 1500.74 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA TUBULAR PVC PARA CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES TI TELECOM NA EMEIEF's JACOB GUILHERME FRANTZ E FRANCISCA HERMINIA DE JESUS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/06/2022 | 825.00 | 00009111904496 | ARYMAELYDA ARYELY RICARTE MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/06/2022 | 825.00 | 00004229445482 | JOANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKEFELD DANTAS, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/06/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/06/2022 | 1381.68 | 00008475940412 | LINDOVON DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A ARACAJU -SE PARA IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/06/2022 | 1381.68 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A ARACAJU -SE PARA IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/06/2022 | 909.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A ARACAJU -SE PARA IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/06/2022 | 1972.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/06/2022 | 265.85 | 00070343575442 | ANDERSON SOARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/06/2022 | 697.75 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/06/2022 | 1573.88 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/06/2022 | 905.85 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/06/2022 | 510.50 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/06/2022 | 242.30 | 00003900938407 | JOAO PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/06/2022 | 487.76 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/06/2022 | 456.19 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/06/2022 | 996.25 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/06/2022 | 1753.20 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/06/2022 | 643.63 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/06/2022 | 219.60 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/06/2022 | 1256.20 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/06/2022 | 1939.33 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/06/2022 | 568.80 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/06/2022 | 525.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006699 | 30/06/2022 | 79334.56 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 02 - CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA TERMO DE CONVENIO 507/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006700 | 30/06/2022 | 69227.30 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 02 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TERMO DE COVENIO 580/2021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006703 | 30/06/2022 | 37802.01 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 02, PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRENCKENFELD DANTAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO N°00190/2022 CPL E TOMADA DE PRECO N°00005/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/06/2022 | 2095.34 | 00009663360461 | JOABSON MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009748491463 | JOSE WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/06/2022 | 545.40 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAMPINA GRANDE, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL OBRAS 2.0, PAR,PDDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006328 | 30/06/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/06/2022 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO ONIX LT 1.0 DE PLACA RLR 1J90 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/06/2022 | 938.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIX DE PLACA RLR1J90 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/06/2022 | 1700.00 | 00004561169407 | GILSON GONCALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVAS ANUAIS NOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NO HOPSITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00098122509487 | FRANCISCA ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2022 NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006351 | 30/06/2022 | 1156.35 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006353 | 30/06/2022 | 6146.14 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006354 | 30/06/2022 | 2999.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/06/2022 | 812.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSL 9210 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/06/2022 | 3012.85 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSL 9210 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/06/2022 | 700.00 | 00006974530498 | ROSIANA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS PILOES, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/06/2022 | 700.00 | 00005132128416 | MARIA DAS NEVES SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/06/2022 | 2680.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/06/2022 | 13359.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETROCA PARCELAMENTO/PREDIOS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/06/2022 | 225.00 | 00003662571455 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE MELO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MESMO PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE CAUSAS BASICA DO OBITO CID 10, REALIZADO PELA SEC DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA QUE ACONTECEU NA FACULDADE SANTA MARIA, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/06/2022 | 270.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/06/2022 | 3360.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006442 | 30/06/2022 | 2699.09 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/06/2022 | 3515.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CURATIVO DESTINADO A POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006473 | 30/06/2022 | 3660.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006475 | 30/06/2022 | 5410.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006482 | 30/06/2022 | 2562.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACAO, IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DESTINADOS AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006483 | 30/06/2022 | 1722.18 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO AO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006484 | 30/06/2022 | 393.07 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO A POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006485 | 30/06/2022 | 900.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006486 | 30/06/2022 | 685.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006487 | 30/06/2022 | 899.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006493 | 30/06/2022 | 2183.32 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCADERNACAO, IMPRESSAO, PLASTIFICACAO E XEROX DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006514 | 30/06/2022 | 5335.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006515 | 30/06/2022 | 904.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006516 | 30/06/2022 | 413.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006531 | 30/06/2022 | 1934.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006532 | 30/06/2022 | 191.75 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006533 | 30/06/2022 | 490.88 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006534 | 30/06/2022 | 1936.83 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO HOPSITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006535 | 30/06/2022 | 1265.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006536 | 30/06/2022 | 3331.08 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/06/2022 | 2357.00 | 00004943489176 | HELTON MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE TIMBAUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/06/2022 | 3200.00 | 00007732727479 | JORGE LUIZ MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS EM GERAL, AJUSTE E INSTALACAO ELETRICA NO POSTO DE TIMBAUBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/06/2022 | 150.00 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/06/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO DE GERAL, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/06/2022 | 150.00 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/06/2022 | 50.00 | 00009534329479 | ANA MARIA DE ABREU FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 26 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/06/2022 | 75.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIA 22 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/06/2022 | 75.00 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 24 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/06/2022 | 150.00 | 00007412603442 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/06/2022 | 75.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 25 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/06/2022 | 50.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 19 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/06/2022 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 19, 22 E 25 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/06/2022 | 75.00 | 00010645735418 | JOSEPH GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 22 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/06/2022 | 75.00 | 00004839718474 | KATTUCIA MADELLON PINHEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 24 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/06/2022 | 100.00 | 00007468729417 | LIWDYMILLA DO SOCORRO TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/06/2022 | 50.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 19 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 21 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/06/2022 | 75.00 | 00009553801463 | NATANI PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 23 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/06/2022 | 50.00 | 00004034151447 | ZANABIA DE FATIMA EVANGELISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA 21 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAS 20 DE JUNHO, NA ASSISTENCIA E CUIDADO COM A SAUDE DOS CIDADAOS, REALIZADOS NA TENDA DA SAUDE, QUE OFERTOU ALGUMAS PRATICAS COMO: AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL, TESTE DE GLICEMIA, PANFLETAGEM - ORIENTACAO DENGUE, ORIENTACAO EM ENFERMAGEM E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - FORROJAO, REALIZADO DO DIA 19 A 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006604 | 30/06/2022 | 1716.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/06/2022 | 490.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADA NA RUA TOME GUERRA PASSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/06/2022 | 423.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/06/2022 | 330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 33 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO, VAGINAL, FLORAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006618 | 30/06/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006619 | 30/06/2022 | 5889.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/06/2022 | 9000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO CPF: 112.499.864-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006623 | 30/06/2022 | 18499.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006626 | 30/06/2022 | 3400.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006628 | 30/06/2022 | 18400.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006629 | 30/06/2022 | 2100.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006631 | 30/06/2022 | 4210.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006635 | 30/06/2022 | 4220.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006637 | 30/06/2022 | 17397.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE JUNHO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, DURANTE AS FERIAS DA FUNCIONARIA KENNALINE KESSIA EGIDIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/06/2022 | 100.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, COMO CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO AO AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO JOSE JARISMA DE OLIVEIRA (ATESTADO MEDICO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022), NO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/06/2022 | 200.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DOS PLANTOES NOS DIA 06 E 16 DE JUNHO DE 2022 DO FUNCIONARIO FRANCISCO LUZIMAR H. DA SILVA, (ATESTADO MEDICO), NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/06/2022 | 150.00 | 00001264396481 | LEANDRO GADELHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, NO SAMU. RELATIVO A COBERTURA DOS PLANTOES NOS DIAS 09 E 13 DE JUNHO DE 2022 DO FUNCIONARIO DAVID MIGUEL DE SOUSA (ATESTADO MEDICO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006662 | 30/06/2022 | 6576.85 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO - BLOCOS - MARCACAO DE CONSULTA, ANAMNESE CAPS, TRIAGEM CAPS, FICHA DE VISITA, CARTOES DO USUARIO, CAPAS DE PROCESSO, FOLDERES HIGIENE BUCAL E NOTIFICACAO RECEITA B. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/06/2022 | 600.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0006667 | 30/06/2022 | 1500.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO, VIDEO DO ARRAIA DO HIPERDIA E ARRAIA DO CAPS GERAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/06/2022 | 165.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE PARABRISA DO GOL DE PLACA RLX9C57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/06/2022 | 900.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SISTEMA DE RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINA BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/06/2022 | 4275.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO - SEGURO DA FROTA DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO, PARCELA MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/06/2022 | 378.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA RLX9C57 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006679 | 30/06/2022 | 12011.10 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006702 | 30/06/2022 | 2882.76 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006704 | 30/06/2022 | 21180.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006705 | 30/06/2022 | 9999.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA,DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/06/2022 | 3850.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM (1) RAIO X CRX, DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/06/2022 | 2880.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/06/2022 | 9431.00 | 04977066000197 | TECIDO SOARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/06/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/06/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/06/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006747 | 30/06/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006749 | 30/06/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006750 | 30/06/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/06/2022 | 584.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA AS UBS DE PILOES, UBS CENTRAL, NASF, UBS GRUTA, UBS UNIDADE, UBS CASINHAS, UBS ENGENHO NOVO E UBS POPULARES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/06/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/06/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/06/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA A POLICLINICA E CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/06/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/06/2022 | 516.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/06/2022 | 46.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ADICAO DE CABO NA UBS UNIDADE, DEVIDO A REFORMA DO LOCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/06/2022 | 392.85 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DO DISTRITO DE PILOES PARA A CIDADE DE TRIUNFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/06/2022 | 680.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1º CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/06/2022 | 680.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1º CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/06/2022 | 595.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1º CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/06/2022 | 256.95 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI FEMININO DO BREJO DAS FREIRAS PARA PARTICIPAR DO TORNEIO FEMININO DE VOLEI DE AREIA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/06/2022 | 475.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO JOAO EPIFACIO QUE TEVE INICIO NO DIA 02 DE JULHO NO ESTADIO HILTAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/06/2022 | 719.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/06/2022 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/06/2022 | 350.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO JOAO DE EPIFANIO E NO CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/06/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO JOAO EPIFANIO, QUE TEVE INICIO NO DIA 02 DE JULHO, NO ESTADIO HILTAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/06/2022 | 300.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO DE UMA INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 19 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE UIRAUNA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/06/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007047171401 | CAMILA FEITOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NA UNIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009484594417 | ANA DEBORA GOMES FELIPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NA UNIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV DE BANDARRA QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/06/2022 | 6000.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CENARIOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/06/2022 | 850.00 | 00004283877484 | MARIA DAS DORES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF/SCFV NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/06/2022 | 239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA A RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS N°47, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/06/2022 | 200.00 | 00099266202487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/06/2022 | 400.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006479 | 30/06/2022 | 1606.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006480 | 30/06/2022 | 2117.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006481 | 30/06/2022 | 4288.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/06/2022 | 685.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUEZADO/493. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00011916879454 | RODOLFO ITALO EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM UTILIZADO EM REUNIOES DESCENTRALIZADAS COM PAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, SCFV/CRAS, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LANCHE PARA USUARIOS DOS SCFV DA ZONA RURAL (BANDARRA, MALHADA, E BREJO DAS FREIRAS) E ZONA URBANA DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/06/2022 | 4702.40 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2022 PARA OS USUARIOS DOS SCFV DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/06/2022 | 3200.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LANCHE PARA USUARIOS DOS SCFV DA ZONA RURAL URBANA DUARANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/06/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A CASA LAR, LOCALIZADA NA RUA CAP JOAO DANTAS ROTHEIA N°271, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/06/2022 | 300.00 | 00015679376830 | ANA MARIA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CPNSERVACAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV (BREJO DAS FREIRAS) QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/06/2022 | 1400.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/06/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006717 | 30/06/2022 | 4089.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006718 | 30/06/2022 | 5526.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006719 | 30/06/2022 | 775.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/06/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/06/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/06/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/06/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/06/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/06/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006742 | 30/06/2022 | 5278.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006746 | 30/06/2022 | 1000.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006748 | 30/06/2022 | 5646.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006751 | 30/06/2022 | 12068.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006753 | 30/06/2022 | 2159.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006755 | 30/06/2022 | 7931.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00095775749120 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO GERAL E APOIO DO EVENTO DA FESTA JUNINA DO DISTRITO DE BANDARRA, QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, COM AS SEGUINTES ATRACOES: AURICELIO PISADA SACUDIDA, FORRO CHICO AMARO E RUBENS FORROZEIRO EM PRACA PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00010973905433 | GEOVANNI MENDES AMANCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM ORGANIZACAO GERAL E APOIO DO EVENTO DA FESTA DE SAO PEDRO NO GINASIO ESPORTIVO ESCOLAR DE GRAVATA, NO DIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA A QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE GRAVATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/06/2022 | 515.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL DA BANDA DUBOM NO IV TERREIRO DO FORRO, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA NA NOITE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/06/2022 | 515.00 | 00071686677421 | ADRINY RICHELLY DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL DA BANDA ADRINY SHOW NO IV TERREIRO DO FORRO, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA, NA NOITE DO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/06/2022 | 515.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO MEXE MEXE NO IV TERREIRO DO FORRO, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA, NA NOITE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/06/2022 | 515.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL COM A BANDA BALACUBACO NO IV TERREIRO DO FORRO, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA, NA NOITE DO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/06/2022 | 515.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL COM A BANDA OS 3 DE SAO JOAO NO IV TERREIRO DO FORRO, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA, NA NOITE DO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/06/2022 | 515.00 | 00098124080453 | SEBASTIAO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL DA BANDA OS QUENTES DA PEGADA NO IV TERREIRO DO FORRO, NA NOITE DO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/06/2022 | 515.00 | 00098124080453 | SEBASTIAO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCETIVO A CULTURA DO MUNICIPIO COM SHOW MUSICAL DA BANDA OS QUENTES DA PEGADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA CAPELA DO SITIO ARACAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0006664 | 30/06/2022 | 250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PRODUCAO DE 01 VIDEO DO PROJETO CULTURAL DANCARTE PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0006665 | 30/06/2022 | 450.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIA DIGITAL, PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0006666 | 30/06/2022 | 350.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIA DIGITAL, PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/07/2022 | 300.00 | 00071800206488 | LIDIANA VIEIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/07/2022 | 480.00 | 00011333438486 | AIRTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E AGUA (CAGEPA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/07/2022 | 72.06 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006772 | 01/07/2022 | 1559.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/07/2022 | 250.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/07/2022 | 250.00 | 00006002671480 | NAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/07/2022 | 250.00 | 00004355756432 | GERAILZA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/07/2022 | 56.43 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/07/2022 | 200.00 | 00057052786400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/07/2022 | 150.00 | 00005598038420 | MARIA AUXILIADORA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/07/2022 | 300.00 | 00001230692460 | JUSSANDRA MARIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE FOTOGRAFIA NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV/CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/07/2022 | 2200.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/07/2022 | 0.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS-SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006770 | 01/07/2022 | 2291.80 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006776 | 01/07/2022 | 20771.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS,DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006782 | 01/07/2022 | 4408.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS INFANTIS 300 ML DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/07/2022 | 1454.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRSENCIAL OBRAS 2.0, PAR, PDDE NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/07/2022 | 1090.00 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRSENCIAL OBRAS 2.0, PAR, PDDE NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/07/2022 | 909.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRSENCIAL OBRAS 2.0, PAR, PDDE NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00070148208428 | DENILSON GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/07/2022 | 150.00 | 00001436411408 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006781 | 01/07/2022 | 11220.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006775 | 01/07/2022 | 504.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006778 | 01/07/2022 | 12029.82 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/07/2022 | 3636.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMAS EM CAMPO GRANDE - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/07/2022 | 17773.73 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/07/2022 | 5623.68 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/07/2022 | 9591.55 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006862 | 05/07/2022 | 7890.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/07/2022 | 3030.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/07/2022 | 8171.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006851 | 05/07/2022 | 1274.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/07/2022 | 1908.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS-APOSENTADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/07/2022 | 1850.40 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/07/2022 | 6723.70 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 05/07/2022 | 14160.00 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FABRICACAO DE ALFALTO PRE MISTURADO A FRIO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/07/2022 | 29085.06 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006856 | 05/07/2022 | 1578.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006861 | 05/07/2022 | 22005.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/07/2022 | 3069.82 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/07/2022 | 32784.09 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/07/2022 | 52925.17 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/07/2022 | 51540.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/07/2022 | 117848.41 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/07/2022 | 128431.16 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/07/2022 | 15934.02 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/07/2022 | 22943.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/07/2022 | 14663.46 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/07/2022 | 7343.64 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70 EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/07/2022 | 2106.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/07/2022 | 53685.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006853 | 05/07/2022 | 3542.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/07/2022 | 36618.73 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/07/2022 | 1002.83 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/07/2022 | 10965.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATICO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/07/2022 | 344.28 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FIAT MOBI PLACA RLV7C44/PB DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/07/2022 | 14429.94 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/07/2022 | 403.80 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA FIAT MOBI RLV7C44/PB DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/07/2022 | 10713.23 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/07/2022 | 9996.93 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/07/2022 | 3343.98 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/07/2022 | 6500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO CPF: 112.499.864-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006812 | 05/07/2022 | 6400.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO E LETRAS DE ACRILICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O POSTO ANCORA JOSE AFONSO SOARES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006819 | 05/07/2022 | 8115.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, LETRAS DE ACRILICO E LONA FRONTLIGHT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BANDARRA E CASA DE APOIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006821 | 05/07/2022 | 7225.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO PARA O SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/07/2022 | 6255.98 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/07/2022 | 151.50 | 00010645735418 | JOSEPH GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUE E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, NO AUDITORIO DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/07/2022 | 12487.35 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006834 | 05/07/2022 | 149500.00 | 38730394000106 | HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES; CHASSI 9BD281A2DNYX13176; COR BRANCO BANCHISA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/07/2022 | 1650.00 | 00004888114307 | DEBORAH ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NO PLANTAO MEDICO DO DIA 02 DE JULHO DE 2022 NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004816520430 | CICERO LOURENCO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AS FERIAS DO VIGILANTE F° MARTINS DANTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006846 | 05/07/2022 | 50049.50 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS DE GRAVATA E BANDARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15/04 A 07/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/07/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE ANTONIA GOMES MOREIRA CPF: 020.027.464-35 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/07/2022 | 90.90 | 00004236597403 | MARIA JOSE LOURENCO DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PATOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADOS NA RDC N°216/ANVISA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, NO AUDITORIO DO SEBRAE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006852 | 05/07/2022 | 4598.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006854 | 05/07/2022 | 48389.18 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS DE GRAVATA E BANDARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 05/07/2022 | 18809.42 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006857 | 05/07/2022 | 528.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006858 | 05/07/2022 | 925.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006859 | 05/07/2022 | 1803.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/07/2022 | 133.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/07/2022 | 11871.69 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/07/2022 | 2349.72 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006860 | 05/07/2022 | 2156.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/07/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DO SITE TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/07/2022 | 606.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/07/2022 | 1195.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA DE INFORMATICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/07/2022 | 250.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA URNA DE MADEIRA PARA COLOCAR OS INGRESSOS DA BILHETERIA DO ESTADIO HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/07/2022 | 2606.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/07/2022 | 310.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO JOAO EPIFANIO NO DIA 10 DE JULHO, QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 05/07/2022 | 155.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO JOAO EPIFACIO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 05/07/2022 | 176.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO1° CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NA QUADRA DE AREIA ARTUR SIMAO NO 09 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/07/2022 | 413.00 | 00003248218401 | HALLEN ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO DJ ANIMANDO A FINAL DO 1° CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NA QUADRA DE AREIA ARTUR SIMAO NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 05/07/2022 | 515.00 | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM SHOW MUSICAL DA BANDA AURY MARTINS NO IV TERREIRO DO FORRO, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA, NA NOITE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA DA MATRIZ DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/07/2022 | 515.00 | 00071294862448 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO KI LEGAL, NO IV TERREIRO DO FORRO TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA NA NOITE DO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PALCO METALICO, UTILIZADO PARA PEQUENOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0006863 | 07/07/2022 | 2346.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 07/07/2022 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TRNSITO INTESTINAL, REALIZADO NA PACIENTE CLEONILDA IRENE SILVA BATISTA CPF 050.966.974-36 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006885 | 12/07/2022 | 1774.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006892 | 12/07/2022 | 519.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006893 | 12/07/2022 | 246.62 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006894 | 12/07/2022 | 181.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006895 | 12/07/2022 | 318.01 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006897 | 12/07/2022 | 240.13 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006905 | 12/07/2022 | 1806.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006906 | 12/07/2022 | 721.98 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006907 | 12/07/2022 | 882.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006908 | 12/07/2022 | 466.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006909 | 12/07/2022 | 610.56 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006910 | 12/07/2022 | 3148.25 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006912 | 12/07/2022 | 150.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006914 | 12/07/2022 | 188.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006915 | 12/07/2022 | 200.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006916 | 12/07/2022 | 402.23 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006917 | 12/07/2022 | 241.78 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO TDF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006920 | 12/07/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD PGL-2677 DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006921 | 12/07/2022 | 1630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DE PLACA QSK-0A95 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006922 | 12/07/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD DE PLACA QSL9210 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006923 | 12/07/2022 | 4032.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA UBS DE UMARI DE PLACA QFL0D74 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006924 | 12/07/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD DE PLACA QSU-5D26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/07/2022 | 909.00 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL OBRAS 2.0, PAR, PDDE NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262022 | 0006866 | 12/07/2022 | 4392.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS INSTITUICOES DE ENSINO EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES DA SILVA, EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEI MARIA FERNANDES.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/07/2022 | 1016.17 | 00008361593497 | ALESON CRISTEN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002058833465 | GAUDIMARA DUARTE DANTAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/07/2022 | 2120.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/07/2022 | 2068.50 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL. CONTRATACAO LICENCA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL... | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006882 | 12/07/2022 | 1100.79 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006887 | 12/07/2022 | 1002.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006889 | 12/07/2022 | 856.90 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006925 | 12/07/2022 | 7392.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006926 | 12/07/2022 | 5640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7E98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006927 | 12/07/2022 | 4380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV8H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006928 | 12/07/2022 | 7302.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/07/2022 | 53061.37 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4979.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/07/2022 | 70327.97 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4980.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/07/2022 | 281554.57 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4987.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/07/2022 | 271133.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4988.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/07/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4995.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/07/2022 | 36469.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4997.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/07/2022 | 86537.52 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4999.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/07/2022 | 92786.92 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, QUE ORA REEMPENHAMOS PARA A INCLUSAO DO C.O. 1070 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006872 | 12/07/2022 | 6000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO AEREO COM DRONE E GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS BAIRROS TARCILIO PEREIRA E PADRE LUIZ GUALBERTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006881 | 12/07/2022 | 895.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006886 | 12/07/2022 | 145.63 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006888 | 12/07/2022 | 428.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006890 | 12/07/2022 | 20271.53 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006911 | 12/07/2022 | 1128.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312022 | 0006913 | 12/07/2022 | 36950.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA PATROL MODELO 120 K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006918 | 12/07/2022 | 8900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 ENCHEDEIRA E PATROL LOTADAS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 12/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006884 | 12/07/2022 | 725.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006883 | 12/07/2022 | 217.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006891 | 12/07/2022 | 10002.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006919 | 12/07/2022 | 4395.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DA AGRICULTURA DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/07/2022 | 1031.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/07/2022 | 101.46 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/07/2022 | 131.22 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 12/07/2022 | 97.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 12/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/07/2022 | 385.00 | 00051872714404 | SONIA MARIA FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGISA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/07/2022 | 350.00 | 00074036912372 | EDILANDIA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/07/2022 | 250.00 | 00011185417400 | FRANCISCO LUCAS NICOLAU ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, PLANEJAMENTO DE VIDEOS DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO SCFV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/07/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO ATRASADO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/07/2022 | 250.00 | 09026347000188 | MARCONI DE CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA URNA DE MADEIRA PARA COLOCAR OS INGRESSOS DA BILHETERIA DO ESTADIO HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 12/07/2022 | 9950.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/07/2022 | 910.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROJETO DA BANDA DE MUSICA 1° DE MAIO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/07/2022 | 400.00 | 00012619692431 | VITORIA HELENA SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VII FORROJAO DISTRIBUINDO LANCHES TODOS OS DIAS DE EVENTOS PARA AS QUADRILHAS E GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO IV TERREIRO DO FORRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/07/2022 | 659.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURA DANCARTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/07/2022 | 9949.80 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/07/2022 | 550.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A GERENCIA DE CULTURA COM ENVIO DO RELATORIO FINAL DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/07/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/07/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO JOAO EPIFANIO NO DIA 10 DE JULHO, QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/07/2022 | 104.85 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI FEMININO PARA UM AMISTOSO NO DISTRITO DE BREJO DAS FREIRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/07/2022 | 392.85 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI FEMININO PARA UM AMISTOSO NA CIDADE DE UMARI-CE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/07/2022 | 253.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DE CARLINHO, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE SANTA HELENA-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/07/2022 | 1438.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE PACIENCIA QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO AO CEMITERIO LOCAL E TROFEUS PARA A PREMIACAO DA FINAL DO 1° CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO QUE OCORREU NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 13/07/2022 | 413.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/07/2022 | 500.00 | 00039513122468 | HORACIO AMARO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/07/2022 | 250.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/07/2022 | 73.49 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA DO EMPENHO 4945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/07/2022 | 73.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA DO EMPENHO 2574 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/07/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/07/2022 | 6117.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES - VEICULOS LOCADOS. COMP 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/07/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/07/2022 | 350.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/07/2022 | 295.00 | 00009276042482 | MATHEUS DANTAS BATISTA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/07/2022 | 400.00 | 00034039507860 | ANTONIO MARCOS DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/07/2022 | 350.00 | 00007552162457 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/07/2022 | 400.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00023813350487 | VENEZIANO JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/07/2022 | 350.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/07/2022 | 300.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/07/2022 | 300.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/07/2022 | 350.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/07/2022 | 250.00 | 00067628532420 | DARCILAN MAIA GONCALVES CIPRINAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/07/2022 | 500.00 | 00005871596428 | GILVANEIDE LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/07/2022 | 500.00 | 00070771202440 | JOSE LUCAS DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003625034433 | JACINTO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/07/2022 | 350.00 | 00003435360488 | GERALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/07/2022 | 300.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007015 | 13/07/2022 | 8159.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0006974 | 13/07/2022 | 106419.00 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSO FRETE DO PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°00247/2022 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/07/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/07/2022 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/07/2022 | 310.00 | 00012461706476 | EVANDO CALIXTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICÇO PRESTADO EM 09 DIAS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/07/2022 | 207.00 | 00003912607400 | FRANCISCO GOMES VIEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVIÇO DE ROÇO PRESTADO EM ESTRADAS DO SITIO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/07/2022 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO UMARI, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA E PO DE BRITA DE AREIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVICOS DESTINTOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006953 | 13/07/2022 | 8120.08 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DAS ESCOLAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/07/2022 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESCOLA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/07/2022 | 1412.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALMOCO E ALUGUEL DE PECAS PARA O EVENTO DO DIAS DAS MAES DA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/07/2022 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 04 A 11 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/07/2022 | 33010.65 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00008819098407 | JOSE JANILSON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DA SILVA, AMELIA SOARES DE MORAIS E FREI ANTONIO JOSE, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/07/2022 | 1412.00 | 00007460477460 | LETICIA MOURA DE ABREU ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00001629738450 | DANIELLI GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA O CENSO ESCOLAR NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/07/2022 | 2161.45 | 00006740188424 | ROMUALDO DE ABREU NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO, PINTURA E RETALHAMENTO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00004100507410 | MARIA JOSE EVANGELISTA SATURNINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO EM JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/07/2022 | 2300.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA O CENSO ESCOLAR NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS E MARIA VIEIRA DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006944 | 13/07/2022 | 200.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006945 | 13/07/2022 | 246.62 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006946 | 13/07/2022 | 882.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006947 | 13/07/2022 | 240.13 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006948 | 13/07/2022 | 1774.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006949 | 13/07/2022 | 3148.25 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006950 | 13/07/2022 | 188.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006951 | 13/07/2022 | 466.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006952 | 13/07/2022 | 12542.02 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AS UNIDADES BASISCAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006958 | 13/07/2022 | 925.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/07/2022 | 194.28 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MOBI PLACA RLY 0G23 - TFD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 13/07/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MOBI PLACA RLY 0G23 - TFD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/07/2022 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA FIAT MOBI RLY 0G23/PB DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/07/2022 | 162.08 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA FIAT MOBI RLY 0G23/PB DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/07/2022 | 577.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TRANS PROPR OUTRO ESTADO, MUDANCA DE CATEGORIA, PAR DE PLACAS MERCOSUL, VISTORIA, PLACA SCC5J43 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/07/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/07/2022 | 6700.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPARACAO DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB0447 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB3707 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB0427 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB3667 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB0437 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/07/2022 | 151.15 | 07135668000195 | DETRAN CE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - VEICULO DE PLACA QSC 8326. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007060 | 14/07/2022 | 5538.37 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007061 | 14/07/2022 | 1010.13 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007062 | 14/07/2022 | 2712.45 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007021 | 14/07/2022 | 342.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PRE ESCOLAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007023 | 14/07/2022 | 8159.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007024 | 14/07/2022 | 6031.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE E PRE ESCOLA | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007025 | 14/07/2022 | 8702.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE E EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007026 | 14/07/2022 | 18418.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007027 | 14/07/2022 | 5129.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PRE ESCOLAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007029 | 14/07/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007030 | 14/07/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007031 | 14/07/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007032 | 14/07/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007033 | 14/07/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007034 | 14/07/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007035 | 14/07/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007036 | 14/07/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007037 | 14/07/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007038 | 14/07/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007039 | 14/07/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007040 | 14/07/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007041 | 14/07/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007042 | 14/07/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007043 | 14/07/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007044 | 14/07/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007045 | 14/07/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007046 | 14/07/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007047 | 14/07/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA - VEICULO DE PLACA QSE 3406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007059 | 14/07/2022 | 3542.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/07/2022 | 482.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE 0G27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/07/2022 | 400.00 | 00026887670895 | JOSÉ RENÊ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/07/2022 | 400.00 | 00067626750420 | RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0007064 | 14/07/2022 | 4550.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO E ELETROELETRONICO DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/07/2022 | 1031.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00011372771492 | MAILSON SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE ADMINITRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/07/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DE 150MCI PRE E POS DOSE DA PACIENTE WIARAMY DOS SANTOS LEITAO CPF: 047.777.624-83 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0007063 | 14/07/2022 | 2654.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO E RAIMUNDO DANTAS, LOTADAS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 15/07/2022 | 500.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 15/07/2022 | 150.00 | 00088562972487 | AMERICA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00002625222417 | RUFINO ALMEIDA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEIJADA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NO PARQUE DE VAQUEIJADA CABOCLO MARIA NA CIDADE DE POÇO DANTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/07/2022 | 104.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO JOAO EPIFANIO NO DIA 10 DE JULHO, QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/07/2022 | 1031.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 15/07/2022 | 207.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 15/07/2022 | 310.00 | 00021860557830 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000052022 | 0007079 | 15/07/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007089 | 15/07/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA. DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007090 | 15/07/2022 | 12100.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, BUSINENS INTELLIGENCE E PROVIMENTO DE DATA CENTER. DURANTE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 15/07/2022 | 210.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, PARA O DISTRITO DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA RITA DE ALBUQUERQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/07/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 15/07/2022 | 300.00 | 00020399960449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00009838657441 | JAIZA LINS DE CARVALHO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010998020400 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00006835266422 | ALDENIR LINS DE CARVALHO COURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/07/2022 | 211.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO VAN DE PLACA OFD 8259, COM OS FAMILIARES DO SENHOR ADONIS MANOEL DUARTE PARA A CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA, NO DIA 17 E JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 15/07/2022 | 310.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 0 MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007075 | 15/07/2022 | 5710.51 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007076 | 15/07/2022 | 14000.59 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 15/07/2022 | 389.28 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 389,28 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 15/07/2022 | 358.80 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA RLY0H33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007074 | 15/07/2022 | 15120.25 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0007084 | 15/07/2022 | 2654.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO E RAIMUNDO DANTAS, LOTADAS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007086 | 15/07/2022 | 1936.83 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007096 | 18/07/2022 | 14085.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB0447 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB3707 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB0427 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB3667 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/07/2022 | 151.15 | 07135668000195 | DETRAN CE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - VEICULO DE PLACA QSC 8326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB0437 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007134 | 18/07/2022 | 3985.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFI-7F95 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007135 | 18/07/2022 | 3321.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ERENAULT SANDERO EXPR DE PLACA QSB-3707 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007137 | 18/07/2022 | 4575.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEV/S10 LS DD4 DE PLACA QFL-0D74 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007139 | 18/07/2022 | 3542.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEV/SPIN 1.8MT DE PLACA QSC-8326 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007142 | 18/07/2022 | 2287.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEV/SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSL-6I26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007148 | 18/07/2022 | 1865.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6I26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007151 | 18/07/2022 | 2670.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/07/2022 | 10645.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007154 | 18/07/2022 | 3100.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI-7F95 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007155 | 18/07/2022 | 3250.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007156 | 18/07/2022 | 2970.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0D74 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/07/2022 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE SCTRAN DO VEICULO DE PLACA QSB 0437 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/07/2022 | 9431.00 | 04977066000197 | TECIDO SOARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/07/2022 | 166.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007097 | 18/07/2022 | 10205.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/07/2022 | 22239.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3042 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 40 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/07/2022 | 10881.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3066 - GESTOR ESCOLAR FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 18/07/2022 | 15417.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/07/2022 | 24338.59 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/07/2022 | 25227.26 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3072 - PROFESSORES - CRECHE | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/07/2022 | 55345.35 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/07/2022 | 58965.31 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/07/2022 | 5076.25 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3075 - PROFESSORES CRECHE EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/07/2022 | 8869.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3076 - PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL - EXCEO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/07/2022 | 8883.42 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3077 - PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/07/2022 | 8037.39 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3078 - PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/07/2022 | 18721.67 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/07/2022 | 7010.97 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% EFETIVO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/07/2022 | 9828.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/07/2022 | 6540.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/07/2022 | 3231.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/07/2022 | 926.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3084 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/07/2022 | 24085.08 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2022 - 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/07/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007129 | 18/07/2022 | 2890.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0H03 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007130 | 18/07/2022 | 3320.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J71 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007131 | 18/07/2022 | 3090.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ6247 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007132 | 18/07/2022 | 4100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW7E98 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007133 | 18/07/2022 | 3435.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007136 | 18/07/2022 | 4132.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H03 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007138 | 18/07/2022 | 4649.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J71 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007140 | 18/07/2022 | 4649.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007141 | 18/07/2022 | 5387.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7E98 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007143 | 18/07/2022 | 3911.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/07/2022 | 16243.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO/PREDIOS DA EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/07/2022 | 4464.50 | 04977066000197 | TECIDO SOARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007175 | 18/07/2022 | 609.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA QSE-3406 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 4470 DE 29/04/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/07/2022 | 2161.45 | 00006446283407 | ROBERTO ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO, PINTURA E RETALHAMENTO NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA DE 27 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007099 | 18/07/2022 | 3972.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007100 | 18/07/2022 | 5661.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007101 | 18/07/2022 | 12274.90 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/07/2022 | 2100.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIMBAUBA QUE DAR ACESSO A ESTRADA DE BEBEDOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/07/2022 | 2604.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ PARCELAMENTO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/07/2022 | 631.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/07/2022 | 12005.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ PREDIOS PUBLICOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/07/2022 | 8531.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ ABASTECIMENTO D'AGUA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/07/2022 | 70072.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/07/2022 | 4930.75 | 00031289096449 | ENEDINO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 18/07/2022 | 95879.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES - COMP 06/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 18/07/2022 | 11761.99 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 - DEBITADA DIA 08.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 18/07/2022 | 122.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 01.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 05.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 18/07/2022 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 07.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 18/07/2022 | 99.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 08.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 18/07/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 11.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 12.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 13.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 14.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 15.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 18/07/2022 | 14.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 - DEBITADO DIA 18.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/07/2022 | 30000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001033-24.2013.8.15.0051, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE SE COMPROMETEU A PAGAR EM DUAS PARCELAS FIXAS CADA UMA DELAS, SENDO A PRIMEIRA PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2022 E A OUTRA PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE TERREO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/07/2022 | 413.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO JOAO EPIFACIO NO DIA 16 e 17 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00044526652253 | MANUEL DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEIJADA NO PARQUE SANTO ANTONIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 A 23 DE JULHO DE 2022, NO PARQUE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 18/07/2022 | 3800.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR H MORENO COMERCIO DE MAG E IMPL AGRICULA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA PARA CORTAR GRAMA COM MOTOR A GASOLINA LF - 650G 6,5HP 4 TEMPOS TRAPP, PARA USAR NO ESTADIO O HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/07/2022 | 400.00 | 00010136946437 | FRANCISCO DENIS ESTRELA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO UNIAO SAO JOAO, QUE PARTICIPARA DA COPA BERNARDINO GUEDES NO SITIO LAGOA DE LAGES, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 19/07/2022 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA GENERINO MACIEL, 699 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 19/07/2022 | 81.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA GENERINO MACIEL, 699 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO A GOIANIA - GO NO DIA 06 E VOLTA NO DIA 10/07/2022 PARA REALIZAR O TRANSLADO DA NOVA AMBULANCIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 19/07/2022 | 1660.61 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/07/2022 | 2358.79 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 642365954, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/07/2022. PARCELA 55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 19/07/2022 | 6149.92 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/07/2022. PARCELA 55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 19/07/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/07/2022 | 2650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO PARA SR. VALDERI VENTURA E SERVICOS DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DE ANTONIO JOSE GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 19/07/2022 | 500.00 | 00003390508457 | JOSE RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 19/07/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007195 | 19/07/2022 | 116396.12 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, BOLETIM DE MEDICAO 04 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 19/07/2022 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007192 | 19/07/2022 | 5821.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007196 | 19/07/2022 | 2194.29 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007197 | 19/07/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007198 | 19/07/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007199 | 19/07/2022 | 1755.60 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSM5D26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 19/07/2022 | 545.40 | 00008380459440 | ANNA CYNTHIA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO/ JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 19/07/2022 | 335.20 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 21 JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007188 | 19/07/2022 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA MEDICAO SUPRAYHYAL DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA BRAGA CPF 060.264.344-96 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/07/2022 | 2050.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007212 | 20/07/2022 | 1400.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONVENIADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/07/2022 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS MANILHAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00012488034428 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS VILA DO BREJO AO RECANTO DO BREJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00003087851850 | ISIDRO TIBURCIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS RIACHAO DOS TIBURCIO E RIACHAO DOS BODES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007211 | 20/07/2022 | 90709.21 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO 01/2022, DO CONTRATO INICIAL Nº 00222/2022 CPL, COM OBJETIVO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA, CONFORME TOMADA DE PRECO 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/07/2022 | 1412.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM SUPORTE NO CENSO ESCOLAR REALIZADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/07/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29715-1 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 21/07/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27702-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/07/2022 | 545.40 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/07/2022 | 727.20 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 171° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB, COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E A SEDH PARA A REALIZACAO DE ENTREGA DE CADASTRO DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/07/2022 | 1454.40 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS AJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPARECEU NA SEDH DO ESTADO, PARTICIPOU DA 171° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB E AO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL OFERTADO PELO COEGEMAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS 47, CENTRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/07/2022 | 196.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS 47, CENTRO, REFERENTE AI MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/07/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DAOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/07/2022 | 1220.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 27/07/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 1449-4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29831-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/07/2022 | 4699.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/07/2022 | 8672.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/07/2022 | 28275.56 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/07/2022 | 340.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 23 e 24 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/07/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NO DIA 23 DE JULHO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/07/2022 | 287.75 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CEFARP PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO NA COPA PARAIBA SUB-15 RAIMUNDO BRAGA EM CAJAZEIRAS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/07/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/07/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007225 | 27/07/2022 | 52182.16 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DA 3ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA NO SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/07/2022 | 600.00 | 23727373000164 | UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICÃO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 09º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/07/2022 | 600.00 | 23727373000164 | UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICÃO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 09º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007234 | 27/07/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO E AMPLIACAO DA EMEIF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS NA RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SERVICO DE TOPOGRAFIA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2020 E CONTRATO 65/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007235 | 27/07/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF JOSE LUIZ DE SOUSA - SITIO VARZEA DA SERRINHA, SERVICO DE TOPOGRAFIA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2020 E CONTRATO 65/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007253 | 27/07/2022 | 1206.95 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007263 | 27/07/2022 | 5124.81 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/07/2022 | 606.00 | 00008475940412 | LINDOVON DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/07/2022 | 606.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/07/2022 | 968.80 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/07/2022 | 606.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007274 | 27/07/2022 | 78605.92 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ENSINO DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/07/2022 | 363.60 | 00008554925467 | PATRICIA MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007290 | 27/07/2022 | 9888.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 AOS TRANSPORTES ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/07/2022 | 1820.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/07/2022 | 1133.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DE 20/06 A 19/07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/07/2022 | 2142.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRAÇÃO- ZONA RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/07/2022 | 2350.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICAO PRESTADOS NOS EVENTOS ESCOLARES NAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 20/06 A 18/07/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/07/2022 | 100327.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/07/2022 | 49484.01 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/07/2022 | 70127.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/07/2022 | 111344.33 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/07/2022 | 113904.03 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/07/2022 | 246213.98 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/07/2022 | 269389.40 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/07/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/07/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/07/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/07/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/07/2022 | 84753.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/07/2022 | 29801.04 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/07/2022 | 44674.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/07/2022 | 30087.04 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/07/2022 | 14687.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/07/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/07/2022 | 109647.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/07/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O CUIDADOR DE IDOSO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ALICE BEZERRA DE SOUSA NA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/07/2022 | 3500.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RIBEIRO CPF: 951.841.984-15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/07/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA DO PACIENTE VINICIUS MILHORETO PEREIRA DA SILVA CPF: 118.391.224-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/07/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO GOL DE PLACA RLX9C57, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/07/2022 | 1144.00 | 35831631000137 | GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR(CARAVANA NO CORAÇÃO) QUE OCORREU NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO NA FACULDADE SANTA MARIA E BANCO DE LEITE MATERNIDADE DEODATO CARTAXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007236 | 27/07/2022 | 2814.19 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007237 | 27/07/2022 | 2373.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007242 | 27/07/2022 | 200.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/07/2022 | 215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NA RUA GENESIO FURTADO LEITE S/N, CENTRO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007245 | 27/07/2022 | 251.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/07/2022 | 40.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/07/2022 | 365.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007255 | 27/07/2022 | 1175.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007257 | 27/07/2022 | 236.19 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 27/07/2022 | 157.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007261 | 27/07/2022 | 4314.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007273 | 27/07/2022 | 1223.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00007732727479 | JORGE LUIZ MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REPARO E RETALHAMENTO NO POSTO DE TIMBAUBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/07/2022 | 3360.00 | 00004319639405 | JOSE SOARES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NO POSTO DE TIMBAUBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/07/2022 | 280.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DE AR CONCICIONADO NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/07/2022 | 500.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MUDANCA DO AR DE LOCAL, METRO DE TUBOS COMPLEMENTARES PARA INSTALACAO E COMPLEMNETO DE GAS R22, NA SECRETARIA DE SAUDE - SALA DE DIGITACAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/07/2022 | 540.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MUDANCA DO AR DE LOCAL, METROS DE TUBOS COMPLEMENTARES PRONTO PARA INSTALACAO E COMPLEMENTO DE GAS R22, NA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/07/2022 | 337.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS R22 COMPLETA, METRO DE TUBOS COMPLETOS PARA INSTALACAO E COMPLEMENNTO DE GAS R22, NA SALA DO PEVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007289 | 27/07/2022 | 2102.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/07/2022 | 1805.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA, LIMPEZA, COMPLEMENTO DE GAS R22 E CARGA COMPLETA DE GAS R22 EM AR CONCIONADOS DO POSTO DE SAUDE DA BANDARRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007293 | 27/07/2022 | 331.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007294 | 27/07/2022 | 4873.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/07/2022 | 1800.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVS COM TROCA DE ACESSORIOS DASH, CALIBRACAO, CORRECAO DA CURVA R DO SPO2, DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/07/2022 | 500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA -TRT HIPERT, DO PACIENTE RIKELY BANDEIRA ESTRELA CPF: 035.518.804-09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/07/2022 | 2398.00 | 00005398447300 | EMERSON HELDER MEDEIROS TEXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DOIS PLANTOES MEDICOS NO DIAS 22 E 23 DE JULHO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/07/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SWAB, NO MES DE JULHO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/07/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/07/2022 | 177637.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHOO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/07/2022 | 37151.40 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050-SECRETARIA DE SAUDE/FMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/07/2022 | 3151.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SAUDE EXCEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/07/2022 | 13558.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/07/2022 | 28875.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/07/2022 | 39229.57 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/07/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/07/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/07/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE/ FMS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/07/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/07/2022 | 21263.63 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATICO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/07/2022 | 24252.18 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/07/2022 | 27185.27 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/07/2022 | 51138.99 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/07/2022 | 7763.14 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/07/2022 | 249.12 | 34028316364571 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 27/07/2022 | 1390.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/07/2022 | 200.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00011806700433 | CRISTIELE DE ARAUJO DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007285 | 27/07/2022 | 1350.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/07/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/07/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/07/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/07/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007252 | 27/07/2022 | 219.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/07/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/07/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SEC INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/07/2022 | 13851.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/07/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/07/2022 | 18448.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/07/2022 | 19483.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 27/07/2022 | 398.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/07/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/07/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 27/07/2022 | 75.13 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO/JUROS DO EMPENHO 2571/2022 DE SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007315 | 27/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/07/2022 | 11247.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/07/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007239 | 27/07/2022 | 568.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 27/07/2022 | 296.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/07/2022 | 6512.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/07/2022 | 17408.66 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/07/2022 | 24120.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007240 | 27/07/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007243 | 27/07/2022 | 219.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007260 | 27/07/2022 | 6385.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007264 | 27/07/2022 | 11000.26 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007283 | 27/07/2022 | 4291.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO TRATOR LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/07/2022 | 19985.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/07/2022 | 3000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007219 | 27/07/2022 | 32370.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007222 | 27/07/2022 | 47744.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUINA PESADA, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/07/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/07/2022 | 3093.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007238 | 27/07/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007241 | 27/07/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007250 | 27/07/2022 | 1644.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007256 | 27/07/2022 | 32665.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO SIMPLES E MATERIAL PETREOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007258 | 27/07/2022 | 779.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007271 | 27/07/2022 | 27109.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007287 | 27/07/2022 | 22005.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007291 | 27/07/2022 | 2761.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/07/2022 | 60965.57 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/07/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/07/2022 | 516.00 | 00042468655400 | DIONIZIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/07/2022 | 573.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/07/2022 | 722.00 | 00007987540447 | VALDEONES DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/07/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/07/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/07/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/07/2022 | 2764.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020424701 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/07/2022 | 5181.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020424678 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/07/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/07/2022 | 400.00 | 00070843851422 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/07/2022 | 400.00 | 00006084160450 | ANA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/07/2022 | 400.00 | 00008432114405 | ISABEL CRISTINA GOMES COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/07/2022 | 300.00 | 00069037485472 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/07/2022 | 800.00 | 00000970354401 | MARIA LEUCILENE DA SILVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00098123580487 | REJANE PAMPLONA DANTAS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/07/2022 | 350.00 | 00004076925920 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/07/2022 | 251.99 | 34028316364571 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/07/2022 | 9.00 | 34028316364571 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONACIA MAGNETICA DA PELVE DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE SOUSA CPF: 044.624.604-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO DO PACIENTE JOSE MANUEL LOPES CPF: 062.091.664-82 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONACIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO DO PACIENTE JOAO PAULO PEREIRA LACERDA CPF: 070.188.854-77 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DO PACIENTE DANIEL VICTOR DIAS DANTAS CPF: 124.798.804-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/07/2022 | 900.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO DA PACIENTE ELIETE BALBINA DE OLIVEIRA CPF: 219.310.464-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007419 | 28/07/2022 | 52855.34 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007420 | 28/07/2022 | 21471.87 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007421 | 28/07/2022 | 37011.28 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/07/2022 | 366.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007427 | 28/07/2022 | 67758.53 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/07/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JULHO DE 2022 DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE INSCRICAO PARA O 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/07/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 04 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/07/2022 | 1450.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE PEDAGOGICO PARA PLATAFORMA CENSO REALIZADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO EM JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007416 | 28/07/2022 | 251374.79 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007426 | 28/07/2022 | 164495.94 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/07/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/07/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/07/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/07/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO ATRASADO DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/07/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO ATRASADO DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007423 | 28/07/2022 | 33563.88 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/07/2022 | 300.00 | 00002880727154 | GILSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/07/2022 | 300.00 | 00002880727154 | GILSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE UM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/07/2022 | 500.00 | 00006066454463 | ANTONIO KELSON MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE UMA SERESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, NO BAR RECANTO DO SOSSEGO EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/07/2022 | 206.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA O LANÇAMENTO DO CD "DUBOM" CHAMEGO DO FORRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/07/2022 | 659.20 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A COBERTURA DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/07/2022 | 250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIA DIGITAL, PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/07/2022 | 1030.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS, A FAZEREM PEÇAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/07/2022 | 1030.00 | 00007571318408 | THAMIRES FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOLHIDA DOS GRUPOS CULTURAIS, QUADRILHAS JUNINAS, ARTISTAS DA TERRA, E PUBLICO EM GERAL, QUE SE APRESENTARAM E PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO VIII FORROJAO E IV TERREIRO DO FORRO,NA PRAÇA DA MATRIZ DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/07/2022 | 2279.00 | 00010973905433 | GEOVANNI MENDES AMANCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO CULTURAL DAS INAUGURACOES DO POSTO DE SAUDE E ENTREGA DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE DE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/07/2022 | 500.00 | 00000091070457 | ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/07/2022 | 606.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO DIA 21 DE JULHO DA 171° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE CIB, PARTICIPOU TAMBEM DO LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DA PARAIBA, E DIA 22 DE JULHO COMPARECEU A SEDH SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A REALIZACAO DE ENTREGA DE CADASTRO DOS USUARIOS CRAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV, DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011916879454 | RODOLFO ITALO EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM UTILIZADO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO JOAO FORA DE EPOCA DO CRAS/SCFV, SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/07/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/07/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/07/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/07/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/07/2022 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/07/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/07/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/07/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/07/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/07/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/07/2022 | 677.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR, LOCALIZADA NA RUA ADRIANO BROCOS,493-CENTRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007998 | 29/07/2022 | 2715.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/07/2022 | 180.00 | 00007095167460 | ELIVANI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/07/2022 | 134.13 | 00071589204450 | DARA KECIA ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/07/2022 | 400.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES DE NEGREIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011759332445 | MARIA DE FATIMA DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004572877483 | MARILENE DE ABRANTES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006246408338 | LEONICE SILVA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/07/2022 | 90.90 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, COM A EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CMDCA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004310208410 | MARLI DANTAS ABREU BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012556796464 | GEOVANA NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/07/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007608317426 | RAFAELA FERNANDES LISBOA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/07/2022 | 150.00 | 00080605290482 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006049174490 | FRANCISCO DE FREITAS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/07/2022 | 400.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/07/2022 | 423.92 | 00009863363430 | MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/07/2022 | 175.43 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/07/2022 | 329.02 | 00010123901448 | MARIA ALINE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/07/2022 | 77.54 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0008128 | 29/07/2022 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/07/2022 | 280.00 | 00011912736446 | CICERA IVANI ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/07/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/07/2022 | 250.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/07/2022 | 250.00 | 00007077364470 | RAYANE DE ASSIS BEZERRA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/07/2022 | 250.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/07/2022 | 258.50 | 00011244553450 | HOSANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/07/2022 | 450.00 | 00008037048446 | JAILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/07/2022 | 185.00 | 00007336441475 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/07/2022 | 250.00 | 00004306164497 | MARIA ELIZETE LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/07/2022 | 178.58 | 00006026434496 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENEGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/07/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/07/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/07/2022 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAN GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/07/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/07/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/07/2022 | 1043.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/07/2022 | 202.95 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE SALAO DE FRANCISCO PARA UM JOGO NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA- PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007508 | 29/07/2022 | 219.92 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSOES, PLASTIFICACOES E XEROX DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/07/2022 | 1437.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE PACIENCIA QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO AO CEMITERIO LOCAL E TROFEUS PARA A PREMIACAO DA FINAL DO 1° CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO QUE OCORREU NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/07/2022 | 700.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O HILTAO LOCALIZADO NA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/07/2022 | 194.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO MORADORES DO SITIO ARACAS PARA UMA MISSA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/07/2022 | 340.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 30 e 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/07/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NO DIA 30 DE JULHO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/07/2022 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONÇALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/07/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO JOAO EPIFANIO, QUE TEVE INICIO NO DIA 02 DE JULHO, NO ESTADIO HILTAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/07/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O MUNIZAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/07/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOÃO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/07/2022 | 259.65 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DA ESCOLA DE FUTEBOL CEFARP PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO NA COPA PARAIBA SUB-15 RAIMUNDO BRAGA E CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO O 6º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SOCIETY, NO DISTRITO DE BREJO DAS FREIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/07/2022 | 420.75 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO AMADOR DE ZE MARIO PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE MAJO SALES - RN, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007430 | 29/07/2022 | 6309.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL CRECHE E PRE-ESCOLA | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007433 | 29/07/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/07/2022 | 1030.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKEFELD DANTAS, NO PERIODO DE 04 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008703734986 | SIRLEIDE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 11 A 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/07/2022 | 775.00 | 00009648104417 | ROGERIO FERNANDES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO FORRO DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007476 | 29/07/2022 | 89036.94 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 03, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA TERMO DE CONVENIO 507/2021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/07/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDA LISNEY ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE ARTESANATO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007495 | 29/07/2022 | 168180.23 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/07/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/07/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012604285401 | LUCAS SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/07/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/07/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007513 | 29/07/2022 | 10176.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTITUICOES DE ENSINO LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012982554496 | ADRIELY ESTEFANY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/07/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/07/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/07/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/07/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/07/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/07/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007536 | 29/07/2022 | 13796.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS 15.190 NPX-2J71, ONIBUS VOLARE OFX-1G79, ONIBUS VOLARE OGA-9G30, MPOLO/VOLARE V8L QFG-0H03, ONIBUS IVECO/BUS 10 RLV-8H80, ONIBUS IVECO/BUS 10RLV-8H80, ONIBUS VW/15.190 QFD-8A12, ONIBUS MPOLO/VOLARE RLU-4D96, MICROONIBUA AGRALE/MARUA AM200 RLW-0I18 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/07/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DO SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011341357422 | RAUL FERREIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/07/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/07/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/07/2022 | 500.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE POTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/07/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/07/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/07/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/07/2022 | 5750.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO. NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES DA SILVA, EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/07/2022 | 500.00 | 00016164414881 | ANTÔNIA SOARES SIMÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/07/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FFREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/07/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/07/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/07/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICIN DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007635 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/07/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007640 | 29/07/2022 | 2900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010223303496 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011343638429 | JOSILDO DE OLIVEIRA CASADO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/07/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/07/2022 | 400.00 | 00014022454407 | JULIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/07/2022 | 400.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/07/2022 | 1680.00 | 00012384059831 | MARIA DAS GRAÇAS LUIZ QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/07/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/07/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/07/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICIN DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/07/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007688 | 29/07/2022 | 20540.00 | 43235151000131 | NEWS MODA INTIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007695 | 29/07/2022 | 1393.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007721 | 29/07/2022 | 5306.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/07/2022 | 8669.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020425431 - NATUREZA DE DESAPROPRIACAO/ REGULARIZACAO DE TERRENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/07/2022 | 3080.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 18 A 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/07/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/07/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/07/2022 | 702.00 | 00060109696468 | FRANCISCO GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007945 | 29/07/2022 | 6000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007955 | 29/07/2022 | 9429.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/07/2022 | 269389.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008002 | 29/07/2022 | 6702.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPC-6C47, QFC-1053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008016 | 29/07/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008018 | 29/07/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008019 | 29/07/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008021 | 29/07/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008022 | 29/07/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008023 | 29/07/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008025 | 29/07/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008026 | 29/07/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008027 | 29/07/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008028 | 29/07/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008029 | 29/07/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008030 | 29/07/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008032 | 29/07/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008033 | 29/07/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008035 | 29/07/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008037 | 29/07/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008038 | 29/07/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008039 | 29/07/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008041 | 29/07/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008042 | 29/07/2022 | 14400.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008043 | 29/07/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008044 | 29/07/2022 | 3483.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008045 | 29/07/2022 | 60596.40 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008046 | 29/07/2022 | 14400.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008051 | 29/07/2022 | 9128.30 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/07/2022 | 1922.82 | 00008307840473 | RAYSSA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA FERNANDES DE SANTANA DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/07/2022 | 2550.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA EMEIEF FRANSCISCA HERMINIA DE JESUS | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 29/07/2022 | 3850.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E LUMINOIDADE PARA JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/07/2022 | 1807.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/07/2022 | 501.00 | 00070343575442 | ANDERSON SOARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008067 | 29/07/2022 | 2200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO, CADASTRAL DE UMA AREA DENOMINADA LAGOA DO PINTADO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA EFEITO DE DESAPROPRIACAO E REGULARIZACAO JUNTO AO CARTORIO COM AREA DE 51,976.88 m2 ONDE ESTA SITUADA A EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO MARCOLINO DA SILVA CONFORME EM ART EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/07/2022 | 2619.65 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/07/2022 | 2740.40 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/07/2022 | 1978.90 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/07/2022 | 1027.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/07/2022 | 1288.30 | 00003900938407 | JOAO PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/07/2022 | 529.95 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/07/2022 | 2767.20 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/07/2022 | 1262.80 | 00093135688453 | JOSE DE ANCHIETA MOREIRA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/07/2022 | 2907.11 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/07/2022 | 2046.20 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/07/2022 | 2159.83 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 29/07/2022 | 2128.40 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/07/2022 | 2668.70 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 29/07/2022 | 307.70 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 29/07/2022 | 2049.48 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 29/07/2022 | 589.25 | 00004662301416 | SANDRA SOARES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/07/2022 | 1441.08 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/07/2022 | 2058.60 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/07/2022 | 1029.25 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO MARCOLINO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/07/2022 | 2727.00 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A BRASILIA DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/07/2022 | 3636.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A BRASILIA DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/07/2022 | 2302.80 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A BRASILIA DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/07/2022 | 1030.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 13 A 22 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/07/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM BRASILIA DF, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/07/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM BRASILIA DF, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/07/2022 | 1450.98 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO FORRO LATERAL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NPW 7E98; BLZ 6C47 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008141 | 29/07/2022 | 3605.25 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008144 | 29/07/2022 | 798.33 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008157 | 29/07/2022 | 78605.92 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008159 | 29/07/2022 | 168180.23 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008165 | 29/07/2022 | 9449.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/07/2022 | 7156.96 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/07/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/07/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/07/2022 | 950.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ENTRETENIMENTO MUSICAL NO EVENTO DE ARRAIA DO HIPERDIA DA SAUDE, DA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/07/2022 | 180.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, INDICANDO ACESSO DE ENTRADA E SAIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00096372990415 | FRANCISCO DE ASSIS MENESES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO/LIMPEZA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO JERIMUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00011959238485 | JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA MANUTENCAO/LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO JERIMUM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE RAISSA ALVES LOPES CPF: 135.267.714-80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/07/2022 | 218.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0007478 | 29/07/2022 | 39205.98 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03, REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/07/2022 | 3800.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE E PREVENCAO CONTRA INCENDIO NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE FRANCISCO ALVES DE ARRUDA CPF: 151.029.394-91 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/07/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CPF: 918.594.414-91 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/07/2022 | 650.00 | 45770600000177 | S G F ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX BRASILEIRO CPF: 077.287.644-46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/07/2022 | 1490.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTNTOR AGUA AP 10L, RECARGA DE EXTINTOR PO BC 04 KG E RECARGA DE EXTINTOR PO BC 06 KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007485 | 29/07/2022 | 8388.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007486 | 29/07/2022 | 594.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007488 | 29/07/2022 | 3510.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICAL DESTINADO PARA PACIENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007499 | 29/07/2022 | 730.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCADERNACAO, XEROX E PLASTIFICACAO DESTINADO A ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007500 | 29/07/2022 | 500.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES, XEROX E PLASTIFICACAO DESTINADO AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007514 | 29/07/2022 | 3419.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007516 | 29/07/2022 | 780.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS AO SAMU, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007517 | 29/07/2022 | 1985.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS AO CAPS, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007518 | 29/07/2022 | 1208.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS AOS ACS, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007520 | 29/07/2022 | 1656.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS AO NASF, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007521 | 29/07/2022 | 5347.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS A UBS, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007522 | 29/07/2022 | 1674.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS E UTILITARIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007567 | 29/07/2022 | 129499.04 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - ATENCAO BASICA, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007570 | 29/07/2022 | 53427.99 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - MELHOR EM CASA E NASF, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/07/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O CUIDADOR DE IDOSO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ALICE BEZERRA DE SOUSA NA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/07/2022 | 181750.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/07/2022 | 900.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SISTEMA DE RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINA BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007600 | 29/07/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/07/2022 | 378.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA QSL6H76 DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/07/2022 | 1962.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA QSL6H76 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/07/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007663 | 29/07/2022 | 141222.45 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - HOSPITAL, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007666 | 29/07/2022 | 83300.99 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - CAPS, CEO E POLICLINICA, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO/ NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/07/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/07/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007708 | 29/07/2022 | 3819.13 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007710 | 29/07/2022 | 873.08 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007711 | 29/07/2022 | 2961.06 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007713 | 29/07/2022 | 278.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007715 | 29/07/2022 | 407.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007717 | 29/07/2022 | 2381.30 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007720 | 29/07/2022 | 2772.51 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007722 | 29/07/2022 | 310.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0007729 | 29/07/2022 | 1250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO GERAL NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007732 | 29/07/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007733 | 29/07/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/07/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECACAO DE GERAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007735 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/07/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00005398447300 | EMERSON HELDER MEDEIROS TEXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PLANTAO MEDICO NO DIAS 27 DE JULHO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007744 | 29/07/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007745 | 29/07/2022 | 7023.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/07/2022 | 150.00 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICAS DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, UNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/07/2022 | 45.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOCINHEIRA DE ARAME N° 04 PARA O SETOR DE ZOONOSE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICAS DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, UNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA ADILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA ADILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA ADILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010912752467 | MICHELE BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - FRANCISCO CESARIO FILHO, BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - FRANCISCO CESARIO FILHO, BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - FRANCISCO CESARIO FILHO, BANDARRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO, COMO TEC. ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO, COMO ENFERMEIRO, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO, COMO MOTORISTA, NO DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/07/2022 | 2088.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/07/2022 | 860.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E GESSO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/07/2022 | 120.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID-19 E A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS NO MES DE JULHO DE 2022, UTILIZANDO O NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/07/2022 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO SANTANA BATISTA CPF:365.258.218-78 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/07/2022 | 120.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SÁ MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, COM A UTILIZACAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/07/2022 | 7246.96 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/07/2022 | 1161.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/07/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/07/2022 | 2200.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FÉLIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, RELATIVO A COBERTURA DA FUNCIONARIA FABRICIA LUDEMILIA ABRANTES, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D DE MULTIVACINACAO, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070203496418 | ANDERSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO MOTORISTA, NO DIA D DE MULTIVACINACAO, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/07/2022 | 100.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DO PLANTao NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 DO FUNCIONARIO FRANCISCO LUZIMAR H. DA SILVA, NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/07/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/07/2022 | 1962.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA QSL6H76 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/07/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/07/2022 | 2139.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/07/2022 | 5684.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/07/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/07/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/07/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/07/2022 | 5155.00 | 00013881118454 | DANILO GONÇALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS MOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS DISTRITOS DE BANDARRA E GRAVATA, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONÇALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007929 | 29/07/2022 | 3300.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007931 | 29/07/2022 | 14000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007934 | 29/07/2022 | 8935.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/07/2022 | 6000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007938 | 29/07/2022 | 6100.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007940 | 29/07/2022 | 1800.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS AO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007957 | 29/07/2022 | 883.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/07/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JULHO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007959 | 29/07/2022 | 2251.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007960 | 29/07/2022 | 4938.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007065816443 | JOSÉ ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DAS FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA DA SILVA NETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007973 | 29/07/2022 | 4939.02 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007974 | 29/07/2022 | 7860.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007976 | 29/07/2022 | 30396.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007981 | 29/07/2022 | 15402.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007982 | 29/07/2022 | 10525.52 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007983 | 29/07/2022 | 14631.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007984 | 29/07/2022 | 10915.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007985 | 29/07/2022 | 13514.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/07/2022 | 2424.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0007996 | 29/07/2022 | 50990.09 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME BOLETIM MEDICAO 04. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008003 | 29/07/2022 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSJ0790 E QSJ0860 DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008004 | 29/07/2022 | 7100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6H76, QSB3707, QSL6126 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/07/2022 | 240.00 | 40085461000129 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MUTIRAO VISAO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008010 | 29/07/2022 | 3120.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/07/2022 | 634.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NAS LOCALIDADES: UBS PILOES, UBS CENTRAL, UBS CASINHAS, UBS ENGENHO NOVO, UBS GRUTA, UBS UNIDADE E UBS POPULARES; E NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008012 | 29/07/2022 | 19197.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008014 | 29/07/2022 | 18100.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008015 | 29/07/2022 | 4120.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008017 | 29/07/2022 | 3950.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008020 | 29/07/2022 | 17250.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008024 | 29/07/2022 | 2050.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/07/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO CUIDADOR DE IDOSO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANTONIA DANIEL DA SILVA NA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/07/2022 | 2580.00 | 00047608390387 | MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO CENTRO CIRURGICO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/07/2022 | 2580.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008053 | 29/07/2022 | 10616.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/07/2022 | 5000.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE FRANCISCO ELIELSON DANTAS DUARTE, CPF 313.100.888-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/07/2022 | 5000.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO DO PACIENTE FRANCINALDA GONCALVES DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/07/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/07/2022 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/07/2022 | 2147.55 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/07/2022 | 10000.00 | 00000983882401 | BERTRANDY LENO ALMEIDA ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADOS NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/07/2022 | 10000.00 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADOS NA UBS SALVELA MARIA BATISTA - GRUTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008078 | 29/07/2022 | 12577.85 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/07/2022 | 2928.89 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COBRINDO AS FERIAS DO FUNCIONARIO ATENAGORAS TAVARES PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/07/2022 | 4000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/07/2022 | 510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 51 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO, VAGINAL, FLORAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008150 | 29/07/2022 | 3899.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008151 | 29/07/2022 | 434.15 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULS DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008152 | 29/07/2022 | 316.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008153 | 29/07/2022 | 1020.61 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008154 | 29/07/2022 | 221.26 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008155 | 29/07/2022 | 1353.27 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008156 | 29/07/2022 | 2597.83 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008158 | 29/07/2022 | 254.75 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008160 | 29/07/2022 | 3033.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008161 | 29/07/2022 | 1004.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008163 | 29/07/2022 | 542.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007438 | 29/07/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/07/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004543007433 | MESSIAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REEFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/07/2022 | 400.00 | 00003489501446 | TERTO BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005177937410 | JOAO PAULO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/07/2022 | 300.00 | 00002298409498 | MARIA ASCENDINA FERREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/07/2022 | 300.00 | 00005929498423 | FRANCISCA PETRUCIA GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/07/2022 | 300.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/07/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/07/2022 | 350.00 | 00000872714861 | JOSE COSMO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/07/2022 | 250.00 | 00005284146409 | EDILANE DANTAS NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007425648431 | ROMIERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00008638820488 | MARIA JANAILZA DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/07/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELLE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00011339523485 | IANCA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/07/2022 | 500.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMTENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/07/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010915363410 | ANNA BEATRIZ GOMES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00009923163407 | ANA LIVIA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE/ CIRURGIA DE FRATURA DE CLAVICULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/07/2022 | 83.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008034 | 29/07/2022 | 1589.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008047 | 29/07/2022 | 10545.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/07/2022 | 375.75 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA VITORIA PARA A IGREJA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/07/2022 | 1490.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008164 | 29/07/2022 | 1235.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00051872714404 | SONIA MARIA FERREIRA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00007669163402 | JULIANA DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007437 | 29/07/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/07/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/07/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/07/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/07/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/07/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE PRE EMPENHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/07/2022 | 2125.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/07/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007511 | 29/07/2022 | 1809.92 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSOES, PLASTIFICACOES E XEROX DESTINADOS A SEC DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/07/2022 | 447.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA LUCIANO XEROX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/07/2022 | 68537.46 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 - DEBITADA DIA 25.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 - DEBITADA DIA 29.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/07/2022 | 2029.91 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 - DEBITADA DIA 20.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/07/2022 | 11527.23 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 - DEBITADA DIA 07.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/07/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/07/2022 | 43.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 20/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/07/2022 | 500.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 20/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/07/2022 | 11.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 20/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/07/2022 | 35271.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 20/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/07/2022 | 11.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 20/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/07/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/07/2022. PARCELA 108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/07/2022 | 609.29 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 1182-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/07/2022 | 2.36 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 29/07/2022 | 242.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 110116 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007658 | 29/07/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/07/2022 | 48.63 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 13773-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 162248 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 29/07/2022 | 286.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/07/2022 | 26.15 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 21364-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007689 | 29/07/2022 | 71.76 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007737 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/07/2022 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/07/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/07/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/07/2022 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 401-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 29/07/2022 | 0.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008142 | 29/07/2022 | 333.09 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192.6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/07/2022 | 6910.00 | 00030384249434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS TAXAS DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO E DOCUMENTOS DE ALVARA EMITIDOS, EXERCICIO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/07/2022 | 1068.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS DA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007436 | 29/07/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007504 | 29/07/2022 | 1892.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSOES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000052022 | 0007542 | 29/07/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/07/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/07/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/07/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIA NO MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/07/2022 | 1032.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/07/2022 | 1559.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/07/2022 | 1611.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARÍLIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007943 | 29/07/2022 | 3700.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/07/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007975 | 29/07/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDEREAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DUARNTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007978 | 29/07/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/07/2022 | 2062.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008013 | 29/07/2022 | 19780.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007491 | 29/07/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPERTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000124591 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29943-X | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/07/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007772 | 29/07/2022 | 50990.09 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 04 REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/07/2022 | 4275.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURA DA FROTA DOS TRANSPORTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/07/2022 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/07/2022 | 2424.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007972 | 29/07/2022 | 37012.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/07/2022 | 1446.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007506 | 29/07/2022 | 985.04 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSOES E XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007693 | 29/07/2022 | 11385.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007698 | 29/07/2022 | 429.84 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007724 | 29/07/2022 | 4556.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007738 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/07/2022 | 200.00 | 00011916879454 | RODOLFO ITALO EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOM UTILIZADO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/07/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/07/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007952 | 29/07/2022 | 16374.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS NA REFERISA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008006 | 29/07/2022 | 12790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008137 | 29/07/2022 | 9502.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008148 | 29/07/2022 | 241.77 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008167 | 29/07/2022 | 10000.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007706 | 29/07/2022 | 1304.54 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/07/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/07/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/07/2022 | 516.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/07/2022 | 516.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/07/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008149 | 29/07/2022 | 517.93 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007477 | 29/07/2022 | 38248.90 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO 02/2022, DO CONTRATO INICIAL Nº 00222/2022 CPL, COM OBJETIVO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA, CONFORME TOMADA DE PRECO 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/07/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/07/2022 | 52.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 02 PRANCHAS, PAPEL A2 - 01 PRANCHA E PAPEL A3 03 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETOS DE PAVIMENTACA DO GRAVATA) DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/07/2022 | 3000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA PATROL MODELO 120K, IDENTIFICACAO CAT0120KPJAP03201, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BR 405 SAIDA PARA CAJAZEIRAS, TROCA DE 28 LUMINARIAS CONVENCIONADA VAPOR 400W, FEZ A SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE LED 150W, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/07/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/07/2022 | 5155.00 | 00011341423409 | PERYSON BRUNO MACÁRIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/07/2022 | 1031.00 | 00011647835488 | SOLON ALVES DE MELO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM SITIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007691 | 29/07/2022 | 30003.27 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007697 | 29/07/2022 | 1341.13 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/07/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007723 | 29/07/2022 | 1199.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007726 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007727 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007728 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007730 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007731 | 29/07/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007741 | 29/07/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007748 | 29/07/2022 | 39151.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA 1/1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/07/2022 | 430.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA, LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/07/2022 | 516.00 | 00007832128950 | JAILSON ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/07/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/07/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/07/2022 | 1083.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/07/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/07/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/07/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/07/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/07/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/07/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/07/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/07/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/07/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/07/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/07/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/07/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/07/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/07/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/07/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/07/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/07/2022 | 928.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/07/2022 | 413.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 29/07/2022 | 1238.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/07/2022 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 30 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/07/2022 | 840.00 | 00076883655468 | JOÃO SÀ FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/07/2022 | 840.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 30 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/07/2022 | 1150.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/07/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/07/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/07/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/07/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/07/2022 | 1547.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/07/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/07/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/07/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/07/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/07/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/07/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIÃO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/07/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/07/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/07/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/07/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/07/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/07/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/07/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/07/2022 | 625.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/07/2022 | 550.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/07/2022 | 620.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/07/2022 | 1496.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/07/2022 | 1186.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/07/2022 | 750.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/07/2022 | 1186.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/07/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/07/2022 | 465.00 | 00012383161829 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/07/2022 | 900.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/07/2022 | 1680.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007908 | 29/07/2022 | 8289.70 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO, BRITA EM PO E BRITA 19 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/07/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/07/2022 | 4515.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/07/2022 | 516.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/07/2022 | 1869.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/07/2022 | 1279.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/07/2022 | 1279.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/07/2022 | 1279.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/07/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/07/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/07/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007948 | 29/07/2022 | 30376.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/07/2022 | 2111.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/07/2022 | 2506.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/07/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/07/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 29/07/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/07/2022 | 722.00 | 00012057278417 | JOSE ROBERTO DE SOUZA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00009839393499 | ANTONIO EDIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZEE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENTES AOS SITIOS BANDARRA, VARZINHA E CIPO, AMBOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/07/2022 | 516.00 | 00012552511406 | VICTOR DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/07/2022 | 700.00 | 00006944911442 | ALCELY DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATA DOS GALDINO A VARZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008005 | 29/07/2022 | 15700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-3955 DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/07/2022 | 1547.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008050 | 29/07/2022 | 12790.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008052 | 29/07/2022 | 10239.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008054 | 29/07/2022 | 3122.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO M.UNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/07/2022 | 2960.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000352022 | 0008091 | 29/07/2022 | 53981.75 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EM FERRO PINTADO PARA SEREM INSTALADOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/07/2022 | 4200.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTONIVELADORA-XCMG DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/07/2022 | 3272.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA MOTONIVELADORA-XCMG DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008139 | 29/07/2022 | 22800.36 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008146 | 29/07/2022 | 1518.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008147 | 29/07/2022 | 417.45 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008166 | 29/07/2022 | 24125.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/07/2022 | 361.00 | 00098123297491 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/08/2022 | 516.00 | 00002892126428 | IDALINA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/08/2022 | 1423.00 | 00005459658454 | SEVERINO AMANCIO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/08/2022 | 3800.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENTES AOS SITIOS DIOGENES,CACIMBA NOVA, SAO BENTO E RIACHAO DOS BODES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008183 | 11/08/2022 | 16932.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE PNEU 4X4 COM GRADE ARADORA), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00077/1011-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008184 | 11/08/2022 | 86536.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS,(ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO E TOCO, TRATOT DE PNEU) DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00078/2021-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BR 405 SAIDA PARA CAJAZEIRAS, TROCA DE 28 LUMINARIAS CONVENCIONADA VAPOR 400W, FEZ A SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE LED 150W, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0008189 | 11/08/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO AEREO COM DRONE E GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE MAPEAMENTO DAS AREAS QUE IRAO ENTRAR NO PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00070303052481 | FRANCISCO DA SILVA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAO SITIO BEBEDOURO AOS CONECHEIROS NO DISTRITO DO GRAVATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00004875011440 | ARNILDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADOS DE ROCO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DO DISTRITO DE GRAVATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA E REVITALIZACAO DE COLETORES DE LIXO, COLOCADOS ONDE A COLETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 11/08/2022 | 840.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 11/08/2022 | 1031.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 11/08/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/08/2022 | 463.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/08/2022 | 4400.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE UMARI, COM 160,43m2 E NO POSTO DE SAUDE DA VILA DO BREJO, COM 146,36m2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRA DO PACIENTE RUFINO TAVARES DE SOUSA CPF: 020.992.164-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE FABIANO FERNANDES ROCHA FILHO COPF: 071.064.454-01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/08/2022 | 380.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME DE AUDIOMETRIA (BERA) DO PACIENTE DAMIAO TOMAZ FERREIRA CPF: 139.169.694-80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008193 | 11/08/2022 | 3899.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008194 | 11/08/2022 | 316.94 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/08/2022 | 4206.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSC8326 DA UBS GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/08/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSC8326 DA UBS GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 11/08/2022 | 2090.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/08/2022 | 1290.00 | 00091830710400 | JOSEFA SOUSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CALCAS, CAMISAS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE CADEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/08/2022 | 950.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITALIZACAO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/08/2022 | 18167.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIMAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/08/2022 | 9046.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008188 | 11/08/2022 | 1156.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/08/2022 | 990.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 11/08/2022 | 5060.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008200 | 11/08/2022 | 15716.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES ESCOLARES | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 11/08/2022 | 638.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2J71 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 11/08/2022 | 419.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2J71 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 11/08/2022 | 1573.00 | 09026347000188 | MARCONI DE CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO FORRO LATERAL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX-7e98 E BLZ 6c47 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008213 | 11/08/2022 | 8067.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/08/2022 | 94.21 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/08/2022 | 126.95 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/08/2022 | 94.21 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/08/2022 | 94.21 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/08/2022 | 1100.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008215 | 11/08/2022 | 7000.16 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIF/SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSOS EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008217 | 12/08/2022 | 2015.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA RIBEIRO LIVRARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PARA O BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008218 | 12/08/2022 | 1491.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA RIBEIRO LIVRARIA PARA USO DIARIO DOS SERVICOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008219 | 12/08/2022 | 1001.85 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA RIBEIRO LIVRARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CREAS, CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (RECURSO EXTRAORDINARIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 12/08/2022 | 250.00 | 00006002671480 | NAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 12/08/2022 | 250.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/08/2022 | 200.00 | 00013581756404 | JOSE BRAD BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 12/08/2022 | 150.00 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008226 | 12/08/2022 | 1305.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008227 | 12/08/2022 | 6782.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008228 | 12/08/2022 | 2217.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008229 | 12/08/2022 | 692.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008230 | 12/08/2022 | 1999.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CADASTRO UNICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008231 | 12/08/2022 | 1296.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008232 | 12/08/2022 | 3703.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO AUXILIO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008233 | 12/08/2022 | 2033.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008234 | 12/08/2022 | 1298.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AUXILIO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008235 | 12/08/2022 | 4991.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008236 | 12/08/2022 | 2000.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008237 | 12/08/2022 | 11352.81 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008239 | 12/08/2022 | 8669.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008241 | 12/08/2022 | 5992.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008242 | 12/08/2022 | 456.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA AEE DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 12/08/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008238 | 12/08/2022 | 5700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTACAO MUNICIPAL,PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO, E PROVIMENTO DE DATA CENTER. DURANTE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008240 | 12/08/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DURANTE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 15/08/2022 | 406.11 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE TERREO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 15/08/2022 | 91.74 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1° ANDAR. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/08/2022 | 90.80 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE CONFECCIONA AS MANILHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008244 | 15/08/2022 | 9541.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008245 | 15/08/2022 | 20366.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 15/08/2022 | 1133.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DE 25/07 A 15/08/22 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 15/08/2022 | 825.00 | 00009111904496 | ARYMAELYDA ARYELY RICARTE MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 15/08/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA EMEI JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 15/08/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA EMEI JOSE RODRIGUES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/08/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 15/08/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA EMEIEF PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 15/08/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 15/08/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA EMEIEF MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 15/08/2022 | 167.73 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESCOLA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0008243 | 15/08/2022 | 30779.47 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME BOLETIM MEDICAO 05. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008246 | 15/08/2022 | 3850.50 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS LOTADO A SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008247 | 15/08/2022 | 17851.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 15/08/2022 | 254.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PLICLINOCA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 15/08/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 15/08/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS 47, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 15/08/2022 | 104.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/08/2022 | 681.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 13 e 14 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 15/08/2022 | 788.85 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE AVRB - ASSOCIACAO DE VOLEI DO RECANTO DA BARRAGEM PARA O JOGO AMISTOSO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 15/08/2022 | 264.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DA ESCOLA DE FUTEBOL CEFARP PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO NA COPA PARAIBA SUB-15 RAIMUNDO BRAGA E CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/08/2022 | 413.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/08/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/08/2022 | 310.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/08/2022 | 1031.00 | 00007595027497 | VALCELANE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 16/08/2022 | 899.00 | 36150574000193 | E N C OLIVEIRA SERV DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO DOS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/08/2022 | 500.00 | 00039513122468 | HORACIO AMARO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00054072476315 | WASHINGTON CLEDSTON PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO E PALESTRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RELACIONADO AS HEPATITES VIRAIS) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008294 | 16/08/2022 | 6811.40 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 16/08/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NA FUNCAO CUIDADOR DE IDOSO, ACOMPANHANDO A PACINETE ANTONIA DANIEL DA SILVA NA REALIZACAO DE EXAMES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 16/08/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A PATOS, NA FUNCAO CUIDADOR DE IDOSO, ACOMPANHANDO A PACINETE RAMONICA GOMES PEREIRA PARA INTERNAMENTO NA MATERNIDADE, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000372022 | 0008303 | 16/08/2022 | 25474.53 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/08/2022 | 160.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 ESTAMPAS PARA O UNIFORME DA EQUIPE DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/08/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008331 | 16/08/2022 | 3260.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008295 | 16/08/2022 | 4818.60 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008296 | 16/08/2022 | 6748.70 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 16/08/2022 | 825.00 | 00004229445482 | JOANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKEFELD DANTAS, NO PERIODO DE 11 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 16/08/2022 | 1176.00 | 00010552399442 | FRANCISCO ERMESON DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO UMARI, MUNICIPIO DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 16/08/2022 | 1176.00 | 00004401008448 | JOSE PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMARI, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 16/08/2022 | 619.00 | 00010663016460 | KELIANE ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 50 VASSOURAS PARA FAZER A LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008293 | 16/08/2022 | 8350.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008297 | 16/08/2022 | 9470.80 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008298 | 16/08/2022 | 74760.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONCRETO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 16/08/2022 | 1342.00 | 00016426917478 | FRANCISCO VIERA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0008308 | 16/08/2022 | 17500.00 | 34841685000110 | FABRICIO EDSON XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: SITIO DIOGENES; TENTACAO; SERROTE E NO CONJUNTO MANOEL GUERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/08/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 16/08/2022 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/08/2022 | 310.00 | 00016550049482 | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 09 DIAS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/08/2022 | 124.00 | 00011029950458 | MATEUS EMANUEL MEIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIAS DE ROÇO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/08/2022 | 1650.00 | 00009777763441 | PEDRO DOMINGOS DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/08/2022 | 1031.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/08/2022 | 5500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AVENIDAS E PROJETOS EM PARALELEPIPEDO E DIVERSAS RUAS, COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO E TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 16/08/2022 | 92.07 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/08/2022 | 895.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E COPIAS DE CHAVES PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/08/2022 | 1031.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004076925920 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003435360488 | GERALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 16/08/2022 | 280.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 16/08/2022 | 300.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003272910441 | MARIA VILANY ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 16/08/2022 | 600.00 | 00088434095491 | MARIA LUCIA ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 16/08/2022 | 350.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 16/08/2022 | 400.00 | 00011278355480 | SEBASTIANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 16/08/2022 | 500.00 | 00000841270821 | SILVIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 16/08/2022 | 600.00 | 00001561769479 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 16/08/2022 | 500.00 | 00031308677839 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00012789465436 | ALLINE RAYANE FRAGOSO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 16/08/2022 | 3100.00 | 00058910069449 | MARIA DE LOURDES MIRANDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 16/08/2022 | 400.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 16/08/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/08/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/08/2022 | 500.00 | 00007077166406 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CNCEDIDA PRA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/08/2022 | 417.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CNCEDIDA PRA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/08/2022 | 400.00 | 00067626750420 | RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 16/08/2022 | 969.60 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE FINANCAS E PLANEJEMENTO, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008304 | 16/08/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES AGOST 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 17/08/2022 | 1634.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FATURA DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO RDC ELETRONICO; EXTRATO E RESULTADO DE JULGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 17/08/2022 | 12.02 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/08/2022 | 13.06 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 17/08/2022 | 899.34 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/08/2022 | 1943.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREENCHIMENTO CFM VALORES INF PELO CONTRIBUINTE, SICALC CONTRIBUINTE - 1913 - PB. MULTA P/ ENT. DCTF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 17/08/2022 | 2656.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREENCHIMENTO CFM VALORES INF PELO CONTRIBUINTE, SICALC CONTRIBUINTE - 1913 - PB. NOT. LANCAMENTO 16109018203101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 17/08/2022 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 17/08/2022 | 3100.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORRO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00008349939451 | YEDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 17/08/2022 | 1650.00 | 00002351647475 | ALENILDO AFONSO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008334 | 17/08/2022 | 83156.23 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO 03/2022, DO CONTRATO INICIAL Nº 00222/2022 CPL, COM OBJETIVO: CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA, CONFORME TOMADA DE PRECO 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008335 | 17/08/2022 | 32676.88 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO 05/2022, DO CONTRATO Nº 00003/2022 CPL, COM OBJETIVO: PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE -PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00003/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000392022 | 0008336 | 17/08/2022 | 53504.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (PLAYGROUND) PARA SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO E REFORMA DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000392022 | 0008342 | 17/08/2022 | 18994.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (PLAYGROUND) PARA SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0008343 | 17/08/2022 | 38454.20 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0008344 | 17/08/2022 | 189627.10 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BM 02-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008345 | 17/08/2022 | 71494.55 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE N°1066124-78/2019 - P=B 887402/2019 - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000392022 | 0008341 | 17/08/2022 | 34510.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (PLAYGROUND) PARA SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, PARA O VEICULO DE PLACA NPW7E98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 17/08/2022 | 348.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, PARA O VEICULO DE PLACA RLW 0I18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/08/2022 | 2050.29 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/08/2022 | 50.44 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 17/08/2022 | 2468.40 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES 12HS COMO MEDICO, NOS DIAS 07 E 12 DE AGOSTO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 17/08/2022 | 1684.00 | 00010136029353 | FRANCELSO VIANA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO MEDICO NO DIA 06/08/2022, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/08/2022 | 800.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/08/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004861653452 | CLEBSTON GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O 3º TORNEIO DE TIRO COM CARABINA DE PRESSAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE AGUAS NOVAS - RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 17/08/2022 | 750.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 19/08/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DO SITE TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 19/08/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/08/2022 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA; UNID PLACA MERCOSUL, VISTORIA, PLACA QFL0D74 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008372 | 19/08/2022 | 801.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO AOS ACS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008374 | 19/08/2022 | 499.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO AO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008375 | 19/08/2022 | 429.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008376 | 19/08/2022 | 5414.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008377 | 19/08/2022 | 2199.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008381 | 19/08/2022 | 700.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO A POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008382 | 19/08/2022 | 929.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008383 | 19/08/2022 | 2299.92 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008384 | 19/08/2022 | 1310.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008385 | 19/08/2022 | 2231.45 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008386 | 19/08/2022 | 549.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008388 | 19/08/2022 | 1749.67 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008390 | 19/08/2022 | 3068.83 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008391 | 19/08/2022 | 5443.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008393 | 19/08/2022 | 4378.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008395 | 19/08/2022 | 594.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 19/08/2022 | 151.50 | 00003662571455 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE MELO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO, NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008401 | 19/08/2022 | 2260.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008402 | 19/08/2022 | 197.88 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008404 | 19/08/2022 | 735.42 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 19/08/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DA PACIENTE NEUZETE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES, CPF 468.246.424-87 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008416 | 19/08/2022 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008371 | 19/08/2022 | 12480.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008396 | 19/08/2022 | 1218.71 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008399 | 19/08/2022 | 3993.78 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008373 | 19/08/2022 | 30460.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/08/2022 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA PONTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/08/2022 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNICONA AS MANILHAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008408 | 19/08/2022 | 1174.30 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008411 | 19/08/2022 | 26274.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 19/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008413 | 19/08/2022 | 1969.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008370 | 19/08/2022 | 5278.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008397 | 19/08/2022 | 10346.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008407 | 19/08/2022 | 212.43 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008378 | 19/08/2022 | 300.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 19/08/2022 | 358.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008394 | 19/08/2022 | 868.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 19/08/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008379 | 19/08/2022 | 1500.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS XEROFRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 19/08/2022 | 242.40 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO, NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 19/08/2022 | 15181.98 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 19/08/2022 | 1.07 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 19/08/2022 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008409 | 19/08/2022 | 192.06 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008380 | 19/08/2022 | 1731.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010648770443 | MARIA LIZANDRA DE JESUS RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 22/08/2022 | 5000.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 22/08/2022 | 200.00 | 00020707983487 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 22/08/2022 | 1676.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/08/2022. PARC 16/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 22/08/2022 | 6207.17 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/08/2022. PARCELA 21/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 22/08/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/08/2022. PARCELA 109 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 22/08/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 22/08/2022 | 181.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA ESTARA NO DIA 22 DE AGOSTO NO IPC PARA RECEBER AS IDENTIDADES CONFECIONADAS TODO MES DE JUNHO E JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 22/08/2022 | 969.60 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ENTREGA E DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 22/08/2022 | 1031.00 | 00004840734437 | EDNAILMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DO SITIO UMARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 22/08/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 22/08/2022 | 310.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 22/08/2022 | 310.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008430 | 22/08/2022 | 8350.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DAS ESCOLARES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/08/2022 | 1030.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO PERIODO DE 18 A 29 DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 22/08/2022 | 650.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 22/08/2022 | 415.00 | 00008226953405 | ANA ELIZABETH JERONIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE NO CENSO ESCOLAR DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES NO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 22/08/2022 | 1380.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 22/08/2022 | 3850.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 22/08/2022 | 400.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/08/2022 | 500.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 22/08/2022 | 150.00 | 00013168256471 | FRANCISCO ROMARIO DE FARIAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 22/08/2022 | 520.00 | 23720480000160 | ANTONIO GONCALVES DANTAS NETO 10731109406 | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 22/08/2022 | 178.20 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DO VITORIA PARA UM JOGO AMISTOSO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 22/08/2022 | 184.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE CARLOS PARA UM TORNEIO NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 22/08/2022 | 104.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 22/08/2022 | 578.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 20 e 21 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070680857419 | MATHEUS ANTONINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UMA INSCRICAO PARA A EQUIPE DE PILOES FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA DE FUTEBOL MASCULINO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE TRIUNFO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/08/2022 | 900.00 | 00008934336404 | JOSE IGOR DA SILVA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE 03 INSCRICOES SUB 15, SUB 17 E SUB 20 DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CEFARP, PARA PARTICIPAR DA COPA CAJAZEIRAS DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE SETEMBRO 2022 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008463 | 23/08/2022 | 800.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008453 | 23/08/2022 | 2298.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ACS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008456 | 23/08/2022 | 4504.28 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS UBS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008457 | 23/08/2022 | 1501.44 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008461 | 23/08/2022 | 4540.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008466 | 23/08/2022 | 1029.75 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 23/08/2022 | 158.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 23/08/2022 | 216.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 23/08/2022 | 172.63 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 23/08/2022 | 319.10 | 00010863395414 | DALILA PIRES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS NA FUNCAO ODONTOLOGA PRESTADOS NA UBS PILOES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DESCONTADO NO SALARIO DE ABRIL DE 2022, DE FALTAS NO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 23/08/2022 | 200.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA EXTRA JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES - TESTE RAPIDO PARA LEISHMANIOSE, NOS DIAS 07 DE ABRIL E NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022; EUTANASIA DE ANIMAL, NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 23/08/2022 | 125.00 | 00010840412436 | RAIANE GLORIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS NA FUNCAO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTADOS NA UBS DE BANDARRA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DESCONTADO NO SALARIO DE MARCO, DE FALTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 23/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE ELISON MORAIS DA SILVA CPF: 072.838.364-03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/08/2022 | 150.00 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 23/08/2022 | 150.00 | 00096567686472 | ALDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 23/08/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 23/08/2022 | 150.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 23/08/2022 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 23/08/2022 | 150.00 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUZA FAUSTINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/08/2022 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 23/08/2022 | 400.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 23/08/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 23/08/2022 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 08 A 19 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 23/08/2022 | 620.00 | 00013203643499 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIF ANTONIO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 23/08/2022 | 969.60 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 23/08/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSLADO DA SEC DE EDUCACAO, ONDE A MESMA IRA PARTICIOAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/08/2022 | 3649.00 | 00004943489176 | HELTON MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, PINTURA E RETELHAMENTO REALIZADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008459 | 23/08/2022 | 1203.45 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004936453498 | JOAQUIM VIDERES FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS MATA DOS GALDINO E PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008458 | 23/08/2022 | 700.49 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008454 | 23/08/2022 | 3817.49 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0008498 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008455 | 23/08/2022 | 1197.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008460 | 23/08/2022 | 3201.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 23/08/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 23/08/2022 | 495.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 23/08/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 23/08/2022 | 82131.92 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 23/08/2022 | 6700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00004731910404 | HELENA SA FELISMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS FUNERARIAS DE MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00001402384416 | ROZEMERE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 24/08/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 24/08/2022 | 175.33 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE, 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA, PA 01/09/2021 VENCIMENTO 19/01/2022, NR. AINL 16109018203101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 24/08/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 24/08/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000052022 | 0008539 | 24/08/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 24/08/2022 | 770.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A APODI-RN, PARA PARTICIPAR DO 11° SEMINARIO DE APICULTURA DA CHAPADA DO APODI NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 24/08/2022 | 303.00 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A APODI-RN, PARA PARTICIPAR NO 11° SEMINARIO DE APICULTURA DA CHAPADA DO APODI NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 24/08/2022 | 181.80 | 00070148276423 | CICERO GOMES ARAUJO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA SOBRE USO DO SIPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 24/08/2022 | 2251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/PARCELAMENTO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 24/08/2022 | 521.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/08/2022 | 12044.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 24/08/2022 | 8739.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 24/08/2022 | 63654.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 24/08/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 24/08/2022 | 3093.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0008510 | 24/08/2022 | 130000.00 | 13462135000110 | GALDINO ADMINISTRADORA DE IMOVEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROPRIEDADE DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, COM AREA DE NO MINIMO DE 6.400M2, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 9 SALAS. CONTRATO N°00215/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0008511 | 24/08/2022 | 135000.00 | 13462135000110 | GALDINO ADMINISTRADORA DE IMOVEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROPRIEDADE DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, COM AREA DE NO MINIMO DE 6.400M2, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 9 SALAS. CONTRATO N°00215/2022-CPL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 24/08/2022 | 10696.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008528 | 24/08/2022 | 2780.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO STRADA DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008531 | 24/08/2022 | 2130.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5I82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008535 | 24/08/2022 | 3525.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC-1A53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008540 | 24/08/2022 | 4340.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8B33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008541 | 24/08/2022 | 3240.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD-8A12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 24/08/2022 | 3850.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 24/08/2022 | 90.90 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A PATOS, NA FUNCAO CUIDADOR DE IDOSO, ACOMPANHANDO A PACINETE RAMONICA GOMES PEREIRA PARA INTERNAMENTO NA MATERNIDADE, NOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008514 | 24/08/2022 | 1500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRUGICO DO DEDO EM GATILHO DA PACIENTE GERALDA BEZERRA DE SOUSA CPF:019.449.294-01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 24/08/2022 | 237.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PLICLINOCA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 24/08/2022 | 8465.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008527 | 24/08/2022 | 1724.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB-0437 DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008529 | 24/08/2022 | 2510.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFB-0700 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008532 | 24/08/2022 | 2090.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFL-0344 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008534 | 24/08/2022 | 2856.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB-0447 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008536 | 24/08/2022 | 1980.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB-3667 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008538 | 24/08/2022 | 2713.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-4199 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011403141495 | ANDERSSON TAVARES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00002929402466 | DOUGLAS GOMES LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 24/08/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 24/08/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO ATRASADO DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 24/08/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 24/08/2022 | 350.00 | 00057055947472 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E FATURA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 24/08/2022 | 363.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A QUIXABA PB, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 24/08/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A QUIXABA PB, COMO MOTORISTA, ACOMPANHANDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 24/08/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A QUIXABA PB, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 24/08/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 24/08/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DAOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 25/08/2022 | 1890.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANCA DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008565 | 25/08/2022 | 456.15 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 25/08/2022 | 300.00 | 00017622603449 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO CULTURAL "BAIAO DE VIOLA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008556 | 25/08/2022 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008557 | 25/08/2022 | 3113.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LABORATORIO DO HOSPITAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008566 | 25/08/2022 | 2471.84 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/08/2022 | 2380.00 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO/ MIDIA DE EVENTOS DA SMS. CONFORME OFICIO 1105/2022 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 25/08/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 25/08/2022 | 300.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008573 | 25/08/2022 | 192.78 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 25/08/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008575 | 25/08/2022 | 430.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 25/08/2022 | 1596.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA VAN BRANCA DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 25/08/2022 | 850.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FORRO, NO CEO E NA UBS CENTRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008578 | 25/08/2022 | 1870.08 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 25/08/2022 | 2504.46 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008581 | 25/08/2022 | 243.81 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008582 | 25/08/2022 | 1219.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008583 | 25/08/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008585 | 25/08/2022 | 1514.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008586 | 25/08/2022 | 349.84 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA LOATADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE UMA AJUDA DE CUSTO, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/08/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 25/08/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NA SEC DE SAUDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 25/08/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NA POLICLINICA E CAPS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 25/08/2022 | 634.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NAS LOCALIDADES: UBS PILOES, UBS CENTRAL, UBS CASINHAS, UBS ENGENHO NOVO, UBS GRUTA, UBS UNIDADE E UBS POPULARES; E NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008559 | 25/08/2022 | 1361.76 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008561 | 25/08/2022 | 743.66 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008554 | 25/08/2022 | 59494.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONCRETO PRE-MOLDADOS DE CONCRETO SIMPLES E MATERIAL PETREOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008558 | 25/08/2022 | 799.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008562 | 25/08/2022 | 426.27 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008589 | 25/08/2022 | 10108.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008564 | 25/08/2022 | 209.79 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008588 | 25/08/2022 | 6859.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 25/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 25/08/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 25/08/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A REALIZACAO DO TESTE SWAB PARA COVID-19, NO MES DE AGOSTO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 25/08/2022 | 151.50 | 00010645735418 | JOSEPH GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE DE PATOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008560 | 25/08/2022 | 306.18 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 25/08/2022 | 550.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 25/08/2022 | 300.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DEPSESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008609 | 26/08/2022 | 1165.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 26/08/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 26/08/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 26/08/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008615 | 26/08/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 26/08/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERCAO E ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA NA ABA DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008610 | 26/08/2022 | 17248.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008622 | 26/08/2022 | 55293.55 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE N°1066124-78/2019 - P+B 887402/2019 - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 26/08/2022 | 2945.56 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR NO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 26/08/2022 | 3625.36 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR NO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 26/08/2022 | 2945.56 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR NO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00016490030489 | FRANCISCA JANYNE RODRIGUES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009178862400 | SEBASTIANA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00083944338472 | TEREZINHA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004872947428 | EURILENY MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 26/08/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008620 | 26/08/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0008621 | 26/08/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008630 | 26/08/2022 | 3468.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD-8A12 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008631 | 26/08/2022 | 3911.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5I82 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008633 | 26/08/2022 | 4206.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1A53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008636 | 26/08/2022 | 4870.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8B33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008638 | 26/08/2022 | 3099.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008606 | 26/08/2022 | 531.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008607 | 26/08/2022 | 913.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008608 | 26/08/2022 | 2096.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 26/08/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO/ TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% - VEICULO DE PLACA QFL 0344 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008623 | 26/08/2022 | 3025.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008624 | 26/08/2022 | 2952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008625 | 26/08/2022 | 3099.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008626 | 26/08/2022 | 3837.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0447, PERTENCENTE A UBS DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 26/08/2022 | 3304.86 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSM5D26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008628 | 26/08/2022 | 2435.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-3667, PERTENCENTE A UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008629 | 26/08/2022 | 1992.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 26/08/2022 | 45.79 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/08/2022 | 487.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/08/2022 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DA LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO, CADASTRO DE PACIENTES E TRIAGEM, MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS E SISTEMA DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/08/2022 | 235.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 26/08/2022 | 531.94 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 29/08/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/08/2022 | 800.00 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES VOLANTES REFERENTE AO AGOSTO VERDE VOLTADO A PRIMEIRA INFANICA DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/08/2022 | 600.00 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DE RODA DE CONVERSA COM USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AS COMEMORACOES AO DIA DOS PAIS DO COLETIVOS DE USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0008647 | 29/08/2022 | 2820.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 29/08/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/08/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/08/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/08/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/08/2022 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/08/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008652 | 29/08/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/08/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/08/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/08/2022 | 1280.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/08/2022 | 374.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSL6I26 DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 29/08/2022 | 126.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSL6I26 DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 29/08/2022 | 900.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SISTEMA DE RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINA BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/08/2022 | 2200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRAS, PARA AS UBS BANDARRA E UBS GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 29/08/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME RADIOLOGICO-CINTILOGRAFIA OSSEA- NA PACIENTE SUZANA FERREIRA GONCALVES CPF:023.331.094-08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008661 | 29/08/2022 | 842.00 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 29/08/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO/ NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 29/08/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/08/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 29/08/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008690 | 29/08/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008692 | 29/08/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008693 | 29/08/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008699 | 29/08/2022 | 53009.68 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008700 | 29/08/2022 | 21389.06 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008701 | 29/08/2022 | 75605.05 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008688 | 29/08/2022 | 8283.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008697 | 29/08/2022 | 161366.21 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008698 | 29/08/2022 | 250319.21 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 29/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 29/08/2022 | 900.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VIVINAIS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA-NIVELADORA (PATROL)DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 29/08/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/08/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008684 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008685 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008686 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008687 | 29/08/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008689 | 29/08/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008696 | 29/08/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/08/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 29/08/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008695 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/08/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008694 | 29/08/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 29/08/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 29/08/2022 | 1390.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008164666459 | CICERA PAULA GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/08/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/08/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00076884104449 | MOEMA LUCIA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/08/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/08/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008803 | 30/08/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00011040581463 | THIOZANO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/08/2022 | 300.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/08/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/08/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/08/2022 | 21912.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/08/2022 | 18448.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/08/2022 | 13447.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/08/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/08/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/08/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/08/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/08/2022 | 2125.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/08/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/08/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 EM 30/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/08/2022 | 426.86 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 1182-7 EM 29/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/08/2022 | 0.85 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 EM 30/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/08/2022 | 35.73 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 21364-0 EM 08/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/08/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 18405-5 EM 30/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008804 | 30/08/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/08/2022 | 139.59 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - COMP 03/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/08/2022 | 4652.06 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - COMP 06/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/08/2022 | 706.77 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - COMP 05/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/08/2022 | 73641.85 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - COMP 07/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/08/2022 | 762.08 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - COMP 05/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/08/2022 | 7055.87 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VEICULOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/08/2022 | 19183.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/08/2022 | 7000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/08/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/08/2022 | 303.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A APODI RN, PARA PARTICIPAR DO 11º SEMINARIO DE APICULTURA DA CHAPADA DO APODI, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008790 | 30/08/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/08/2022 | 16875.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/08/2022 | 24120.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/08/2022 | 90.90 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, COM UMA USUARIA PARA PERICIA MEDICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/08/2022 | 5423.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/08/2022 | 36751.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/08/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/08/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0008704 | 30/08/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/08/2022 | 11651.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/08/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/08/2022 | 9970.00 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARTICIPACAO DOS SERVIDORES JARDEL DANTAS BATISTA E HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES, NO 6º CONGRESSO BRASIELIRO DE GOVERNANCA NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/08/2022 | 59539.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/08/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0008761 | 30/08/2022 | 368130.07 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDICAO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE PILÕES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO INICIAL DE Nº 00215/2021 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/08/2022 | 2165.00 | 00008677393471 | EVERTON CLEBSON DANTAS ROCHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008789 | 30/08/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0008791 | 30/08/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008830 | 30/08/2022 | 75728.92 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 17/2022 DO CONTRATO INICIAL N°00122/2020-CPL, REFERENTE A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS CORRRESPONDENTES AOS SITIOS VILA DO BREJO E RECANTO DA BARRAGEM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/08/2022 | 290.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 09 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/08/2022 | 110803.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/08/2022 | 98481.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/08/2022 | 29468.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/08/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/08/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/08/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/08/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/08/2022 | 250098.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/08/2022 | 258004.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/08/2022 | 70078.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/08/2022 | 49459.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/08/2022 | 45886.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/08/2022 | 28017.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/08/2022 | 14687.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3083 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/08/2022 | 111245.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/08/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/08/2022 | 98704.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008763 | 30/08/2022 | 34279.21 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 05 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008779 | 30/08/2022 | 161366.21 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/08/2022 | 84840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/08/2022 | 303.00 | 00001134654405 | FRANCISCA LINDERVANIA DINIZ LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SUME PB, PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DA REDE DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES/ GESTORES/AS DO CARIRI PARAIBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/08/2022 | 22089.81 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/08/2022 | 10886.48 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB 60% COMISSIONADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/08/2022 | 15428.02 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3070 - PROFESSORES SUPERVISOR ESCOLAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/08/2022 | 24495.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3071 PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/08/2022 | 25058.89 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3072 PROFESSORES CRECHE | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/08/2022 | 54167.08 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3073 PROFESSORES BASICA I | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/08/2022 | 59265.67 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3074 PROFESSORES BASICA II | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/08/2022 | 5076.25 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3075 PROFESSORES CRECHE EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/08/2022 | 8869.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3076 PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL EXCEP | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/08/2022 | 8883.42 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3077 PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/08/2022 | 8037.39 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3078 PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II EXCEP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/08/2022 | 18664.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3079 MAGISTERIO EXCEPCIONAL 25HRS FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/08/2022 | 6556.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3080 PROFISSIONAIS DE APOIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/08/2022 | 9828.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3081 FUNCIONARIOS DE APOIO FUNDEB 70% EFETIVOS | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/08/2022 | 6619.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3082 FUNCIONARIOS DE APOIO FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/08/2022 | 3231.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3083 FUNCIONARIOS DE APOIO MOTORISTA 70% EFETIVO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/08/2022 | 926.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3084 SEC EDUCACAO FUNDEB 30% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/08/2022 | 24122.49 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 07/2022 - 3085 MAGISTERIO 40H FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008855 | 30/08/2022 | 8067.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008703 | 30/08/2022 | 34903.46 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/08/2022 | 137821.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/08/2022 | 12000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/08/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/08/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/08/2022 | 22095.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/08/2022 | 21975.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/08/2022 | 24130.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/08/2022 | 26765.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/08/2022 | 12915.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/08/2022 | 38909.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/08/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/08/2022 | 6779.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/08/2022 | 39182.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008808 | 30/08/2022 | 13353.77 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008809 | 30/08/2022 | 8082.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/08/2022 | 39985.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/08/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/08/2022 | 4927.47 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/08/2022 | 5335.48 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/08/2022 | 6044.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/08/2022 | 2982.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 3032 - SECRETARIA CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/08/2022 | 6352.57 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 3033 - SECRETARIA SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/08/2022 | 8630.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 3034 - HOSPITAL EFETIVO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/08/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/08/2022 | 484.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 07/2022 - 3037 - SEC MAC COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/08/2022 | 2212.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/08/2022 | 2212.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/08/2022 | 2250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO/POST E PRODUCAO DE VIDEOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/08/2022 | 50.00 | 40085461000129 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO ENFERMEIRO QUE PRESTOU O SERVICO DO CURSO NO HOSPITAL (BLOCO CIRURGICO), NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008702 | 30/08/2022 | 33643.68 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/08/2022 | 8672.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/08/2022 | 24528.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/08/2022 | 4699.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/08/2022 | 400.00 | 00014172707483 | TAMIRES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0008810 | 30/08/2022 | 8010.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/08/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/08/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/08/2022 | 182.25 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA DE DAADULA PARA UM JOGO AMISTOSO EM VARZEA DA EMA, DISTRITO DE SANTA HELENA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/08/2022 | 710.10 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI FEMININO, PARA UM TORNEIO NA CIDADE DE LESTRO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/08/2022 | 250.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO DA SELECAO SAO JOANENSE DE FUTEBOL MASCULINO NA COPA 22 DE DEZEMBRO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO NA CIDADE DE NAZAREZINHO PB, QUE TERA INICIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/08/2022 | 780.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/08/2022 | 104.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/08/2022 | 364.95 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI DO RECANTO DA BARRA PARA UM JOGO NA CIDADE DE UMARI-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/08/2022 | 80.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTAMPA DAS BANDEIRINHAS PARA O ESTADIO HILTAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/08/2022 | 880.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL MASCULINO PARA A A EQUIPE DO ANTENOR FUTEBOL CLUB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/08/2022 | 1345.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PADRÃO DE VÔLEI FEMININO PARA A EQUIPE DE GERSON, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/08/2022 | 500.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CUKTURA DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/08/2022 | 5150.00 | 47528067000167 | FRANCISCA ZILMA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS 09 CAMERAS DE SEGURANCA DO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, NA RUA GENESIA LEITE FURTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 31/08/2022 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONÇALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCÍNIO DE UMA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR NN GESSO FC PARA APRTICIPAR DA COPA SERTÃO DE FUTEBOL REGIONAL TAÇA AMADORZAO PRATA DA CASA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE LUÍS GOMES RN , QUE TEVE INICIO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008873 | 31/08/2022 | 735.10 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 31/08/2022 | 238.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47,CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008910 | 31/08/2022 | 247.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0008924 | 31/08/2022 | 1700.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV AOC LED 32 P DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0008944 | 31/08/2022 | 320.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29715-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 31/08/2022 | 2477.15 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008874 | 31/08/2022 | 2120.48 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008875 | 31/08/2022 | 382.44 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS I UNIVALE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008876 | 31/08/2022 | 608.08 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO EMAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008878 | 31/08/2022 | 843.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AS AMBULANCIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 31/08/2022 | 2250.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTNTOR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008880 | 31/08/2022 | 224.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008881 | 31/08/2022 | 1831.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008882 | 31/08/2022 | 1837.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 31/08/2022 | 1500.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO DEDO EM GATILHO DA PACIENTE GERALDA BEZERRA DE SOUSA CPF 019.449.294- 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008912 | 31/08/2022 | 3916.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008913 | 31/08/2022 | 771.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008914 | 31/08/2022 | 906.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008915 | 31/08/2022 | 2258.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008916 | 31/08/2022 | 154814.19 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - FARMACEUTICO, ATENÇÃO BASICA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008917 | 31/08/2022 | 55296.09 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - PROGRAMA MELHOR EM CASA, NASF, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008918 | 31/08/2022 | 80983.64 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - CAPS, CEO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008920 | 31/08/2022 | 145661.13 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - HOSPITAL, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004816520430 | CICERO LOURENCO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO ATESTADO MEDICO DO VIGILANTE DAVID MIGUEL DE SOUZA, NOS DIAS 12 E 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI, NA COLETA DO PONTO ELETRONICO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 31/08/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO EM GERAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DO PLANTao NOS DIAS 19 E 24 DE AGOSTO DE 2022 DO FUNCIONARIO DECYO IGOR MENDES CIPRIANO, NO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008931 | 31/08/2022 | 10226.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 31/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE BASE CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE LUCAS PEREIRA LACERDA CPF: 164.856.034-25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 31/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA MAO DIREITA DO PACIENTE DAMASIO BATISTA DOS SANTOS CPF: 601.063.954-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 31/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE JOANA SOARES MEDEIROS CPF: 044.364.684-88 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 31/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIA ELIONES DE SANTANA CPF: 398.373.515-00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 31/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ELIZANGELA DIAS COURA CPF: 044.762.164-55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 31/08/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE LUANA DIAS DE CARVALHO CPF: 110.338.874-63 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 31/08/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA ARAGAO CPF: 041.940.164-40 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 31/08/2022 | 635.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSC8326 DA UBS GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/08/2022 | 1110.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSL6I26 DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 31/08/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSL6I26 DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 31/08/2022 | 450.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSC8326 DA UBS GRAVATA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 31/08/2022 | 750.00 | 00005825148434 | GERALDO EMILIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA, POR MOTIVOS DE REFORMA DA UNIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 29943-X | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008968 | 31/08/2022 | 680.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 31/08/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA DO PACIENTE PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE, CPF: 054.927.044-27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008970 | 31/08/2022 | 1755.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009904111413 | MARIA VICTORIA MACIEL ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008976 | 31/08/2022 | 17600.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008977 | 31/08/2022 | 4000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008978 | 31/08/2022 | 3680.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008979 | 31/08/2022 | 18200.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008980 | 31/08/2022 | 17926.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008981 | 31/08/2022 | 3120.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008982 | 31/08/2022 | 1830.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 31/08/2022 | 1910.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008867 | 31/08/2022 | 657.54 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008868 | 31/08/2022 | 4373.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013562674406 | VITORIA KELLY DANTAS PAZ PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURÍLIA BRECKENFELD DANTAS EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0008884 | 31/08/2022 | 20500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0008902 | 31/08/2022 | 3380.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO. NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008911 | 31/08/2022 | 12571.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008922 | 31/08/2022 | 6223.95 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA PREFEITURA PARA CAJAZEIRAS PARA ESCOLA JANDUY CARNEIRO DE MUSICA DO PRIMA - PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 31/08/2022 | 3406.21 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS E STARDARTS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0008956 | 31/08/2022 | 1250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRODUCOES AUDIOVISUAIS PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 31/08/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008965 | 31/08/2022 | 1271.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 31/08/2022 | 2280.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008864 | 31/08/2022 | 13890.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008869 | 31/08/2022 | 1221.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008871 | 31/08/2022 | 1075.13 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS NAZAREZINHO A GRAVATA , LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 31/08/2022 | 5300.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DE LED VAPOR DE SODIO NAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA, UMARI E GRAVATA VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 31/08/2022 | 4000.00 | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS COM PLACA HUP8053 CAMINHAO F4000 REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008905 | 31/08/2022 | 29939.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 31/08/2022 | 3000.00 | 07579543000154 | AURELIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA PLAST 40LP/CONJ COL SELET AMA, LIXEIRA PLAST SOL P/CONJ COL SELET AMA E CONJ LIXEIRA PLAST SOL PAP C/4 COL SELET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0008963 | 31/08/2022 | 82716.17 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BM 03-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008966 | 31/08/2022 | 1606.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008967 | 31/08/2022 | 13720.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | IMPORTE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008887 | 31/08/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDEREAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 31/08/2022 | 2181.60 | 00009073280400 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 31/08/2022 | 969.60 | 00003430461480 | Rondinelli da Nobrega Goncalves | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM JOAO PESSOA-PB, PARA e-SOCIAL NO HOTEL MANAIRA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/08/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA A DIVULGACAO NA TV INTERATIVA, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008975 | 31/08/2022 | 18790.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0008925 | 31/08/2022 | 2302.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008863 | 31/08/2022 | 7905.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 31/08/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/08/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008971 | 31/08/2022 | 2599.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008866 | 31/08/2022 | 217.61 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 31/08/2022 | 504.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 21/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 31/08/2022 | 44.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 21/51 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 31/08/2022 | 35599.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 21/43 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/08/2022 | 11.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 21/51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 31/08/2022 | 11.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO AMORTIZACAO DE DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 21/43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 31/08/2022 | 43612.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2022, REFERENTE AO PROCESSONº 0001535-26.2014.815.0051, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 31/08/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 31/08/2022 | 727.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO 16224-8 NO DIA 17.08.2022, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE PRECATORIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 31/08/2022 | 623.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO 16224-8 NO DIA 17.08.2022, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE PRECATORIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 31/08/2022 | 473.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 1182-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 31/08/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 31/08/2022 | 61.25 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 31/08/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELLE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 31/08/2022 | 500.00 | 00009534330485 | RAQUEL ALVES BATISTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE MENOR ESTER SOPHIA ALVES DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008904 | 31/08/2022 | 12915.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008908 | 31/08/2022 | 1589.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008958 | 31/08/2022 | 4125.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL E TRANSLADO SAO PAULO A SAO JOAO RIO DO PEIXE E 02 COROA DE FLORES PARA SRA. JOSEFA FRANCENILDA DANTAS NEGREIROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008959 | 31/08/2022 | 2500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO PARA O SR FRANCISCO PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008960 | 31/08/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO PARA O SR FRANCISCO EVARISTO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008961 | 31/08/2022 | 2700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL INFANTIL E TRANSLADO DE JOAO PESSOA, PARA MARIA ALICE BEZERRA DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008962 | 31/08/2022 | 2450.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO PARA O SR FRANCISCO GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008964 | 31/08/2022 | 2700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE IGUATU PARA A SRA ROZILDA VALDECI ALEXANDRE SOARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/09/2022 | 1750.00 | 00002273758405 | MARIA VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 08/09/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 08/09/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009150 | 08/09/2022 | 4537.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009162 | 08/09/2022 | 53.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 08/09/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 08/09/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 08/09/2022 | 516.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 08/09/2022 | 516.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00013881118454 | DANILO GONÇALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SETOR DO CAD UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 08/09/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/09/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 08/09/2022 | 1315.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 08/09/2022 | 413.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NOTA E AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 08/09/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARÍLIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 08/09/2022 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 08/09/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 08/09/2022 | 1446.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 08/09/2022 | 1289.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 08/09/2022 | 920.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 25 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 08/09/2022 | 920.00 | 00076883655468 | JOÃO SÀ FELISMINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 08/09/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 08/09/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 08/09/2022 | 920.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 08/09/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 08/09/2022 | 1186.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 08/09/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 08/09/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 08/09/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 08/09/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 08/09/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 08/09/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/09/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 08/09/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 08/09/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 08/09/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 08/09/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 08/09/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 08/09/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 08/09/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 08/09/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 08/09/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 08/09/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/09/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 08/09/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 08/09/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 08/09/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 08/09/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 08/09/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 08/09/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 08/09/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 08/09/2022 | 928.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 26 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 08/09/2022 | 413.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 08/09/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 08/09/2022 | 1150.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 08/09/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 08/09/2022 | 1150.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 08/09/2022 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 08/09/2022 | 1496.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 08/09/2022 | 1186.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 08/09/2022 | 722.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 08/09/2022 | 1186.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 08/09/2022 | 1150.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 08/09/2022 | 1150.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 08/09/2022 | 900.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 08/09/2022 | 1050.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 08/09/2022 | 900.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 08/09/2022 | 1150.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 08/09/2022 | 4452.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 08/09/2022 | 1279.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 08/09/2022 | 1279.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/09/2022 | 1279.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 08/09/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 08/09/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 08/09/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/09/2022 | 1547.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/09/2022 | 2424.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 08/09/2022 | 2269.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/09/2022 | 2506.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/09/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/09/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIÃO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 08/09/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 08/09/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 08/09/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 08/09/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 08/09/2022 | 625.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 08/09/2022 | 550.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 08/09/2022 | 620.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 08/09/2022 | 619.00 | 00070148172482 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 08/09/2022 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/09/2022 | 2062.00 | 00003887309430 | FRANCISCO JACKSON BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 08/09/2022 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 08/09/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/09/2022 | 1042.00 | 00012383161829 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 08/09/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 08/09/2022 | 825.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 08/09/2022 | 1547.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 08/09/2022 | 516.00 | 00002892126428 | IDALINA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009153 | 08/09/2022 | 5118.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 08/09/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009163 | 08/09/2022 | 418.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009164 | 08/09/2022 | 587.57 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 08/09/2022 | 722.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 08/09/2022 | 413.00 | 00005406143433 | EDEVAN GONÇALVES MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 08/09/2022 | 516.00 | 00071628675454 | LETICIA DE LIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000412022 | 0009170 | 08/09/2022 | 97281.72 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A MEDICAO BM01-2022, DO CONTRATO N°272/2022 CPL, REFERENTE A EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 00041/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 08/09/2022 | 3300.00 | 27458127000105 | SOLFIERI FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 08/09/2022 | 8800.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADA A ARBORIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009180 | 08/09/2022 | 5200.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009181 | 08/09/2022 | 2960.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009183 | 08/09/2022 | 13216.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009184 | 08/09/2022 | 10960.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009185 | 08/09/2022 | 16140.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 08/09/2022 | 2580.00 | 00003349980341 | JOSEFA APARECIDA AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS: MERCADO PUBLICO, RODOVIARIA, ESPAÇO CULTURAL E PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 08/09/2022 | 517.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 08/09/2022 | 1900.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 08/09/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 08/09/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 08/09/2022 | 702.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 08/09/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009165 | 08/09/2022 | 359.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009186 | 08/09/2022 | 10060.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009188 | 08/09/2022 | 781.76 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 08/09/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKEMFELD DANTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 08/09/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE BRECKEMFELD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 08/09/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 08/09/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 08/09/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 08/09/2022 | 1185.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINITRATIVO NAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FERNANDES DE SANTANA E AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/09/2022 | 830.00 | 00008834959450 | IANKA BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 08/09/2022 | 2598.75 | 00008035632485 | JOSE RENATO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS INTERNOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 08/09/2022 | 3024.00 | 00099247496420 | LUIZ NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E REAPROS NO TELHADO DA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/09/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/09/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/09/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 08/09/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 08/09/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 08/09/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONÇALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009144 | 08/09/2022 | 5376.68 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009147 | 08/09/2022 | 5000.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009149 | 08/09/2022 | 32401.66 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009154 | 08/09/2022 | 393.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009155 | 08/09/2022 | 809.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009156 | 08/09/2022 | 196.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009157 | 08/09/2022 | 501.75 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009159 | 08/09/2022 | 1816.22 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009182 | 08/09/2022 | 17000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009187 | 08/09/2022 | 15080.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0009192 | 08/09/2022 | 49915.20 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 08/09/2022 | 5000.00 | 00047608390387 | MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO CENTRO CIRURGICO, NOS DIAS 05 E 26 DE SETEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 08/09/2022 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NOS DIAS 05 E 26 DE SETEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 08/09/2022 | 4480.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 08/09/2022 | 600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO, VAGINAL, FLORAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/09/2022 | 90.90 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 26 AGOSTO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO COM AS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE, COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO E APOIO TECNICO DE SISTEMA, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVACANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 08/09/2022 | 151.50 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 26 AGOSTO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO COM AS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE, COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO E APOIO TECNICO DE SISTEMA, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVACANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 08/09/2022 | 800.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO DO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA LISBOA CPF: 162.836.624-98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 08/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 08/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PIRES DE MORAIS CPF: 013.310.734-56 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/09/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXMAE ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE MARIA MARIZETE ESTRELA BORGES CPF 559.285.603-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 08/09/2022 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA THAINARA VIEIRA MEDEIROS, CPF: 104.717.994-67 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 08/09/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 08/09/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 08/09/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/09/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009143 | 08/09/2022 | 2217.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009160 | 08/09/2022 | 188.27 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009173 | 08/09/2022 | 6346.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009174 | 08/09/2022 | 2000.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 08/09/2022 | 150.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009176 | 08/09/2022 | 3000.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009177 | 08/09/2022 | 3672.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00025266436867 | AGAMENON GOMES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOÃO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 08/09/2022 | 413.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 08/09/2022 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DA QUADRA DE AREIA, DURANTE 21 DIAS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 08/09/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 08/09/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 08/09/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 09/09/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 09/09/2022 | 660.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARBITRO NO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008423305422 | SIMONY VIEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCIO PARA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO FISH VOLEI BEACH 4X4,QUE SERA REALIZADO NA QUADRA DE AREIA ARTHUR SIMAO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 09/09/2022 | 396.90 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DO GESSO PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR NA CIDADE DE LUIZ GOMES NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 09/09/2022 | 440.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SIGTV - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 09/09/2022 | 880.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009215 | 09/09/2022 | 1327.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009217 | 09/09/2022 | 1999.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009220 | 09/09/2022 | 5639.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009221 | 09/09/2022 | 4985.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009223 | 09/09/2022 | 1213.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LOMPEZA DESTINADO A ESTRUTURA DA REDE DE SERVICOS DO SUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0009224 | 09/09/2022 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 09/09/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 09/09/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 09/09/2022 | 500.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0009231 | 09/09/2022 | 6381.95 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009232 | 09/09/2022 | 9942.95 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009233 | 09/09/2022 | 7456.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 09/09/2022 | 181.80 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO GERENTE DE ATENÇÃO A SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE, EM PATOS, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 09/09/2022 | 151.50 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE, EM PATOS, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/09/2022 | 90.90 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MEDICA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE, EM PATOS, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 09/09/2022 | 90.90 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MEDICA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE, EM PATOS, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 09/09/2022 | 90.90 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE, EM PATOS, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009240 | 09/09/2022 | 10000.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 09/09/2022 | 90.90 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE, EM PATOS, NO DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009242 | 09/09/2022 | 12258.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 09/09/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 09/09/2022 | 1581.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTE SAMPAIO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO COMO MEDICA,DE 24 HORAS NO DIA 02/09/2022, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009250 | 09/09/2022 | 35000.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBS DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009251 | 09/09/2022 | 12623.87 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009256 | 09/09/2022 | 6638.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSC-8326, QSB-0427, RLR-1J90, QFL-0344 E QSB-0447 DAS UBS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009257 | 09/09/2022 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF-4199 E QFB-0700 DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009258 | 09/09/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0009267 | 09/09/2022 | 59121.38 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME BOLETIM MEDICAO 06. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 09/09/2022 | 310.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0H33/PB, TFD DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 09/09/2022 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0H33/PB, TFD DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 09/09/2022 | 256.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0H33/PB, TFD DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 09/09/2022 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0H33/PB, TFD DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009246 | 09/09/2022 | 38989.37 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 04, PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA TERMO DE CONVENIO 507/2021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009247 | 09/09/2022 | 15588.06 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 03, PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009252 | 09/09/2022 | 59442.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROJETORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MOK-5182, MNK-6E41, NPX-2J71, NPX-2J61, QFD-8A12, RLU-4D96, NPW-7E98, OFX-1G79 E OGA-9G30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009253 | 09/09/2022 | 1140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSE-3406 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 09/09/2022 | 4300.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009268 | 09/09/2022 | 28538.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009269 | 09/09/2022 | 454.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009270 | 09/09/2022 | 8171.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009271 | 09/09/2022 | 18306.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009272 | 09/09/2022 | 8704.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009273 | 09/09/2022 | 5127.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 09/09/2022 | 3024.00 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME NOS TURNOS MANHA E TARDE COM DISTANCIA 32 KM PLACA: HXJ453 - FIAT DUCATO ESCOLAR PASSAGEIRO ONIBUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 09/09/2022 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009254 | 09/09/2022 | 18303.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-3955, MUK-9690 E NQJ-5739 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRACA DO DISTRITO DE UMARI E REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE BANDARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009266 | 09/09/2022 | 36609.72 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04, CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009276 | 09/09/2022 | 20015.48 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009227 | 09/09/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/09/2022 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/09/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 09/09/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009259 | 09/09/2022 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 09/09/2022 | 1693.92 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/09/2022. PARC 17/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 09/09/2022 | 6272.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/09/2022. PARCELA 22/60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 09/09/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/09/2022. PARCELA 110 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 09/09/2022 | 1.82 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 09/09/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 09/09/2022 | 660.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 09/09/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 09/09/2022 | 10000.00 | 00011249986400 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO E ESPOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIA COM OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: VITRECTOMIA POSTERIOR VIA PARS PLANA + RETINOPEXIA COM INTROFLEXAO ESCLERAL + ENDOLASER + INFUSAO DE PERFLUOCARBO + TROCA FLUIDO GASOSA + IMPLANTE SILICONE INTRAVITREO + MEMBRANECTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 09/09/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 09/09/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 09/09/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00083942262487 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00071259185494 | LUCAS DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 12/09/2022 | 260.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 12/09/2022 | 516.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00009923163407 | ANA LIVIA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009307 | 12/09/2022 | 587.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009308 | 12/09/2022 | 2046.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009310 | 12/09/2022 | 2068.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/09/2022 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PELO PORTAL TRIBUNA 10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009306 | 12/09/2022 | 2006.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0009316 | 12/09/2022 | 5700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO E PROVIMENTO DE DATA CENTER, DURANTE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009317 | 12/09/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUITARIA. DURANTE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 12/09/2022 | 410.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABSTECIMENTO D'AGUA, NO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009309 | 12/09/2022 | 2045.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 12/09/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE MIRELLE EVELLY MEDEIROS MOTA CPF: 107.757.564-58 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 12/09/2022 | 1650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTE MIRELLE EVELLY MEDEIROS MOTA CPF: 107.757.564-58 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009301 | 12/09/2022 | 6000.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009302 | 12/09/2022 | 4164.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 12/09/2022 | 135.99 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPARECAO JUDICIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/09/2022 | 94.21 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPARECAO JUDICIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 12/09/2022 | 97.08 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPARECAO JUDICIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 12/09/2022 | 97.21 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPARECAO JUDICIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009303 | 12/09/2022 | 3130.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009304 | 12/09/2022 | 2192.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009305 | 12/09/2022 | 2061.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071719009406 | DAIANE LORANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E FATURA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 12/09/2022 | 261.45 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DA ESCOLA DE FUTEBOL CEFARP PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO NA COPA PARAIBA SUB-15 RAIMUNDO BRAGA E CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 12/09/2022 | 150.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 12/09/2022 | 660.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 13/09/2022 | 401.85 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO DEVOTOS PARA UM EVENTO RELIGIOSO NA IGREJA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NA CIDADE DE SOUSA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/09/2022 | 1100.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PADRÃO DE VÔLEI FEMININO PARA A EQUIPE DO RECANTO DA BARRAGEM, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/09/2022 | 1080.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL MASCULINO DESTINADO PARA EQUIPE DO GESSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007336439497 | PATRICIA DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004258565423 | JOAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070148227481 | LAYANE DE SOUSA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009735737752 | EDNA APARECIDA NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/09/2022 | 180.00 | 00080605290482 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 13/09/2022 | 400.00 | 00025823090870 | EURIDICE FRANCELINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005598038420 | MARIA AUXILIADORA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004857058421 | MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 13/09/2022 | 180.00 | 00004334095410 | LUZIA CANDIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/09/2022 | 500.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/09/2022 | 180.00 | 00008391062465 | MARIA APARECIDA JUSTINO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/09/2022 | 200.00 | 00017749371400 | LUCAS FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE TAXA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005285158451 | Goncala Lins Vieira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/09/2022 | 200.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004310178405 | MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071703205413 | NATHANAELE MASCARENHAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 13/09/2022 | 180.00 | 00071294862448 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 13/09/2022 | 180.00 | 00002029484474 | MARIA ANA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/09/2022 | 350.00 | 00008832317435 | MARIA EILMA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/09/2022 | 160.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/09/2022 | 150.00 | 00013206126444 | VITORIA BEATRIZ ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 13/09/2022 | 180.00 | 00011278355480 | SEBASTIANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/09/2022 | 300.00 | 00032575505453 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 13/09/2022 | 180.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009354 | 13/09/2022 | 1315.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 13/09/2022 | 200.00 | 00099266202487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013581756404 | JOSE BRAD BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 13/09/2022 | 150.00 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGISA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/09/2022 | 400.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/09/2022 | 500.00 | 00002460194412 | JUCICLEIDE DUTRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, TAXA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009397 | 13/09/2022 | 426.69 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/09/2022 | 4100.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DO MOVEL DESTINADO AS UBS UMARI E ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009357 | 13/09/2022 | 3292.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009358 | 13/09/2022 | 1593.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009359 | 13/09/2022 | 307.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 13/09/2022 | 190.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009373 | 13/09/2022 | 2179.37 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 13/09/2022 | 3160.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAREDES EM GESSO NO POSTO ANCORA DE PEDRA REDONDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009381 | 13/09/2022 | 27443.07 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009383 | 13/09/2022 | 3089.61 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009384 | 13/09/2022 | 176.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009385 | 13/09/2022 | 1417.01 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009386 | 13/09/2022 | 414.75 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009387 | 13/09/2022 | 1462.24 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009388 | 13/09/2022 | 326.27 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009389 | 13/09/2022 | 1131.71 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009390 | 13/09/2022 | 171.43 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 13/09/2022 | 526.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23/PB, TFD DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 13/09/2022 | 527.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23/PB, TFD DA ATENCAO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/09/2022 | 2095.34 | 00009663360461 | JOABSON MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/09/2022 | 1030.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 13/09/2022 | 4100.00 | 27458127000105 | SOLFIERI FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE PADRAO DE ENTRADA - PROJETO DE AUMENTO DE CARGA E MELHORIA DE REDE - PADRAO TRIFASICO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009353 | 13/09/2022 | 8707.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 13/09/2022 | 800.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS ALMEIDA 04372312407 | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA - FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009378 | 13/09/2022 | 59949.06 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 06 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009382 | 13/09/2022 | 10017.93 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ENSINO DESTINADO AS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009392 | 13/09/2022 | 162.03 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009393 | 13/09/2022 | 3147.33 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009356 | 13/09/2022 | 3652.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009360 | 13/09/2022 | 7506.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009361 | 13/09/2022 | 34871.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADA AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009394 | 13/09/2022 | 551.95 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009395 | 13/09/2022 | 693.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009398 | 13/09/2022 | 7914.06 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000362022 | 0009322 | 13/09/2022 | 3000.00 | 15790220000133 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO (CASA DE FESTAS) PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/09/2022 | 3400.00 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GAREAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/09/2022 | 242.40 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC MUNICIPAL DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA TECNICA LINALDO CAVALCANTE EM PATOS-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009396 | 13/09/2022 | 197.42 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009399 | 13/09/2022 | 7006.23 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009374 | 13/09/2022 | 2000.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009375 | 13/09/2022 | 2105.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009391 | 13/09/2022 | 308.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009355 | 13/09/2022 | 1659.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 13/09/2022 | 237.15 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA COROA DE ROSAS NATURAIS, PARA O VELORIO DE IZAU DANTAS NETO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 14/09/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 14/09/2022 | 200.00 | 00032244674878 | POLYANA LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009407 | 14/09/2022 | 66780.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS,(ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO E TOCO, TRATOR DE PNEU) DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00078/2021-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM14-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009409 | 14/09/2022 | 50310.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE PNEU 4X4 COM GRADE ARADORA), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00077/1011-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM11/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0009403 | 14/09/2022 | 2900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FORMACAO E MANUTENCAO PARA A GESTAO EDUCACAO MUNICIPAL. MODULO CADASTROS GERAIS, DASHBOARDS, GESTAO PEDAGOGICA, CENSO ESCOLAR, FORMACOES, TRANSPORTE ESCOLAR, RELATORIOS PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDA LISNEY ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE ARTESANATO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 14/09/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012604285401 | LUCAS SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 14/09/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012982554496 | ADRIELY ESTEFANY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 14/09/2022 | 1621.60 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 14/09/2022 | 1808.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 14/09/2022 | 1712.80 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 14/09/2022 | 2935.16 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/09/2022 | 704.50 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 14/09/2022 | 1228.80 | 00003900938407 | JOAO PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 14/09/2022 | 2576.45 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 14/09/2022 | 1389.83 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 14/09/2022 | 2128.00 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 14/09/2022 | 1504.68 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013557405419 | MARIA MICKAELLY PEREIRA DE MORAIS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 14/09/2022 | 2404.13 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 14/09/2022 | 1737.60 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 14/09/2022 | 2752.20 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 14/09/2022 | 2898.20 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 14/09/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 14/09/2022 | 1705.45 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 14/09/2022 | 718.90 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/09/2022 | 2749.55 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 14/09/2022 | 2641.45 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 14/09/2022 | 1401.75 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 14/09/2022 | 1476.75 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010377383490 | MARCIA DANTAS SABINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 14/09/2022 | 2088.15 | 00005944501448 | JOSE CARLOS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 14/09/2022 | 504.80 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/09/2022 | 736.75 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 14/09/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013557405419 | MARIA MICKAELLY PEREIRA DE MORAIS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 14/09/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 14/09/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 14/09/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 14/09/2022 | 500.00 | 00016164414881 | ANTÔNIA SOARES SIMÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 14/09/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 14/09/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FFREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 14/09/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DO SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 14/09/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 14/09/2022 | 400.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/09/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 14/09/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/09/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE POTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 14/09/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 14/09/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICIN DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/09/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 14/09/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010223303496 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012080245406 | MARIA ESTEPHANIE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 14/09/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/09/2022 | 400.00 | 00014022454407 | JULIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/09/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004333014492 | ANTONIA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 14/09/2022 | 2236.08 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DE PINTURA NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO E 26 E 27 DE SETEMBRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009406 | 14/09/2022 | 18354.35 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009417 | 14/09/2022 | 2154.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009419 | 14/09/2022 | 5649.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 14/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ELISANGELA PEREIRA BALBINO RODRIGUES CPF: 068.783.124-50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009471 | 14/09/2022 | 5286.99 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009472 | 14/09/2022 | 8105.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 14/09/2022 | 12960.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009556 | 14/09/2022 | 2001.47 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 14/09/2022 | 250.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 14/09/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 14/09/2022 | 303.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 14/09/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 14/09/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO NENEM DE EPIFANIO, QUE TEVE INICIO NO DIA 02 DE JULHO, NO ESTADIO HILTAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 14/09/2022 | 360.50 | 00098124080453 | SEBASTIAO GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCETIVO A CULTURA DO MUNICIPIO COM APRESENTACAO DA BANDA OS QUENTES DA PEGADA DURANTE O III ENCONTRO DE AUTORIDADES CULTURAIS: SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 14/09/2022 | 1030.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS A FAZEREM PECAS DE ARTESANATO DE BARRO FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZACAO DO III ENCONTRO DE AUTORIDADES CULTURAIS: SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 14/09/2022 | 659.20 | 00005902275482 | VALMIR FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, AULAS DE ZUMBA NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 14/09/2022 | 400.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIA DIGITAL - FLYERS, PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 14/09/2022 | 257.50 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A GERENCIA DE CULTURA COM FOTOS E VIDEOS, DURANTE O III ENCONTRO DE AUTORIDADES CULTURAIS: SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0009568 | 14/09/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GILSON MANIA PARA EVENTO NO DISTRITO DE UMARI, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 15/09/2022 | 413.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 15/09/2022 | 3614.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 15/09/2022 | 1031.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/09/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 15/09/2022 | 310.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 15/09/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 15/09/2022 | 250.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 15/09/2022 | 250.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 15/09/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 15/09/2022 | 600.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 15/09/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS 47, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 15/09/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0009638 | 15/09/2022 | 1060.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA 32, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/09/2022 | 4075.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DO MOVEL DESTINADO AS UBS GRAVATA E BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 15/09/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 15/09/2022 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 15/09/2022 | 170.78 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 15/09/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE LUANA PAULINO VIEIRA CPF:086.530.644-35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 15/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE RISOMAR TAVARES DE ALENCAR CPF:570.559.394-53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 15/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE APRIGIO RIBEIRO DA SILVA CPF:060.148.094-57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 15/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA TORAXICA DO PACIENTE JOSE LEONARDO CABOCLO DO NASCIMENTO CPF:095.430.804-29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 15/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO DA PACIENTE MARCINEIDE MARIA DE SOUSA CPF:045.106.024-56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0009640 | 15/09/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009614 | 15/09/2022 | 3050.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX1G79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009615 | 15/09/2022 | 670.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV8H80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009616 | 15/09/2022 | 3464.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ8B33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009617 | 15/09/2022 | 2757.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9G30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009618 | 15/09/2022 | 2630.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFC 1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009619 | 15/09/2022 | 3750.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7E98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009620 | 15/09/2022 | 1440.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009621 | 15/09/2022 | 1760.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009622 | 15/09/2022 | 20161.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6C47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009623 | 15/09/2022 | 1243.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 6E41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009624 | 15/09/2022 | 896.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CRONOS DE PLACA RLV 9H14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009627 | 15/09/2022 | 295.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 8H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009628 | 15/09/2022 | 3247.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6E41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009630 | 15/09/2022 | 2214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009631 | 15/09/2022 | 7158.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6C47 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009632 | 15/09/2022 | 3099.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5I82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009633 | 15/09/2022 | 4354.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1G79 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009634 | 15/09/2022 | 4280.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9G30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009635 | 15/09/2022 | 5166.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009636 | 15/09/2022 | 4723.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 1053 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009637 | 15/09/2022 | 4132.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7E98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009641 | 15/09/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 15/09/2022 | 1031.00 | 00011647835488 | SOLON ALVES DE MELO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM SITIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 15/09/2022 | 516.00 | 00042468655400 | DIONIZIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 15/09/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 15/09/2022 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 15/09/2022 | 413.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004076925920 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012130245447 | LAYANE CRISTINA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 15/09/2022 | 500.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 15/09/2022 | 300.00 | 00099279045415 | FRANCINETE DANTAS DO AMOR DIVINO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 15/09/2022 | 500.00 | 00013574711492 | SANYRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003435360488 | GERALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 15/09/2022 | 150.00 | 00098124501491 | ANA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 15/09/2022 | 500.00 | 00001317403428 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 15/09/2022 | 400.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CNCEDIDA PRA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00002035945410 | JOANA FERREIRA DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 15/09/2022 | 780.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 15/09/2022 | 780.00 | 00096566566449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00004572878455 | DULCINEIA LIMA DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00032575505453 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 15/09/2022 | 91.44 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1° ANDAR. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 15/09/2022 | 91.44 | 09123654000187 | CAGEPA ESTACAO DE TRATAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE TERREO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 15/09/2022 | 1031.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009650 | 16/09/2022 | 304.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 16/09/2022 | 619.00 | 00071099588413 | PATRICIA KEYLLA DE SOUSA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009649 | 16/09/2022 | 528.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00007077168450 | FABIANA ABRANTES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 16/09/2022 | 500.00 | 00010915363410 | ANNA BEATRIZ GOMES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 16/09/2022 | 300.00 | 00068935188387 | FRANCISCA FRANCIMAR DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 16/09/2022 | 500.00 | 00099279312472 | JOSE CABOCLO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 16/09/2022 | 250.00 | 00046747710487 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00004525137401 | CICERO QUIRINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 16/09/2022 | 400.00 | 00004816520430 | CICERO LOURENCO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 16/09/2022 | 500.00 | 00004748985470 | ELIESIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00005436439489 | AURILENE DE CARVALHO PIRES SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 16/09/2022 | 500.00 | 00004539058460 | FABIANA LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 16/09/2022 | 413.00 | 00006885258490 | CARINA SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 16/09/2022 | 516.00 | 00006595305461 | GENEZIO MARECO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 16/09/2022 | 2700.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009645 | 16/09/2022 | 5905.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009659 | 16/09/2022 | 22298.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, PISO SEXTAVADO E PISO INTERTRAVADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009661 | 16/09/2022 | 25000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0009663 | 16/09/2022 | 70419.23 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BM 04-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 16/09/2022 | 413.00 | 00060108975487 | FRANCISCO DOUGLAS MACARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 16/09/2022 | 413.00 | 00070843591412 | MARIA LETICIA GONÇALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 16/09/2022 | 376.00 | 00007530257447 | RITA DE CASSIA MOURA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, PARA O VEICULO DE PLACA OFX 1G79 ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009647 | 16/09/2022 | 1170.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009662 | 16/09/2022 | 9840.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SEGUNDA AVALIACAO DO CAERD DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009671 | 16/09/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009673 | 16/09/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009674 | 16/09/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009676 | 16/09/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009677 | 16/09/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009678 | 16/09/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009679 | 16/09/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009680 | 16/09/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009681 | 16/09/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009682 | 16/09/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009683 | 16/09/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009685 | 16/09/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009687 | 16/09/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009689 | 16/09/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009691 | 16/09/2022 | 3483.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009692 | 16/09/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009693 | 16/09/2022 | 9042.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009695 | 16/09/2022 | 9042.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009696 | 16/09/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009697 | 16/09/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009698 | 16/09/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009699 | 16/09/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009701 | 16/09/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 16/09/2022 | 280.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSM5D26 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0009652 | 16/09/2022 | 11081.50 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETIM DIARIO DE VACINA ORAL, CARTAO DA CRIANCA, CARTAO DA MULHER, CARTAO DE SAUDE DA GESTANTE, CARTAO DE SAUDE DO ADOLESCENTE, CARTAO DE SAUDE DO IDOSO, CARTAO DE VACINA ADULTO, ENVELOPE SACO PARA PROTUARIO, ENVELOPE TMBRADO..) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 16/09/2022 | 4075.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DO MOVEL DESTINADO AS UBS RAIMUNDO DANTAS E PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 16/09/2022 | 1886.60 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAREDE 3D DE GESSO E CONSERTO GERAL DO FORRO NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 16/09/2022 | 634.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NAS LOCALIDADES: UBS PILOES, UBS CENTRAL, UBS CASINHAS, UBS ENGENHO NOVO, UBS GRUTA, UBS UNIDADE E UBS POPULARES; E NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 16/09/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NAS LOCALIDADES: POLICLINA E CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 16/09/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 16/09/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DO HOPSITAL MUNICIAPL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009660 | 16/09/2022 | 20000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA; LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFF4199 VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 16/09/2022 | 2050.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009707 | 16/09/2022 | 985.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-4199 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009708 | 16/09/2022 | 1448.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFB 0700 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009709 | 16/09/2022 | 1949.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB 0447 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009710 | 16/09/2022 | 1476.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009711 | 16/09/2022 | 889.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB 3667 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009712 | 16/09/2022 | 1920.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB 0437 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009713 | 16/09/2022 | 1254.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFB-0700, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009714 | 16/09/2022 | 660.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 0344 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009715 | 16/09/2022 | 3890.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 0D74 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009716 | 16/09/2022 | 2140.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0447,LOTADO NA UBS DO ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009717 | 16/09/2022 | 1340.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB 3707 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009718 | 16/09/2022 | 5700.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK 6521 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009719 | 16/09/2022 | 1645.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK 0A95 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009722 | 16/09/2022 | 1992.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-3667,LOTADO NA UBS DO ENGENHO PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009723 | 16/09/2022 | 2730.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0437,LOTADO NA UBS DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009725 | 16/09/2022 | 369.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFL-0344,LOTADO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009726 | 16/09/2022 | 4132.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFL-0D74,LOTADO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009727 | 16/09/2022 | 1992.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707,LOTADO NA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 16/09/2022 | 183.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 16/09/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009730 | 16/09/2022 | 3985.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQK-6521,LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009732 | 16/09/2022 | 2214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-0A95,LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009733 | 16/09/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE FRANCISCA VARELO DE SOUSA CPF: 676.286.724-34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009646 | 16/09/2022 | 1103.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 16/09/2022 | 104.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO, NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 16/09/2022 | 150.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 16/09/2022 | 1520.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE A DOIS JOGOS EM CADA DIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 16/09/2022 | 5500.00 | 00002631162471 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIACOES DO 1 LUGAR, 2 LUGAR, 3 LUGAR, GOLEIRO MENOS VAZADO E ARTILHEIRO DO 3 CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR NENEM DE EPIFANIO QUE TERA SUA FINAL NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2022 DENTRO DA SEMANA DE FESTIVIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 16/09/2022 | 5150.00 | 00002583885448 | FRANCISCA ZILMA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS 09 CAMERAS DE SEGURANCA DO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, NA RUA GENESIA LEITE FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009766 | 19/09/2022 | 611.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 19/09/2022 | 528.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C44, TFD DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 19/09/2022 | 522.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C44, TFD DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 19/09/2022 | 4075.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DO MOVEL DESTINADO AS UBS UNIDADES E GRUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 19/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA AGOSTINHO SOARES CPF 981.241.964-00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE FRANCISCO ELIVANALDO DA SILVA CPF 092.259.254-33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 19/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE ISAIAS LUIZ DE SOUSA CPF 601.397.064-53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 19/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSIVAN GONCALVES LEANDRO CPF 076.463.254-06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 19/09/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NA FUNCAO CUIDADOR DE IDOSO, ACOMPANHANDO O PACINETE JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009759 | 19/09/2022 | 4011.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009761 | 19/09/2022 | 13314.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009763 | 19/09/2022 | 21760.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009765 | 19/09/2022 | 13670.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009767 | 19/09/2022 | 8430.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009768 | 19/09/2022 | 2252.98 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009769 | 19/09/2022 | 14228.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009770 | 19/09/2022 | 16399.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009771 | 19/09/2022 | 293.09 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009772 | 19/09/2022 | 9050.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009773 | 19/09/2022 | 397.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 19/09/2022 | 400.00 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF NO DIA 29/09/2022 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE SEECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009762 | 19/09/2022 | 895.86 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009764 | 19/09/2022 | 3451.21 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/09/2022 | 516.00 | 00012552511406 | VICTOR DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009755 | 19/09/2022 | 9313.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009756 | 19/09/2022 | 1011.05 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009758 | 19/09/2022 | 880.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 19/09/2022 | 12.34 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PASEP 07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009760 | 19/09/2022 | 168.67 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 19/09/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 19/09/2022 | 500.00 | 00010785573496 | REGINALDO KELLYO DANTAS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 19/09/2022 | 500.00 | 00011444589431 | ROGERIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 19/09/2022 | 300.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00010206615426 | FRANCISCA DARLIANE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 19/09/2022 | 225.00 | 00013530516414 | FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 19/09/2022 | 250.00 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, NO DIA 17/10/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009752 | 19/09/2022 | 6001.38 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009753 | 19/09/2022 | 55.08 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009801 | 20/09/2022 | 1956.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQG-9557 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009804 | 20/09/2022 | 2132.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQG-9557 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 20/09/2022 | 66118.30 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/09/2022 | 1193.19 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 29 SAUDE EXCEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 20/09/2022 | 8085.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 2050 SEC SAUDE FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 20/09/2022 | 2002.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 3043 SEC DE SAUDE FMS COMISSIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 20/09/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009782 | 20/09/2022 | 1507.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/09/2022 | 545.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 01, DIA 12 E DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 20/09/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00003888324440 | JUDENILDA AVELINO SENA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008407543454 | ALEXSANDRA SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 20/09/2022 | 600.00 | 00030413347800 | SENILDA VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 20/09/2022 | 400.00 | 00070843851422 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 20/09/2022 | 400.00 | 00008432114405 | ISABEL CRISTINA GOMES COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 20/09/2022 | 400.00 | 00006084160450 | ANA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 20/09/2022 | 800.00 | 00000970354401 | MARIA LEUCILENE DA SILVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009815 | 20/09/2022 | 1312.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PVB-3932 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009817 | 20/09/2022 | 1886.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PVB-3932 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 20/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 20/09/2022 | 1.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 20/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 20/09/2022 | 23.74 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM DIA 20/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/09/2022 | 62422.09 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 20/09/2022 | 7298.54 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PRESTADORES VEICULOS COMP. 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009785 | 20/09/2022 | 2230.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009786 | 20/09/2022 | 17303.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADA AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 20/09/2022 | 573.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009792 | 20/09/2022 | 1381.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFN 2320 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009794 | 20/09/2022 | 1886.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFN 2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009795 | 20/09/2022 | 2394.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 7505 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009798 | 20/09/2022 | 1968.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 7505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/09/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/09/2022 | 500.00 | 00070530428474 | FRANCISCO GEOVANI LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENTES AOS SITIOS FAGUNDES, ENGENHO NOVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/09/2022 | 413.00 | 00070343575442 | ANDERSON SOARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM ZONA RURAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 20/09/2022 | 3300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 PLACAS EM ALUMINIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO E COM PEDRA DE GRANITO 0,50X0,70 PARA AS LOCALODADES: INAUGURACAO DA ARENA DE ESPORTES IZIDRO PATRICIO DE ALMEIDA, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOSE IZIDRO DE ALMEIDA E REFORMA E AMPLIACAO DA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/09/2022 | 207.00 | 00010066425441 | RITA DE CASSIA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 20/09/2022 | 207.00 | 00007289739442 | ELISANGELA DARTICLEIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 20/09/2022 | 310.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 20/09/2022 | 310.00 | 00008475858406 | JOSÉ CARLOS FR LIMA ANTUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009784 | 20/09/2022 | 9346.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009789 | 20/09/2022 | 3684.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009790 | 20/09/2022 | 3684.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/09/2022 | 24376.70 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3071 PROFESSORES-EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/09/2022 | 21666.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3072 PROFESSORES-CRECHE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/09/2022 | 5076.25 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3075 PROFESSORES-CRECHE EXCEP | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 20/09/2022 | 8869.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3076 PROFESSORES-EDUCACAO INFANTIL EXCEP | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/09/2022 | 6483.03 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3080 PROFESSORES APOIO -EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 20/09/2022 | 21714.88 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3042 SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/09/2022 | 10881.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3066 - GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADOS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 20/09/2022 | 15417.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3070 PROFESSORES SUPERVISOR ESCOLAR | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 20/09/2022 | 55021.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3073 PROFESSORES BASICA I ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 20/09/2022 | 56761.09 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3074 PROFESSORES BASICA II ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/09/2022 | 8883.42 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3077 PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I EXCEP | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 20/09/2022 | 8037.39 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3078 PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II EXCEP | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 20/09/2022 | 18664.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3079 MAGISTERIO EXCEP 25HRS FUNDEB 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 20/09/2022 | 10095.02 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3081 FUNCIONARIOS DE APOIO FUNDEB 70 EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 20/09/2022 | 6163.95 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3082 FUNCIONARIOS DE APOIO FUNDEB 70 EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 20/09/2022 | 3231.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3083 SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 20/09/2022 | 926.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3084 SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 20/09/2022 | 24473.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2022 - 3085 MAGISTERIO 40HS FUNDEB 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 20/09/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009774 | 20/09/2022 | 259.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009775 | 20/09/2022 | 955.31 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009776 | 20/09/2022 | 1132.93 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009777 | 20/09/2022 | 357.51 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009778 | 20/09/2022 | 332.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009779 | 20/09/2022 | 456.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009780 | 20/09/2022 | 586.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009781 | 20/09/2022 | 2715.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA/UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA/UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA/UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/09/2022 | 150.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA/UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO/CENTRAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO/CENTRAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO/CENTRAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 20/09/2022 | 150.00 | 00096567686472 | ALDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO/CENTRAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA UNIDADE BASICA DA SAUDE - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO TEC DE ENFERMAGEM, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/09/2022 | 400.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO ENFERMEIRO, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO MOTORISTA, NO DIA D MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0009822 | 20/09/2022 | 40310.01 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME BOLETIM MEDICAO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/09/2022 | 2654.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA SECRETARIA DE SAUDE, UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, UBS ENGENHO NOVO,UBS RAIMUNDO DANTAS,UBS UNIDADE E HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 20/09/2022 | 8620.14 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 08/2022 - 54 AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 20/09/2022 | 1491.39 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 08/2022 - 64 SEC DE SAUDE DEPTO VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 20/09/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 08/2022 - 3036 SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009783 | 20/09/2022 | 818.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 20/09/2022 | 350.00 | 00011912736446 | CICERA IVANI ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009806 | 20/09/2022 | 560.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGB-1A26 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009807 | 20/09/2022 | 688.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGB-1A26 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009808 | 20/09/2022 | 269.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSH-8H54 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009809 | 20/09/2022 | 344.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSH-8H54 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009810 | 20/09/2022 | 1640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ SPRINTER DE PLACA RLU-5D08 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009812 | 20/09/2022 | 516.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO M. BENZ SPRINTER DE PLACA RLU-5D08 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 20/09/2022 | 1907.84 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010428847498 | JAILMA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/09/2022 | 150.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/09/2022 | 2257.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 20/09/2022 | 400.00 | 00005331590403 | CLEBIO DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA REALIAZACAO DE UM BOLAO DE VAQUEJADA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022, NO SITIO FEIJAO, NO PARQUE MARIA ISABELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004355756432 | GERAILZA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/09/2022 | 180.00 | 00099275961468 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006180593426 | KRISSIA GONZAGA ACILINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006049174490 | FRANCISCO DE FREITAS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 21/09/2022 | 180.00 | 00007083918422 | REGINA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/09/2022 | 1300.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANGIOTOMOGRAFIA DE CORACAO DA PACIENTE MARIA LIVIA EMIDIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/09/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA ELENIR LOURENCO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/09/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/09/2022 | 1031.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/09/2022 | 500.00 | 00005272044479 | EDIVALDO RUFINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/09/2022 | 2650.00 | 00004462454456 | ANA ESTRELA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/09/2022 | 250.00 | 00005494110460 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00074036912372 | EDILANDIA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/09/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0009894 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/09/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/09/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/09/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/09/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/09/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SISTEMAS ASITEGOV, OUVIDORIA, LICITACAO TRANSPARENTE E CONVENIOS TRANSP. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/09/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/09/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/09/2022 | 1315.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/09/2022 | 413.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NOTA E AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 22/09/2022 | 1393.80 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 22/09/2022 | 410.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 22/09/2022 | 532.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 22/09/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 22/09/2022 | 440.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 22/09/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 22/09/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 22/09/2022 | 516.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 22/09/2022 | 516.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00013881118454 | DANILO GONCALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SETOR DO CAD UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 22/09/2022 | 1550.00 | 00070586427457 | MATEUS DE QUEIROZ GURGEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/09/2022 | 400.00 | 00021860557830 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 22/09/2022 | 500.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 22/09/2022 | 500.00 | 00027476255836 | ANTONIO NOGUEIRA PINHEIRO FILHO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/09/2022 | 1700.00 | 00027248623415 | MARCONDES ALVES | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/09/2022 | 54.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 05/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/09/2022 | 43864.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/09/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 22/09/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 22/09/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/09/2022 | 1496.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/09/2022 | 1186.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 22/09/2022 | 722.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/09/2022 | 1186.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/09/2022 | 1135.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 22/09/2022 | 1050.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 22/09/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 22/09/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 22/09/2022 | 1360.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 22/09/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 22/09/2022 | 850.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 22/09/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/09/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/09/2022 | 1050.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 22/09/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 22/09/2022 | 3514.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 22/09/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 30 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 22/09/2022 | 1238.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE 30 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 22/09/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/09/2022 | 1238.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE 30DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 22/09/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 06 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 22/09/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 22/09/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 22/09/2022 | 2070.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 22/09/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 18 DIAS O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 22/09/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/09/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 22/09/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/09/2022 | 2424.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/09/2022 | 2269.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/09/2022 | 2506.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/09/2022 | 17500.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/09/2022 | 619.00 | 00070148172482 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/09/2022 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/09/2022 | 2062.00 | 00003887309430 | FRANCISCO JACKSON BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/09/2022 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/09/2022 | 258.00 | 00006648963409 | DIEGO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/09/2022 | 774.00 | 00008302616486 | ORICELIO DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/09/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/09/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 22/09/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/09/2022 | 1135.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/09/2022 | 880.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/09/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/09/2022 | 880.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 22/09/2022 | 928.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 26 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/09/2022 | 413.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/09/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/09/2022 | 516.00 | 00007070771410 | FABRICIO ARNOU BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 22/09/2022 | 880.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 22/09/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/09/2022 | 516.00 | 00003056508401 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DO UMARI, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 22/09/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE SETEMRBO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 22/09/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 22/09/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/09/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 22/09/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 22/09/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 22/09/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 22/09/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 22/09/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 22/09/2022 | 1547.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 22/09/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 22/09/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 22/09/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 22/09/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 22/09/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 22/09/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 22/09/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 22/09/2022 | 620.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 22/09/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABSTECIMENTO D'AGUA, PONTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 22/09/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 22/09/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 22/09/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE TEREZA ELIANA DA CONCEIÇÃO MOTA CPF: 098.718.844-44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 22/09/2022 | 557.00 | 00091830710400 | JOSEFA SOUSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 UNIDADES DE CAPOTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 22/09/2022 | 87.70 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUAS EM SITUACOES VULNERAVEIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/09/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 22/09/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 22/09/2022 | 319.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 22/09/2022 | 166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/09/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/09/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 22/09/2022 | 598.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 22/09/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 22/09/2022 | 267.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 22/09/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA ESF CENTRAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 22/09/2022 | 2600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE ALDENES CORREIA DO NASCIMENTO DANTAS CPF: 032.916.824-08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/09/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 22/09/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 22/09/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 22/09/2022 | 702.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 22/09/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/09/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 22/09/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 22/09/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 22/09/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 22/09/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACAO DO CMDCA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 22/09/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/09/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO ATRASADO DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/09/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/09/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 22/09/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/09/2022 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DA QUADRA DE AREIA, DURANTE 21 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 22/09/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA O ABOIADOR GILMAR, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022, NA CAVALGADA "OS TROPEIROS DE SAO FRANCISCO", EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 23/09/2022 | 300.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 23/09/2022 | 363.60 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA RECEBER AS IDENTIDADES CONFECCIONADAS NO IPC DE TODO O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 23/09/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 23/09/2022 | 1703.00 | 00011147489432 | ROMERO GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NO SIMEC, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00016490030489 | FRANCISCA JANYNE RODRIGUES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 23/09/2022 | 415.00 | 00008226953405 | ANA ELIZABETH JERONIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE NO CENSO ESCOLAR DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES NO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 23/09/2022 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 08 A 19 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 23/09/2022 | 1133.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 23/09/2022 | 1703.00 | 00083944338472 | TEREZINHA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESCOLAS EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 23/09/2022 | 310.00 | 00011685142400 | WAGNER KLEVERTON RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES NO PERIODO DE 05 A 07 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/09/2022 | 4500.00 | 00073791342304 | DAMIÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÕES DE PORTOES COM GRADES E ESTRUTURAS METALICAS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS,NO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001629725471 | ALEYLIANY DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010126 | 23/09/2022 | 53412.83 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 03, DA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONTRATO N°00190/2022 CPL | 00262011 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 23/09/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 23/09/2022 | 210.00 | 00026552494882 | FRANCISCA DANTAS FORMIGA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS DIAS 14 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00013562674406 | VITORIA KELLY DANTAS PAZ PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012279612437 | ARTUR JUNIOR LACERDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES - UMARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001308153490 | ELIENE MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOÇA, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009697715416 | PRISCILLA LAYANNE DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00011343638429 | JOSILDO DE OLIVEIRA CASADO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010134 | 23/09/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 23/09/2022 | 10193.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE UMARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 23/09/2022 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C14 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 23/09/2022 | 457.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C14 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 23/09/2022 | 980.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 23/09/2022 | 1547.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 23/09/2022 | 516.00 | 00002892126428 | IDALINA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 23/09/2022 | 722.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 23/09/2022 | 413.00 | 00005406143433 | EDVAN GONÇALVES MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 23/09/2022 | 516.00 | 00071628675454 | LETICIA DE LIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 23/09/2022 | 2260.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ARBORIZACAO DA PRACA DE SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010121 | 23/09/2022 | 34885.23 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BM 05-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010123 | 23/09/2022 | 18073.19 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 05, CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA. | 00212022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 23/09/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 23/09/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/09/2022 | 1446.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 23/09/2022 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000052022 | 0010103 | 23/09/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010146 | 27/09/2022 | 737.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 27/09/2022 | 3093.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010143 | 27/09/2022 | 12084.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010144 | 27/09/2022 | 1402.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 27/09/2022 | 1500.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO DEDO EM GATILHO DA PACIENTE GERALDA BEZERRA DE SOUSA CPF 019.449.294- 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010140 | 27/09/2022 | 442.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010141 | 27/09/2022 | 348.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010142 | 27/09/2022 | 391.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010147 | 27/09/2022 | 855.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 27/09/2022 | 2750.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ADENOIDECTOMIA DA PACIENTE LAURA LRENA LIRA FERREIRA, CPF:145.912.464-26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA LOATADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE UMA AJUDA DE CUSTO, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010145 | 27/09/2022 | 7575.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/09/2022 | 250219.41 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/09/2022 | 256623.17 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/09/2022 | 70248.56 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/09/2022 | 50422.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/09/2022 | 45886.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/09/2022 | 28017.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/09/2022 | 14687.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/09/2022 | 111245.37 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/09/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/09/2022 | 100432.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/09/2022 | 117687.18 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 28/09/2022 | 98530.27 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/09/2022 | 29468.28 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 28/09/2022 | 84840.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 28/09/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 28/09/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/09/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 28/09/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 28/09/2022 | 440.00 | 00002058833465 | GAUDIMARA DUARTE DANTAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009111904496 | ARYMAELYDA ARYELY RICARTE MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 28/09/2022 | 440.00 | 00009278888400 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 28/09/2022 | 440.00 | 00004229445482 | JOANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 28/09/2022 | 530.00 | 00012384059831 | MARIA DAS GRACAS LUIZ QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 28/09/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 28/09/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 28/09/2022 | 98530.27 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010306 | 28/09/2022 | 8802.45 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 28/09/2022 | 2160.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVICO PRESTADO NA CONSTITUICAO DE CNPJ DE DUAS INSTITUICOES DE ENSINO EMEI PROFA MARIA FERNANDES DE SANTANA E DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, E ALTERACAO DE PRESIDENTE DE CONSELHO DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010318 | 28/09/2022 | 162537.94 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010319 | 28/09/2022 | 271469.67 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 28/09/2022 | 137102.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 28/09/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 28/09/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 28/09/2022 | 22095.64 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/09/2022 | 21930.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 28/09/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 28/09/2022 | 24130.62 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, COMO VACINADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/09/2022 | 27148.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/09/2022 | 12915.93 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/09/2022 | 37984.24 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 28/09/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, COMO VACINADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/09/2022 | 200.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, COMO VACINADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/09/2022 | 200.00 | 00076883728449 | FRANCISCO BEZERRA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, COMO VACINADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, COMO VACINADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/09/2022 | 400.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, NO APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, NO APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/09/2022 | 150.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, NO APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, NO APOIO MOTORISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, NO APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/09/2022 | 150.00 | 00008865854499 | RAQUEL MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA NOS DIAS 24/09/2022, NAS UBS ZONA URBANA, NO APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/09/2022 | 310.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADOEES DA SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/09/2022 | 4740.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTE SAMPAIO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NOS PALNTOES DOS DIAS 17, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/09/2022 | 600.00 | 00013773806450 | VITOR DANIEL ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 METROS DE REBOCO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE ANCORA - SITIO JERIMUM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/09/2022 | 350.00 | 00011959238485 | JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO JERIMUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/09/2022 | 136.35 | 00010645735418 | JOSEPH GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAJAZEIRAS PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TESTE DO PEZINHO, NO BANCO DE LEITE HUMANO JOSEFA GARCIA ROLIM, MATERNIDADE DEODATO CARTAXO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/09/2022 | 136.35 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAJAZEIRAS PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TESTE DO PEZINHO, NO BANCO DE LEITE HUMANO JOSEFA GARCIA ROLIM, MATERNIDADE DEODATO CARTAXO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/09/2022 | 136.35 | 00007412603442 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAJAZEIRAS PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TESTE DO PEZINHO, NO BANCO DE LEITE HUMANO JOSEFA GARCIA ROLIM, MATERNIDADE DEODATO CARTAXO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 28/09/2022 | 2212.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MAIS 04 PLANTOES EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/09/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SWAB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/09/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA DA PACIENTE AGATHA LORENA RODRIGUES DE SOUSA, CPF: 171.662.694-30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA PRESTADOS PARA A COLETA DO PONTO ELETRONICO DA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA - UMARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UBS PILOES NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/09/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA DESINFECCAO EM GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/09/2022 | 6779.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010208 | 28/09/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 28/09/2022 | 37994.48 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/09/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009904111413 | MARIA VICTORIA MACIEL ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 28/09/2022 | 12000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 28/09/2022 | 6400.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 COTURNO HUMMER SPECTRUN PERSONALIZADO SAM, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010243 | 28/09/2022 | 5585.89 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LABORATORIO DO HOSPITAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/09/2022 | 900.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SISTEMA DE RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINA BRASIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 28/09/2022 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DA LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO, CADASTRO DE PACIENTES E TRIAGEM, MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS E SISTEMA DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 28/09/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 28/09/2022 | 5400.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010264 | 28/09/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 28/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDVAL GOMES DE ABREU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010305 | 28/09/2022 | 12000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVCAO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010310 | 28/09/2022 | 625.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 28/09/2022 | 4480.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM 28 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010312 | 28/09/2022 | 16638.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/09/2022 | 2126.95 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010320 | 28/09/2022 | 54553.94 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010321 | 28/09/2022 | 21493.98 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010322 | 28/09/2022 | 70060.28 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010323 | 28/09/2022 | 34566.17 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO AO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0010162 | 28/09/2022 | 105584.63 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO BM 01-2022, DO CONTRATO Nº 00238/2022-CPL, COMO OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO DISTRITO DE UMARI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV 0003/2022. | 00282022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0010164 | 28/09/2022 | 106438.44 | 12102978000143 | MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO BM 01-2022, DO CONTRATO Nº 00283/2022-CPL, COMO OBJETO: CONSTRUCAO DE PARQUE VERTICAL AS MARGENS DA BR 393, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV 00042/2022. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 28/09/2022 | 59794.39 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/09/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 28/09/2022 | 516.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRTURA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00004887823410 | MIRAEL ALMEIDA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTES AOS SITIOS FEIJAO, LAGOA DO BE, SANTANA, ESCURINHO DE BAIXO E NICACIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 28/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ANALISE BACTERIOLOGICA; FISICO QUIMICA 1/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010307 | 28/09/2022 | 9999.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010308 | 28/09/2022 | 4000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 28/09/2022 | 7097.38 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO, 500 hr, E PECAS DA MOTONIVELADORA-GR1803BR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 28/09/2022 | 2160.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 28/09/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 28/09/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 28/09/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 28/09/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004433642495 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/09/2022 | 300.00 | 00057054690478 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00093129262415 | VALETIM JOSE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 28/09/2022 | 500.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005873980438 | CICERA DE SOUSA MACIEL NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/09/2022 | 400.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004572877483 | MARILENE DE ABRANTES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003912607400 | FRANCISCO GOMES VIEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00009777051450 | DIEGO ITALO EUGENIO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002832446400 | JOSE RUBENS FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009045563444 | JUCIELIO BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00001629605492 | FABIO ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 28/09/2022 | 800.00 | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010217 | 28/09/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES SETEM 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 28/09/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 28/09/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 28/09/2022 | 21912.74 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 28/09/2022 | 18448.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 28/09/2022 | 13447.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/09/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 28/09/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 28/09/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 28/09/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 28/09/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 28/09/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 28/09/2022 | 2125.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 28/09/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 28/09/2022 | 360.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CPF A3 EM TOKEN VALIDADE DE TRES ANOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 28/09/2022 | 11247.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 28/09/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010265 | 28/09/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 28/09/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERCAO E ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA NA ABA DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 28/09/2022 | 38603.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 28/09/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 28/09/2022 | 3151.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 28/09/2022 | 7000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 28/09/2022 | 20851.03 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 28/09/2022 | 16342.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 28/09/2022 | 24508.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 28/09/2022 | 6060.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 28/09/2022 | 8672.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 28/09/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 28/09/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DAOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 28/09/2022 | 24361.78 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 28/09/2022 | 4699.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 28/09/2022 | 286.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47,CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 28/09/2022 | 1050.59 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH-8H54 ONDE O MESMO PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CAD UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010269 | 28/09/2022 | 1416.13 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010270 | 28/09/2022 | 222.47 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010272 | 28/09/2022 | 1083.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010273 | 28/09/2022 | 1205.52 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010274 | 28/09/2022 | 1294.42 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010275 | 28/09/2022 | 2500.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 28/09/2022 | 200.00 | 00096555220406 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 28/09/2022 | 1268.88 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA DO CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH-8H54 ONDE O MESMO PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PRGRAMA AUXILIO BRASIL/CAD UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010324 | 28/09/2022 | 33439.57 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 28/09/2022 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 28/09/2022 | 100.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO 1º PEDAL SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 28/09/2022 | 400.00 | 00015126790463 | FRANCISCO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM A VAN DE PLACA GIY4E49 PARA A CIDADE DE UMARI-CE, COM A EQUIPE DE VOLEI FEMININO PARA UM JOGO AMISTOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 28/09/2022 | 310.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 28/09/2022 | 104.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 28/09/2022 | 550.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PADRÃO DE VOLEI DO TIME DE GERSON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 28/09/2022 | 1032.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 28/09/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE MIDIA FEITA NO BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 28/09/2022 | 7412.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/09/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0010292 | 28/09/2022 | 19000.00 | 09078427000187 | S&S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A CAVALGADA TROPEIROS DE SAO FRANCISCO, COM A APRESENTACAO DE SIRANO E SIRINO COM DURACAO DE 02 HORAS DE SHOW, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 28/09/2022 | 516.00 | 00004140748400 | FRANCISCA MARQUES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO VOLTADO PARA A PESSOA IDOSA EM ALUSAO AO PROJETO DIGNIDADE NA TERCEIRA IDADE, REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ACOMPANHAMNETO DA IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 28/09/2022 | 2300.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A ELABORACAO DE PROJETO SOCIAL VOLTADO A PESSOA IDOSA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 28/09/2022 | 516.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS VOLTADO PARA A PESSOA IDOSA EM ALUSAO AO PROJETO DIGNIDADE NA TERCEIRA IDADE, REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 28/09/2022 | 516.00 | 00012280017407 | ELIZANI DOS SANTOS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANICURE E ESMALTACAO VOLTADO PARA PESSOA IDOSA EM ALUSAO AO PROJETO DIGNIDADE NA TERCEIRA IDADE, REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 28/09/2022 | 619.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DAS ACOES EM ALUSAO AO PROJETO DIGNIDADE NA TERCEIRA IDADE, REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0010387 | 29/09/2022 | 80000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA ZEZO, EM PRACA PUBLICA ALUSIVA AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0010425 | 29/09/2022 | 70000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA COM APRESENTACAO DE MICHELE ANDRADE COM DURACAO DE 120 MINUTOS DE SHOW, COM RECONHECIMENTO PUBLICO NOTAVEL PARA A FESTA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 29/09/2022 | 150.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0010428 | 29/09/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0010430 | 29/09/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 29/09/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008238151457 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 29/09/2022 | 270.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 29/09/2022 | 350.00 | 00002880727154 | GILSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 29/09/2022 | 570.00 | 00012617737489 | VICENTE BRENO GONÇALVES ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012551522498 | Taiza de Brito Gomes | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 29/09/2022 | 200.00 | 00014517423476 | BRUNA LETICIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 29/09/2022 | 350.00 | 00070947058320 | MARCOS MOTA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007077162419 | TEREZINHA DE JESUS JUSTINO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00006697074655 | ANTIOSMILDO CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004398011412 | MARIA SALETE SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 29/09/2022 | 300.00 | 00067626750420 | RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010998020400 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 29/09/2022 | 1390.00 | 00042506727434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 29/09/2022 | 150.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008409424436 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/09/2022 | 500.00 | 00007159262417 | ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0010404 | 29/09/2022 | 97489.67 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00302022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0010405 | 29/09/2022 | 104651.40 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO. | 00312022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 29/09/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010427 | 29/09/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0010429 | 29/09/2022 | 50000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 29/09/2022 | 17500.56 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 29/09/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 29/09/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDIA LISNEY ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE ARTESANATO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 29/09/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 29/09/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 29/09/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 29/09/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 29/09/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012604285401 | LUCAS SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 29/09/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 29/09/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012982554496 | ADRIELY ESTEFANY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004333014492 | ANTONIA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/09/2022 | 500.00 | 00013557405419 | MARIA MICKAELLY PEREIRA DE MORAIS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 29/09/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 29/09/2022 | 500.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 29/09/2022 | 500.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 29/09/2022 | 500.00 | 00010377383490 | MARCIA DANTAS SABINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 29/09/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 29/09/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 29/09/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 29/09/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/09/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 29/09/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 29/09/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 29/09/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 29/09/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MAIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 29/09/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 29/09/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/09/2022 | 400.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 29/09/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 29/09/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 29/09/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 29/09/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 29/09/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 29/09/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 29/09/2022 | 500.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE POTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 29/09/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 29/09/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 29/09/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 29/09/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 29/09/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 29/09/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/09/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 29/09/2022 | 500.00 | 00012080245406 | MARIA ESTEPHANIE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 30/09/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 30/09/2022 | 500.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 30/09/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FFREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 30/09/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/09/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 30/09/2022 | 400.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 30/09/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 30/09/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 30/09/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010223303496 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 30/09/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 30/09/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 30/09/2022 | 400.00 | 00014022454407 | JULIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/09/2022 | 17071.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010483 | 30/09/2022 | 2900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FORMACAO E MANUTENCAO PARA A GESTAO EDUCACAO MUNICIPAL. MODULO CADASTROS GERAIS, DASHBOARDS, GESTAO PEDAGOGICA, CENSO ESCOLAR, FORMACOES, TRANSPORTE ESCOLAR, RELATORIOS PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 30/09/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 30/09/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 30/09/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 30/09/2022 | 1248.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA QUANTIDADE DE 04 CARROS PIPAS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 30/09/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010505 | 30/09/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/09/2022 | 1759.61 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA 07/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 30/09/2022 | 10368.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010459 | 30/09/2022 | 82856.31 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE ( CAPS, CEO E POLICLINICA), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010462 | 30/09/2022 | 55448.58 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (MELHOR EM CASA E NASF) COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010464 | 30/09/2022 | 139744.94 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA) COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010466 | 30/09/2022 | 150133.62 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (ATENCAO BASICA E SECRETARIA) COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003654908497 | JOAO BATISTA CIPRIANO ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 30/09/2022 | 443.50 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE CADEIRAS E TROCA DE ESTOFADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 30/09/2022 | 1800.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO/POST E PRODUCAO DE VIDEOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0010504 | 30/09/2022 | 17452.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 NOTE ACER A515 E 01 MULTI SCANNER FUJITSU, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 30/09/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO/ NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/09/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 30/09/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010580 | 30/09/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010581 | 30/09/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010582 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 30/09/2022 | 12559.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 30/09/2022 | 2321.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 30/09/2022 | 603.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 30/09/2022 | 63343.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 30/09/2022 | 9557.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO D AGUA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCADIDADES: SITIO AROEIRA, FOVEIRO, VELA CRUZ E BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 30/09/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 30/09/2022 | 410.00 | 04288424000154 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA PLAST 40L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010564 | 30/09/2022 | 28115.28 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE N°1066124-78/2019 - P=B 887402/2019 - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00202022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010575 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010576 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010577 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010578 | 30/09/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010579 | 30/09/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010584 | 30/09/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007037097470 | EDILENE DUARTE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/09/2022 | 1250.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 30/09/2022 | 500.00 | 00031295502836 | JOSE VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00020584792468 | JOSE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 30/09/2022 | 44153.61 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 30/09/2022 | 1424.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEP JUDICIAL ID NR 081230000008703688 - PROCESSO 00017070220138150051 - 09283185000163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 30/09/2022 | 455.26 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP DIA 28/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 30/09/2022 | 199.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP DIA 29/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/09/2022 | 4.73 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR DIA 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 30/09/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO 18405-5 DIA 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 30/09/2022 | 35972.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 22/43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 30/09/2022 | 11.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 22/51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 30/09/2022 | 44.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 22/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 30/09/2022 | 510.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 22/51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 30/09/2022 | 11.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 22/43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 30/09/2022 | 143.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010538 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010539 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010540 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010541 | 30/09/2022 | 539.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010542 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010543 | 30/09/2022 | 10.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010544 | 30/09/2022 | 120.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010546 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010547 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010548 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010549 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010550 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010551 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010552 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010554 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010556 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010557 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010558 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010559 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010560 | 30/09/2022 | 253.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010565 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010567 | 30/09/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/09/2022 | 6700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/09/2022 | 201.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 30/09/2022 | 249.65 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 08/202 DOS PRESTADORES DE SERVICO DE VEICULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010583 | 30/09/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010490 | 30/09/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDEREAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 30/09/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 30/09/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010574 | 30/09/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 30/09/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 30/09/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 30/09/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 30/09/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 30/09/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010566 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010573 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29715-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0010475 | 30/09/2022 | 80000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/09/2022 | 17500.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTACACAO DE TENDAS/ TOLDOS E PLAYGROUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 10/10/2022 | 6500.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS MICHELE ANDRADE, ZE CANTOR E ZEZO, PARA EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010599 | 10/10/2022 | 5782.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010600 | 10/10/2022 | 6785.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010603 | 10/10/2022 | 1215.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010605 | 10/10/2022 | 1997.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010606 | 10/10/2022 | 4002.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010607 | 10/10/2022 | 2217.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010608 | 10/10/2022 | 568.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010610 | 10/10/2022 | 1831.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0010615 | 10/10/2022 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 10/10/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 10/10/2022 | 2062.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICACAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS: CUIDADO, PROTECAO E ACESSO A DIREITOS VOLTADOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 10/10/2022 | 6235.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (PULA-PULA, ESCORREGADOR, CASTELO DE BOLINHAS, CARROSSEL, DENTRE OUTROS) PARA EXECUCAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS: CUIDADO, PROTECAO E ACESSO A DIREITOS VOLTADOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/10/2022 | 8518.50 | 00000374076359 | LEONARDO TAVARES DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GULOSEIMAS - KITS (DOCES, BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, CHICLETES, DENTRE OUTROS) DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS: CUIDADO, PROTECAO E ACESSO A DIREITOS VOLTADOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 10/10/2022 | 1800.00 | 03014513000140 | VIEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 MIL SORVETES E GELADOS (GARRAFINHAS) PARA A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 10/10/2022 | 2947.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 10/10/2022 | 53.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NENEM DE EPIFANIO NO DIA 05 DE OUTUBRO, OCORRIDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/10/2022 | 150.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 10/10/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO NENEM DE EPIFANIO, QUE TEVE INICIO NO DIA 02 DE JULHO, NO ESTADIO HILTAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 10/10/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO NENEM DE EPIFANIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO 2022, NO ESTADIO HILTAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 10/10/2022 | 3064.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A FINAL DO 3° CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO NENEM DE EPIFANIO REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010593 | 10/10/2022 | 26429.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010604 | 10/10/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PREDIO DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO 3953-5 DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 10/10/2022 | 11.31 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/10/2022 | 10.63 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 10/10/2022 | 1710.12 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO N 639011551 - PARC 42-60 - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 10/10/2022 | 6331.67 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO N 637781481 - PARC 37-60 - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 10/10/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO N 624436802 - PARC 111 - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 10/10/2022 | 285.00 | 00002019953102 | Thamyse Martins Soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PATOS-PB A FIM DE REALIZAR UM CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, NA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 10/10/2022 | 1381.68 | 00002019953102 | Thamyse Martins Soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA NATAL RN A FIM DE REALIZAR UM CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, NA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 10/10/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010590 | 10/10/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0010601 | 10/10/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO PARA KYARA LOUISE GONZAGA DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 10/10/2022 | 1200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 COROA DE FLORES PARA FUNERAIS DE HORACIO; IZAU DANTAS; MANOEL CESARIO; JOAQUIM SATURNINO E JOAQUIM ANTONIO E. JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00007878432457 | GESSIKA GEANNY PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 10/10/2022 | 344.84 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 10/10/2022 | 350.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 10/10/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 10/10/2022 | 160.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECONECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/10/2022 | 10320.00 | 13753768000188 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJ. LIXEIR PLAST 50L DESTINADA A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 10/10/2022 | 95.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 10/10/2022 | 808.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D ' AGUA CARRO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/10/2022 | 5500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ALUMINIO BAIXIO RELEVO E PEDRAS DE GRANITO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: INAUGURACAO DA PRACA DE EVENTOS (HOMENAGEM A RAIMUNDO LIRA); PRACA JOAO LUIZ DE SOUZA; PRACA OTAVIO SOARES DE MATOS; PRACA SAO FRANCISCO (VILA DO BREJO) E PRACA DOS ESCRITORES, DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010663 | 10/10/2022 | 24955.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010664 | 10/10/2022 | 50085.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 15 - LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010665 | 10/10/2022 | 50211.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00077/1011-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS COM PLACA HUP8053 CAMINHAO F4000, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA DA PRACA DO SITIO MALHADA, PRACA VARZEA DA SERRINHA, PRACA SITIO PILOES E DA PRACA SITIO VILA DO BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/10/2022 | 27240.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS E INSETICIDAS DESTINADOS A PRACA DA MATRIZ, DISTRITO DE BANDARRA, CEMITERIO PUBLICO LOCAL E DO UMARI E DISTRITO DO GRAVATA, E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010587 | 10/10/2022 | 24230.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010588 | 10/10/2022 | 5823.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010589 | 10/10/2022 | 6460.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010591 | 10/10/2022 | 27453.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 10/10/2022 | 1500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO DEDO EM GATILHO DA PACIENTE GERALDA BEZERRA DE SOUSA CPF: 019.449.294-01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010595 | 10/10/2022 | 4540.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010597 | 10/10/2022 | 7300.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010598 | 10/10/2022 | 34339.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 10/10/2022 | 2900.00 | 11780779000121 | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO RADIOLOGICO DO PACIENTE LUCAS ABRAAO LIMA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 10/10/2022 | 10265.50 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AOS ATENDIMENTOS NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO - PILOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0010637 | 10/10/2022 | 2760.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT NA UBS JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, UMARI, CENTRO DE REABILITACAO E HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 10/10/2022 | 2200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ALUMINIO BAIXO RELEVO COM PEDRAS DE GRANITO/ INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS POSTO ANCORA PEDRINA MARIA DE JESUS - VILA DO BREJO E UBS SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00010136029353 | FRANCELSO VIANA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTAO MEDICO 24H, NO DIA 01/10/2022, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/10/2022 | 151.50 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO EM PATOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 10/10/2022 | 90.90 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MEDICA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO EM PATOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 10/10/2022 | 90.90 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO EM PATOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 10/10/2022 | 90.90 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO EM PATOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 10/10/2022 | 620.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 62 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO, VAGINAL, FLORAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 10/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0010655 | 10/10/2022 | 9335.70 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETIM DIARIO DE VACINA ORAL, CARTAO DA CRIANCA, CARTAO DA MULHER, CARTAO DE SAUDE DA GESTANTE, CARTAO DE SAUDE DO ADOLESCENTE, CARTAO DE SAUDE DO IDOSO, CARTAO DE VACINA ADULTO, ENVELOPE SACO PARA PROTUARIO, ENVELOPE TMBRADO..) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 10/10/2022 | 3017.50 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 10/10/2022 | 628.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010617 | 10/10/2022 | 464.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010620 | 10/10/2022 | 5139.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010622 | 10/10/2022 | 18401.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010623 | 10/10/2022 | 8121.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010624 | 10/10/2022 | 8698.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010625 | 10/10/2022 | 36001.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO REGULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 11/10/2022 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO E COM PEDRA DE GRANITO PARA A EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 11/10/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 11/10/2022 | 3500.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO PARA O EVENTO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 11/10/2022 | 1758.00 | 00033930864487 | LOURIVAL BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS DE BANDARRA E CACHOEIRA DA MOÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 11/10/2022 | 516.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007756459407 | LUCILENE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 11/10/2022 | 1411.20 | 00662270000320 | INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | /.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRACAO Nº PROCESSO - 52637.001449/2021-45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 11/10/2022 | 1612.80 | 00662270000320 | INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | /.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRACAO 3259726 PROCESSO 52637.001452/2021-69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 11/10/2022 | 774.00 | 00006018465400 | LEILLIANNY ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (PULA-PULA, ESCORREGADOR, CASTELO DE BOLINHAS, CARROSSEL, DENTRE OUTROS) PARA EXECUCAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 11/10/2022 | 1031.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DESTINADOS A EXECUCAO DO PROJETO DIAS DAS CRIANCAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 11/10/2022 | 2529.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 11/10/2022 | 97.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 11/10/2022 | 97.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/10/2022 | 147.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 11/10/2022 | 97.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 11/10/2022 | 2100.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR, PARA A FESTA DOS 141 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM A CONFECCAO DE TRES BANDEIRAS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, E UMA BANDEIRA PARA O FORUM DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 13/10/2022 | 8575.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 13/10/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010714 | 13/10/2022 | 1245.79 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00010380168430 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA COM DESPESAS FUNERARIAS DE FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO,DESIGNADA PARA CUSTEAR O TRASNLADO DO FALECIDO, DE CURITIBA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010729 | 13/10/2022 | 231.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 13/10/2022 | 800.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, RECARGA E REVISAO NOS AR-CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 13/10/2022 | 890.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 02 COMPUTADOR/NOTEBOOK, PLCA MAE, FORMATACAO, REINSTALACAO DE SOLFTWARE, BACKUP DE ARQUIVOS,CONSERTO DE NOBREAK'S E FONTE ATX, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 13/10/2022 | 27000.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 APARELHOS AUDITIVOS DA MARCA INTERTON (MODELOS-CRISP 360 DRW-STER 460 BTE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010713 | 13/10/2022 | 230.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010723 | 13/10/2022 | 19265.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 13/10/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 13/10/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 13/10/2022 | 2250.00 | 07346421000118 | TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TRES SERVIDORES DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, QUE SERA REALIZADO EM NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010707 | 13/10/2022 | 441.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 13/10/2022 | 1899.24 | 00662270000320 | INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | /.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRACAO PROCESSO 52637.000253/2022-14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010689 | 13/10/2022 | 13575.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010703 | 13/10/2022 | 13575.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010731 | 13/10/2022 | 1692.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 13/10/2022 | 5052.00 | 00004828123466 | ELISSANDRO ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010710 | 13/10/2022 | 1649.29 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010711 | 13/10/2022 | 2113.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010724 | 13/10/2022 | 25675.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010726 | 13/10/2022 | 45003.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2 DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010736 | 13/10/2022 | 15673.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010737 | 13/10/2022 | 1796.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010739 | 13/10/2022 | 2150.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010740 | 13/10/2022 | 3700.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRACAS E CANTEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRRAS, SERVICOS URBANSOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010741 | 13/10/2022 | 8302.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010744 | 13/10/2022 | 6364.60 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0010687 | 13/10/2022 | 5825.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 13/10/2022 | 2360.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 13/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 13/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 13/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 13/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 13/10/2022 | 3100.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO REALIZADOS NA INSTITUICAO DE ENSINO EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010708 | 13/10/2022 | 1452.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010709 | 13/10/2022 | 8247.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010728 | 13/10/2022 | 18558.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 13/10/2022 | 2100.00 | 00098132946472 | FRANCINEIDE CANDIDA AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL PARA EVENTO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO EM 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010742 | 13/10/2022 | 14160.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010743 | 13/10/2022 | 7246.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 13/10/2022 | 215.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010715 | 13/10/2022 | 4416.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010717 | 13/10/2022 | 4623.46 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010719 | 13/10/2022 | 3016.78 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010720 | 13/10/2022 | 4445.87 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010721 | 13/10/2022 | 446.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010722 | 13/10/2022 | 774.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010725 | 13/10/2022 | 1076.86 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 13/10/2022 | 6000.00 | 00099251787468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE PEDRA REDONDA - UBS BANDARRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010732 | 13/10/2022 | 6876.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010733 | 13/10/2022 | 1383.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010734 | 13/10/2022 | 957.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010735 | 13/10/2022 | 2515.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010745 | 13/10/2022 | 392.74 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010746 | 13/10/2022 | 16144.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010748 | 17/10/2022 | 1317.52 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010750 | 17/10/2022 | 818.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 17/10/2022 | 3211.27 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE GILBERTO PINHEIRO CPF: 894.510.588-34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010760 | 17/10/2022 | 208.56 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010762 | 17/10/2022 | 1192.44 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010763 | 17/10/2022 | 13900.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010770 | 17/10/2022 | 168.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010772 | 17/10/2022 | 2116.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010774 | 17/10/2022 | 2997.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010777 | 17/10/2022 | 8668.34 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010778 | 17/10/2022 | 3486.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010779 | 17/10/2022 | 70007.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010781 | 17/10/2022 | 1650.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010782 | 17/10/2022 | 8086.03 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA BACIA DO PACIENTE HENRIQUE BATISTA DE SANTANA CPF: 046.202.794-55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA BARBOSA CPF: 108.637.308-17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE VICTOR HUGO NUNES EVANGELISTA CPF: 701.482.644-17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE RICASSIO ALVES DE SOUSA CPF: 138.884.794-05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA DORSAL DO PACIENTE FRANCISCO HERCULES GONCALVES FERNANDES CPF: 075.936.454-01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO DO PACIENTE FRANCISCO ULISSES VIANA CPF: 086.490.494-00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO TORACOLOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA CPF: 890.598.671-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 17/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA AZEVEDO ABREU CPF: 885.595.134-34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010794 | 17/10/2022 | 17926.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 17/10/2022 | 2170.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0010823 | 17/10/2022 | 9689.39 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME BOLETIM MEDICAO 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010826 | 17/10/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO DE PLACA PALIO QFI-7595 - PMAQ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010827 | 17/10/2022 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437 - NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010829 | 17/10/2022 | 2016.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO S10 DA UBS DE UMARI DE PLACA QFL-0D74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010830 | 17/10/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO SANDERO DA UBS DE PILOES DE PLACA QFB-3667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010832 | 17/10/2022 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6H76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010834 | 17/10/2022 | 1380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010836 | 17/10/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA QSK-0495 - SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010838 | 17/10/2022 | 1630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO SPRINTER DE PLACA QSL-9210 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010841 | 17/10/2022 | 14704.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010842 | 17/10/2022 | 14000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE POSTOS DE SAUDES, NOS SITIOS UMARI, BREJO E PE DE SERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010843 | 17/10/2022 | 15540.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010844 | 17/10/2022 | 13559.75 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 17/10/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE IDOBERTO AFONSO DE CARVALHO CPF: 069.118.928-56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010846 | 17/10/2022 | 8175.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010847 | 17/10/2022 | 7687.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010849 | 17/10/2022 | 6555.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 17/10/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 17/10/2022 | 4889.56 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 17/10/2022 | 8125.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0010868 | 17/10/2022 | 15990.05 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (ATESTADO MEDICO, BLOCO DE FICHA DE CONTROLE DAS CHAGAS, BLOCO DE FICHA DE VISITA, BLOCO DE REGISTO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL, BLOCO DE REGISTRO SEMANAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 17/10/2022 | 540.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO POS REFORMA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE PEDRINA MARIA DE JESUS - VILA DO BREJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010757 | 17/10/2022 | 232.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010765 | 17/10/2022 | 21550.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010797 | 17/10/2022 | 2190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV-8H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010801 | 17/10/2022 | 3484.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-1A53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010802 | 17/10/2022 | 4928.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6C47 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010804 | 17/10/2022 | 4928.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2171 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010805 | 17/10/2022 | 3484.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010807 | 17/10/2022 | 3696.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PARACHOQUES DE DOIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 17/10/2022 | 16000.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM BUFFET E DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 17/10/2022 | 105.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA FORMADORES MINISTRANTES DA FORMACAO EDUCAR PRF TRANSFORMAR ATITUDES PARA PRESERVAR VIDAS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00009748491463 | JOSE WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 17/10/2022 | 1125.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA COBERTURA DO SEGURO DOS VEICULOS STRADA - QSE3406/PB; CRONOS - RLV9H14; FIAT TORO - RLV 4J35/PB UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS NAS VISITAS PEDAGOGICAS E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO Nº 00290/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 17/10/2022 | 1125.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA COBERTURA DO SEGURO DOS VEICULOS STRADA - QSE3406/PB; CRONOS - RLV9H14; FIAT TORO - RLV 4J35/PB UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS NAS VISITAS PEDAGOGICAS E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO Nº 00290/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 17/10/2022 | 1125.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA COBERTURA DO SEGURO DOS VEICULOS STRADA - QSE3406/PB; CRONOS - RLV9H14; FIAT TORO - RLV 4J35/PB UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS NAS VISITAS PEDAGOGICAS E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO Nº 00290/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 17/10/2022 | 1125.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA COBERTURA DO SEGURO DOS VEICULOS STRADA - QSE3406/PB; CRONOS - RLV9H14; FIAT TORO - RLV 4J35/PB UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS NAS VISITAS PEDAGOGICAS E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO Nº 00290/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00008819098407 | JOSE JANILSON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FERAIS NA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 17/10/2022 | 2610.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PODA REALIZADO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00008246057480 | FRANCISCA CRISTIANA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEIEF DR JOSE GONÇALVES DA SILVA, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00007047171401 | CAMILA FEITOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF MARIA FERNANDES DE SANTANA, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00009484594417 | ANA DEBORA GOMES FELIPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 17/10/2022 | 2690.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICAO PRESTADOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NO PERIODO DE 25/09 A 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010751 | 17/10/2022 | 9500.60 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010753 | 17/10/2022 | 335.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010759 | 17/10/2022 | 6220.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010767 | 17/10/2022 | 5310.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010769 | 17/10/2022 | 25075.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010773 | 17/10/2022 | 10525.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010776 | 17/10/2022 | 692.05 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010791 | 17/10/2022 | 7049.48 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRAÇAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010793 | 17/10/2022 | 16740.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010812 | 17/10/2022 | 5550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010813 | 17/10/2022 | 6700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 17/10/2022 | 3963.20 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 500 hr, DA MOTONIVELADORA-GR1803BR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 17/10/2022 | 3134.91 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA MOTONIVELADORA-GR1803BR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010818 | 17/10/2022 | 34608.21 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DA MEDICAO BM06/2022, DO CONTRATO N°00222/2022-CPL, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA AS MARGENS DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00212022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010821 | 17/10/2022 | 74777.20 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO BM 07-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010839 | 17/10/2022 | 15340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010840 | 17/10/2022 | 12000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 17/10/2022 | 2700.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS EM GERAL: EM BUSTOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO UMARI, PASSARELA, LET. DO BAR DA PRAÇA, ASSIM COMO PINTURA DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO, PINTURA NO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010861 | 17/10/2022 | 30831.78 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO BM 06-2022, DO CONTRATO N°00254/2022-CPL, DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 00011/2022 | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 17/10/2022 | 200.00 | 00069037485472 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 17/10/2022 | 600.00 | 00002029484474 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 17/10/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 17/10/2022 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 17/10/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 13 E DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010758 | 17/10/2022 | 264.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 17/10/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ADELINO ANTONIO PINTO,41 CENTRO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010752 | 17/10/2022 | 7001.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010766 | 17/10/2022 | 6030.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010811 | 17/10/2022 | 8790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 17/10/2022 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 17/10/2022 | 17005.38 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS QUE NAO CONSTA NO RENAME DA FARMACIA BASICA DO MUNICPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE TERREO. DURANTE O MES DE OUTUBBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1° ANDAR. DURANTE O MES DE OUTUBBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/10/2022 | 120.00 | 00053021975453 | SINVAL CAVALCANTE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CONJUNTOS DE MESAS PARA OS ATENDIMENTOS DA EQUIPE NA TENDA DA SAUDE, DO DIA 01 AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022 (SEMANA DO MUNICIPIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 17/10/2022 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PELO PORTAL TRIBUNA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010858 | 17/10/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUITARIA. DURANTE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010859 | 17/10/2022 | 5700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO E PROVIMENTO DE DATA CENTER, DURANTE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010764 | 17/10/2022 | 186.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA NOBRE FORMIGA 32, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010809 | 17/10/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA OGB1A26, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010810 | 17/10/2022 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA RLU-5D08, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 17/10/2022 | 1547.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA RODA DE CONVERSA EM ALUSAO AO SETEMBRO VERDE, MES DE LUTA PELA INCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA JUNTO AOS USUARIOS QUE COMPOEM OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BAISCA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 17/10/2022 | 1547.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA RODA DE CONVERSA COM USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 17/10/2022 | 1031.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA RODA DE CONVERSA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO -MES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE OS TRANSTORNOS MENTAIS E PREVENCAO AO SUICIDIO- JUNTO AOS USUARIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DI CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 17/10/2022 | 12000.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS: CUIDADO E ACESSO A DIREITOS VOLTADOS PARA AS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 17/10/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR N&N GESSO F.C PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE TRIUNFO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47 CENTRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 18/10/2022 | 5355.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 18/10/2022 | 849.03 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004447544407 | ALEXANDRA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00012278529404 | CARLOS DENILSON DE ABREU MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 18/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE FATURAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FICA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 18/10/2022 | 2000.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM, CAMINHA INTERNACIONAL DE PLACA OXO 3955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 18/10/2022 | 918.25 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 18/10/2022 | 1898.23 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 18/10/2022 | 749.50 | 00093135688453 | JOSE DE ANCHIETA MOREIRA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 18/10/2022 | 565.85 | 00004662301416 | SANDRA SOARES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 18/10/2022 | 408.40 | 00070343575442 | ANDERSON SOARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 18/10/2022 | 1905.30 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 18/10/2022 | 2439.00 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 18/10/2022 | 894.83 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 18/10/2022 | 525.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 18/10/2022 | 1077.48 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 18/10/2022 | 1098.25 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 18/10/2022 | 1620.88 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 18/10/2022 | 750.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/10/2022 | 2737.53 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 18/10/2022 | 2766.93 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 18/10/2022 | 2550.58 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010905 | 18/10/2022 | 5300.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7E98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010906 | 18/10/2022 | 4345.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010907 | 18/10/2022 | 2950.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010908 | 18/10/2022 | 3210.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010909 | 18/10/2022 | 1450.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 8H80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010912 | 18/10/2022 | 1800.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J61, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010913 | 18/10/2022 | 4944.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7E98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010914 | 18/10/2022 | 3099.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 8A12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010916 | 18/10/2022 | 3468.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010917 | 18/10/2022 | 2952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5I82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010918 | 18/10/2022 | 1033.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 8H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010919 | 18/10/2022 | 2804.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010870 | 18/10/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO DE PLACA QFI 7595 PMAQ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010871 | 18/10/2022 | 2016.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO DE PLACA QFL 0D74 S10 DA UBS UMARI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010872 | 18/10/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO DE PLACA QFB 3667 SANDERO DA UBS DE PILOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010873 | 18/10/2022 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO DE PLACA QSL 6H76 SPIN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010874 | 18/10/2022 | 1380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO DE PLACA QSB 3707 SPIN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 18/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA TORAXICA DO PACIENTE VALDENIR SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 18/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE ANA ELIZABETE ALVES DE SOUSA CPF: 064.043.444-40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 18/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE ELINEIDE ALVES BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 18/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA DO ENCEFALO DA PACIENTE DAMIANA DUARTE TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA DO LOMBAR DO PACIENTE FRANCISCO DANTAS RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 18/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA DO LOMBAR DO PACIENTE JOACI RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 603.537.914-15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 18/10/2022 | 840.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSM 5D26 TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010885 | 18/10/2022 | 5025.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON LUMINOSA, LETRAS DE PVC EXPANDIDO E TOTEN DE ACM DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/10/2022 | 350.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA EXTRA JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES - 01 TESTE RAPIDO PARA LEISHMANIOSE, NO DIA 14/09/2022; 01 EUTANASIA LVC NOS DIAS 20/09 E 11/10/2022; 04 TESTES RAPIDOS LVC NOS DIAS 20/09/2022 E 11/10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010911 | 18/10/2022 | 2505.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON GA IVANIZADO 20x20 E JATEADO 0,10 - 1,00 PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 18/10/2022 | 6000.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROTESE DE JOELHO) DA PACIENTE FRANCISCA COSTA BARBOSA MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 18/10/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LINS CARVALHO MORAIS CPF 570517204-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 19/10/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR DA PACIENTE MARIA SILDEVANIA ALEXANDRE CPF: 021.901.584-86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 19/10/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LINS DE CARVALHO CPF: 570.517.204-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010924 | 19/10/2022 | 4440.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON LUMINOSA E TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METALICA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 19/10/2022 | 303.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COLABORADOR FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA QUE PARTICIPOU DO COSEMS-PB- CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA, NO DIA 14/10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/10/2022 | 100.00 | 00076882802491 | FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNCIONARIO JOSE RODOLFO AMARO DE SA, NO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 19/10/2022 | 100.00 | 00076882802491 | FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNCIONARIO JOSE JARISMAR DE OLIVEIRA, NO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 19/10/2022 | 3250.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESSO E CONSERTO GERAL DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE PEDRINA MARIA DE JESUS - VILA DO BREJO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 19/10/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA PERNA ESQUERDA DA PACIENTE MARIA ILZA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 19/10/2022 | 1755.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTE FLAVIA ROLIM DE OLIVEIRA CPF 101.824.164-70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00010379026457 | BRUNA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO ODONTOLOGA PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010951 | 19/10/2022 | 2805.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE POLIESTER COM METALON GA IVANIZADO 20X20 E LETRAS DE PVC EXPANDIDO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 19/10/2022 | 4125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 75 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010956 | 19/10/2022 | 18000.00 | 06328947000889 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010957 | 19/10/2022 | 80000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 19/10/2022 | 379.71 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 19/10/2022 | 379.71 | 00004941614429 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/10/2022 | 379.71 | 00093129580468 | MARIA LUCIA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010962 | 19/10/2022 | 30404.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 19/10/2022 | 379.71 | 00009532003452 | LUNARA DE SOUSA GUERRA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 19/10/2022 | 379.71 | 00002584363445 | MARIA ELIDAM DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 19/10/2022 | 379.71 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 19/10/2022 | 379.71 | 00001214487467 | JOSICLEA DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 19/10/2022 | 1139.13 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LOURENCO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 19/10/2022 | 1898.52 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010969 | 19/10/2022 | 7800.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 19/10/2022 | 379.71 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 19/10/2022 | 379.71 | 00031633418880 | WANEYLZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 19/10/2022 | 379.71 | 00001238905439 | NEURIVANIA ROLIM DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF ALDENIR MEIRELES, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010974 | 19/10/2022 | 7200.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 19/10/2022 | 488.06 | 00000024815454 | ZELIA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 19/10/2022 | 488.06 | 00003636105450 | FRANCISCA ABRANTES SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/10/2022 | 488.06 | 00003041853450 | DEMONTHIER BARBOSA DE SOUSA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 19/10/2022 | 488.06 | 00004279863466 | ANTONIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 19/10/2022 | 488.06 | 00001056281405 | JOSEFA EDIVANIA GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 19/10/2022 | 488.06 | 00091120489415 | VERA CELIDA LIBERATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 19/10/2022 | 1255.04 | 00005820764471 | RAQUEL SATURNINO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 19/10/2022 | 2091.75 | 00096567686472 | ALDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 19/10/2022 | 418.35 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 19/10/2022 | 418.35 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/10/2022 | 418.35 | 00010156170426 | LIGIA PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF EDILANE MOURA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 19/10/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010927 | 19/10/2022 | 3720.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO EM METALON AS INSTRUCOES DE ENSINO DA RDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010929 | 19/10/2022 | 4650.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO EM METALON AS INSTRUCOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00009178862400 | SEBASTIANA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 19/10/2022 | 330.00 | 00070812022416 | GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 19/10/2022 | 1547.00 | 00002798138485 | FRANCISCO ROBEILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 19/10/2022 | 516.00 | 00004443329447 | ANA TACIANA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 19/10/2022 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 19/10/2022 | 522.68 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS DE ENTREGA DE NOTIFICACOES DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 19/10/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 19/10/2022 | 225.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 01/10/2022 NA CAVALGADA/ESTAÇÃO DAS ARTES; NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ MANHÃ - 04H30MIN E 06H00MIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA TENDA DA SAUDE,NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/TARDE -17H00MIN E NA FESTA EMANCIPAÇÃO/PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/10/2022 | 225.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ MANHÃ - 04H30MIN E 06H00MIN E A TARDE - 17H00MIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 19/10/2022 | 75.00 | 00009553801463 | NATANI PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 01/10/2022 NA CAVALGADA/ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 19/10/2022 | 75.00 | 00009453638420 | ANA JESSICA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 08/10/2022 NA MARCHA PARA JESUS/PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ TARDE - 17H00MIN E NO DIA 07/10/2022 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO/PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 19/10/2022 | 75.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 08/10/2022 NA MARCHA PARA JESUS/PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 19/10/2022 | 50.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 01/10/2022 NA CAVALGADA/ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 19/10/2022 | 50.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 07/10/2022 NA FESTA EMANCIPAÇÃO/PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007412603442 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ MANHÃ - 04H30MIN E 06H00MIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/10/2022 | 50.00 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 08/10/2022 NA MARCHA PARA JESUS/PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 19/10/2022 | 100.00 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 01/10/2022 NA CAVALGADA/ESTAÇÃO DAS ARTES; NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ TARDE - 17H00MIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 19/10/2022 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ MANHÃ - 06H00MIN E TARDE - 17H00MIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA TENDA DA SAUDE, NO DIA 04/10 NA MISSA DE SÃO FRANCISCO/ MANHÃ - 04H30MIN E NO DIA 07/10/2022 NA FESTA EMANCIPAÇÃO/PRAÇA D EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010952 | 19/10/2022 | 8000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS: CUIDADO PROTECAO E ACESSO A DIRETOS VOLTADOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010994 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO VOLTADO AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010996 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011013 | 20/10/2022 | 2102.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/10/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 20/10/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 20/10/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA ARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ATRAVES DE PLATAFORMAS DIGITAIS E DO SITE FABIOKAMOTO.COM.BR, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011011 | 20/10/2022 | 1041.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011015 | 20/10/2022 | 1041.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011016 | 20/10/2022 | 2941.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011017 | 20/10/2022 | 3555.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/10/2022 | 231.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47,CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 20/10/2022 | 1907.84 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011008 | 20/10/2022 | 1220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 20/10/2022 | 400.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 20/10/2022 | 11188.11 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/10/2022 | 770.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E COPIAS DE CHAVES PARA O SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 20/10/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA ASSESI, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 20/10/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011128 | 20/10/2022 | 176.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011156 | 20/10/2022 | 6968.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011158 | 20/10/2022 | 4837.40 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 20/10/2022 | 534.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011002 | 20/10/2022 | 2199.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 20/10/2022 | 1324.00 | 00004462472438 | ROMERO GADELHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DAS FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011124 | 20/10/2022 | 164.88 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/10/2022 | 6360.14 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 09/202 DOS PRESTADORES DE SERVICO DE VEICULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 20/10/2022 | 0.42 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR DIA 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011049 | 20/10/2022 | 382.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011119 | 20/10/2022 | 1271.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-8D18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011005 | 20/10/2022 | 10735.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 20/10/2022 | 4250.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA MMO7269, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2022, UTILIZADA PARA REGAR A JARDINAGEM DAS PRACAS E CANTEIROS CENTRAIS DISPERSOS PELA CIDADE, COMO TAMBEM PARA CONSUMO HUMANO DE ALGUMAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 20/10/2022 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D ' AGUA DA PONTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 20/10/2022 | 94.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS MANILHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0011115 | 20/10/2022 | 42800.60 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO. | 00312022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011116 | 20/10/2022 | 26256.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PAC2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0011117 | 20/10/2022 | 43746.27 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA | 00302022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011127 | 20/10/2022 | 601.29 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011157 | 20/10/2022 | 17085.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/10/2022 | 60.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES 88559424415 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011047 | 20/10/2022 | 953.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA-9G30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011118 | 20/10/2022 | 9994.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011125 | 20/10/2022 | 838.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011126 | 20/10/2022 | 2190.90 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 20/10/2022 | 35622.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/10/2022 | 708.20 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE FREIOS SOLICITADOS NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO TORO PLACA RLV4J35/PB DESTINADO AS VISITAS TECNICO/PEDAGOGICAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/10/2022 | 294.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO TORO PLACA RLV4J35/PB DESTINADO AS VISITAS TECNICO/PEDAGOGICAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/10/2022 | 118.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETIFICACAO DOS FREIOS NA REALIZACAO DA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO TORO DE PLACA RLV4J35/PB DESTINADO AS VISITAS TECNICO/PEDAGOGICAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/10/2022 | 377.20 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO TORO DE PLACA RLV4J35/PB DESTINADO AS VISITAS TECNICO/PEDAGOGICAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010988 | 20/10/2022 | 896.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA GOL DE PLACA RLX 9C57 DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 20/10/2022 | 321.59 | 00011919804480 | GABRIELLY LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 20/10/2022 | 321.59 | 00005088608497 | PATRICIA PIRES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 20/10/2022 | 321.59 | 00001422833470 | MARIA DE LOURDES MENDES MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 20/10/2022 | 321.59 | 00003692991916 | JANCILEIDE SOARES BRAGA DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 20/10/2022 | 321.59 | 00095183280487 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 20/10/2022 | 321.59 | 00022490167120 | DOMINGOS ABEL DE SAVIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/10/2022 | 321.59 | 00000024326410 | PALMIRA MACENA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 20/10/2022 | 964.77 | 00010804776407 | FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 20/10/2022 | 1607.93 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 20/10/2022 | 241.20 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 20/10/2022 | 241.20 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUZA FAUSTINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 20/10/2022 | 241.20 | 00010179971441 | MIKAELI RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 20/10/2022 | 241.20 | 00008446778416 | MARIANA VITORIA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 20/10/2022 | 491.12 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 20/10/2022 | 491.12 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011020 | 20/10/2022 | 3235.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SANDERO DE PLACA QSB 0437 DA UBS BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 20/10/2022 | 491.12 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 20/10/2022 | 491.12 | 00001210108488 | SIMONE BATISTA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 20/10/2022 | 491.12 | 00006201251448 | SONAIRA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 20/10/2022 | 1052.40 | 00002394465930 | SHIRLEY GONCALVES FERNANDES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOO CIRURGIA DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011025 | 20/10/2022 | 2970.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PALIO DE PLACA QFI-7F95 PERTENCENTE AO PMAQ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 20/10/2022 | 1754.00 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011027 | 20/10/2022 | 3340.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA QSL-6H76 PERTENCENTE AO EMAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 20/10/2022 | 1052.00 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA EGIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011029 | 20/10/2022 | 2760.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA QSC-8326 PERTENCENTE A UBS DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011030 | 20/10/2022 | 2588.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 20/10/2022 | 672.13 | 00004228119476 | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011032 | 20/10/2022 | 1950.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFL-0D74 PERTENCENTE A UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 20/10/2022 | 672.13 | 00006229355426 | SUZANA DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 20/10/2022 | 672.13 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 20/10/2022 | 672.13 | 00076884031468 | AUDENI MENDONCA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ACS PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011036 | 20/10/2022 | 2066.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437,LOTADA NA UBS DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/10/2022 | 1152.23 | 00011395256462 | JESSICA KARINE ABRANTES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011038 | 20/10/2022 | 2140.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFI-7F95,LOTADO NO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 20/10/2022 | 1920.40 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 20/10/2022 | 576.12 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011041 | 20/10/2022 | 2066.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSL-6H76,LOTADO NO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 20/10/2022 | 576.12 | 00006652556405 | JOYCE DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL PRESTADOS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011043 | 20/10/2022 | 1845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSC-8326,LOTADO NA UBS DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011044 | 20/10/2022 | 1402.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFL-0344,LOTADO NA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011045 | 20/10/2022 | 1033.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFL-0D74,LOTADO NA UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011050 | 20/10/2022 | 243.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SAMU DE PLACA QSK-0A95 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00010379026457 | BRUNA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO ODONTOLOGA PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS NA UBS MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 20/10/2022 | 474.17 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/10/2022 | 474.17 | 00007489212499 | MIKAELLY ANTUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 20/10/2022 | 474.17 | 00005342831440 | MILDRIENNE DANTAS DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 20/10/2022 | 474.17 | 00004257660473 | ANACIDES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 20/10/2022 | 474.17 | 00069181012420 | LUCIDELIA GONZAGA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 20/10/2022 | 1017.00 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONCALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 20/10/2022 | 1693.50 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 20/10/2022 | 338.70 | 00005374799452 | DANUZA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 20/10/2022 | 338.70 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/10/2022 | 338.70 | 00001629666440 | RICARDO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 20/10/2022 | 479.70 | 00010115795456 | ANA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 20/10/2022 | 479.70 | 00084088265491 | ANGELA MARIA AMARO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 20/10/2022 | 479.70 | 00009811280410 | OSSILIA CAMILA VITURIANO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 20/10/2022 | 479.70 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 20/10/2022 | 479.70 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 20/10/2022 | 1027.90 | 00010749720409 | ANA CLAUDIA BATISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/10/2022 | 1713.15 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 20/10/2022 | 256.98 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 20/10/2022 | 256.98 | 00008557424450 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 20/10/2022 | 256.98 | 00010142641464 | VINICIUS MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 20/10/2022 | 256.98 | 00004258058408 | ELIANA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0011075 | 20/10/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMNETO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DO DISTRITO DE UMARI, ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0011076 | 20/10/2022 | 9689.39 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE UMA EDIFICACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ENGENHO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME BOLETIM MEDICAO 08. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UBS DA GRUTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 20/10/2022 | 493.07 | 00007077176479 | JOSEFA ADENILZA ANTONINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 20/10/2022 | 493.07 | 00083941681400 | GERALDA GOMES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 20/10/2022 | 493.07 | 00028462906873 | JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 20/10/2022 | 493.07 | 00009079401455 | FÁBIA RODRIGUES DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 20/10/2022 | 548.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 20/10/2022 | 493.07 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 20/10/2022 | 1056.60 | 00010863395414 | DALILA PIRES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 20/10/2022 | 1761.00 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 20/10/2022 | 528.30 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 20/10/2022 | 528.30 | 00005276336407 | MARCLECIA LEITE TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 20/10/2022 | 502.37 | 00002833850492 | MARIA JANICELIA BEZERRA DE MORAIS LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 20/10/2022 | 502.37 | 00073434655204 | GAUDENIA DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011095 | 20/10/2022 | 502.37 | 00089342631487 | OZELITA MARIA DOS SANTOS VIEIRA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/10/2022 | 502.37 | 00000092157432 | LUCINEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ACS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 20/10/2022 | 861.22 | 00006043653494 | ELOISA MARIA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 20/10/2022 | 1435.36 | 00010912752467 | MICHELE BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 20/10/2022 | 634.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DO NASF, DAS UBS DE PILOES, CENTRAL, GRUTA, UNIDADE, CASINHAS, ENGENHO NOVO E POPULARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/10/2022 | 287.08 | 00002931971480 | SANDRA MARA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 20/10/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 20/10/2022 | 287.08 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 20/10/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 20/10/2022 | 287.08 | 00010840412436 | RAIANE GLORIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA USF FRANCISCO CEZARIO FILHO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 20/10/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DA POLICLINICA E DO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 20/10/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE LUIS FELIPE GOMES DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 20/10/2022 | 793.79 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 20/10/2022 | 793.79 | 00008762283413 | AYANNE EMIDIO GONCALVES GABRIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 20/10/2022 | 450.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A U,A PUNÇÃO ASPIRATIVAPOR AGULHA FINA DO NODULO TIREOIDIANO DA PACIENTE LIZANDRA KELLY FARIAS QUARESMA, CPF: 158.853.114-71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 20/10/2022 | 793.79 | 00009009452492 | SIMONE DE SOUSA CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 20/10/2022 | 793.79 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 20/10/2022 | 1058.38 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO COORDENADOR NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 20/10/2022 | 1058.38 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO COORDENADOR NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 20/10/2022 | 1058.38 | 00007416609461 | MIRELLA DE FATIMA LIBERATO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº 1379/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011120 | 20/10/2022 | 3551.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011121 | 20/10/2022 | 192.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSK-0A95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011122 | 20/10/2022 | 393.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DD4-0D74. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011123 | 20/10/2022 | 1830.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011129 | 20/10/2022 | 2692.93 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011130 | 20/10/2022 | 176.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011131 | 20/10/2022 | 207.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011132 | 20/10/2022 | 907.59 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011133 | 20/10/2022 | 227.35 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011134 | 20/10/2022 | 1007.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 20/10/2022 | 9850.18 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 20/10/2022 | 484.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 20/10/2022 | 29879.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/10/2022 | 9129.04 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/10/2022 | 5308.73 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/10/2022 | 5972.65 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011144 | 20/10/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 20/10/2022 | 4824.68 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/10/2022 | 2841.51 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/10/2022 | 8139.82 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011153 | 20/10/2022 | 869.57 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011155 | 20/10/2022 | 198.91 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 20/10/2022 | 336.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE 650 UNIDADES DE SALGADOS, PARA O EVENTO DE OUTUBRO ROSA DA UNIDADE DE SAUDE DE BANDARRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00008349939451 | YEDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE LANCHE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011187 | 21/10/2022 | 13220.52 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO/ NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/10/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 21/10/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 21/10/2022 | 505.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2° VIA DE UM ESTATUTO, XEROX, AUTENTICACOES E BUSCA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 21/10/2022 | 23021.79 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/10/2022 | 217602.75 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 21/10/2022 | 24457.27 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/10/2022 | 6483.03 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011182 | 21/10/2022 | 6200.16 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011189 | 21/10/2022 | 3200.03 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DAS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 21/10/2022 | 3093.00 | 00040256388865 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 21/10/2022 | 7876.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO..COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 21/10/2022 | 29318.27 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 09/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 21/10/2022 | 16713.68 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO..COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 21/10/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/10/2022 | 4371.70 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 21/10/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 21/10/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 21/10/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 21/10/2022 | 1897.28 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 21/10/2022 | 2510.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 21/10/2022 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 24/10/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 24/10/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 24/10/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 24/10/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 24/10/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 24/10/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NO NUCLEO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 24/10/2022 | 181.80 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/10/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DE MUNICIPIOS PACTUADOS, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO D CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO E ASSISTENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CERAST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 24/10/2022 | 181.80 | 00010337552495 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/10/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DE MUNICIPIOS PACTUADOS, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO D CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO E ASSISTENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CERAST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 24/10/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000052022 | 0011245 | 24/10/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 24/10/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQJ2560 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011220 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 24/10/2022 | 38464.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP COMP SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011259 | 24/10/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004146677432 | MANUEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 24/10/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011207 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011208 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011209 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011210 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011211 | 24/10/2022 | 2051.34 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011212 | 24/10/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011216 | 24/10/2022 | 15420.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011219 | 24/10/2022 | 3200.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011222 | 24/10/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 24/10/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 24/10/2022 | 1031.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0011268 | 24/10/2022 | 267436.78 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDICAO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE PILÕES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO INICIAL DE Nº 00215/2021 | 00082021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 24/10/2022 | 2598.75 | 00008035632485 | JOSE RENATO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS INTERNOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE - NO PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 24/10/2022 | 310.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE PEDAGOGICO NO ENSINO FUNDAMENTAL II NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00008656734466 | FRANCIELIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENTREGAS DE GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 24/10/2022 | 825.00 | 00009278888400 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 24/10/2022 | 825.00 | 00004229445482 | JOANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 24/10/2022 | 1703.00 | 00011147489432 | ROMERO GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00012279612437 | ARTUR JUNIOR LACERDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES - UMARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00011343638429 | JOSILDO DE OLIVEIRA CASADO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00001308153490 | ELIENE MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOÇA, EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NO SIMEC, EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009697715416 | PRISCILLA LAYANNE DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00001629725471 | ALEYLIANY DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00013562674406 | VITORIA KELLY DANTAS PAZ PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 24/10/2022 | 1133.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 24/10/2022 | 620.00 | 00013203643499 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIF ANTONIO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 24/10/2022 | 415.00 | 00008226953405 | ANA ELIZABETH JERONIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE NO CENSO ESCOLAR DA EMEIEF, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00016490030489 | FRANCISCA JANYNE RODRIGUES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 24/10/2022 | 1703.00 | 00083944338472 | TEREZINHA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESCOLAS EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 24/10/2022 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 03 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 24/10/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011260 | 24/10/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 24/10/2022 | 1030.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 24/08 A 16 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0011265 | 24/10/2022 | 2900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FORMACAO E MANUTENCAO PARA A GESTAO EDUCACAO MUNICIPAL. MODULO CADASTROS GERAIS, DASHBOARDS, GESTAO PEDAGOGICA, CENSO ESCOLAR, FORMACOES, TRANSPORTE ESCOLAR, RELATORIOS PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011274 | 24/10/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011275 | 24/10/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011276 | 24/10/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011277 | 24/10/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011278 | 24/10/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011279 | 24/10/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011280 | 24/10/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011281 | 24/10/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011282 | 24/10/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011283 | 24/10/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011284 | 24/10/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011285 | 24/10/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011286 | 24/10/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011213 | 24/10/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011215 | 24/10/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011217 | 24/10/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 24/10/2022 | 5103.00 | 00047608390387 | MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO CENTRO CIRURGICO, NOS DIAS 10 E 24 DE OUTUBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 24/10/2022 | 310.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE PEZINHO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 24/10/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SWAB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 24/10/2022 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/10/2022 | 2459.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA; LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLR1J90 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 24/10/2022 | 549.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSL9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFB0700 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ0790 PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 24/10/2022 | 638.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ0860 PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 25/10/2022 | 250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO/REVISAO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO ONIX DE PLACA RLR1J90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 25/10/2022 | 410.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIX DE PLACA RLR 1J90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 25/10/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019. DURANTE O MES 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 25/10/2022 | 13879.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 25/10/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011318 | 25/10/2022 | 800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 25/10/2022 | 5250.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO A PACIENTE FLAVIA ROLIM DE OLIVEIRA CPF: 101.824.164-70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 25/10/2022 | 2552.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NO DIAS 24 DE OUTUBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009904111413 | MARIA VICTORIA MACIEL ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 25/10/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA,DISPONIBILZADO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 25/10/2022 | 468.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO/REVISAO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA QSL6I26 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 25/10/2022 | 1092.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER DE PLACA QSL6I26 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 25/10/2022 | 63.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO ONIX LT 1.0 DE PLACA RLR1J90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 25/10/2022 | 357.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIX LT 1.0 DE PLACA RLR1J90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 25/10/2022 | 1128.12 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO MODELO SPIN 1.8 LTZ DE PLACA QSC8326 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 25/10/2022 | 432.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MODELO SPIN 1.8 LTZ DE PLACA QSC8326 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011287 | 25/10/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011288 | 25/10/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011290 | 25/10/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011292 | 25/10/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011294 | 25/10/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011296 | 25/10/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011297 | 25/10/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011299 | 25/10/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0011302 | 25/10/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011303 | 25/10/2022 | 3483.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 25/10/2022 | 3024.00 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME NOS TURNOS MANHA E TARDE COM DISTANCIA 32 KM PLACA: HXJ453 - FIAT DUCATO ESCOLAR PASSAGEIRO ONIBUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 25/10/2022 | 20564.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/10/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 25/10/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDIA LISNEY ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE ARTESANATO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 25/10/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 25/10/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 25/10/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 25/10/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 25/10/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012604285401 | LUCAS SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 25/10/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 25/10/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/10/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012982554496 | ADRIELY ESTEFANY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004333014492 | ANTONIA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 25/10/2022 | 500.00 | 00013557405419 | MARIA MICKAELLY PEREIRA DE MORAIS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 25/10/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 25/10/2022 | 500.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010377383490 | MARCIA DANTAS SABINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 25/10/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 25/10/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 25/10/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 25/10/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/10/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 25/10/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/10/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 25/10/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 25/10/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MAIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 25/10/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 25/10/2022 | 2824.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 25/10/2022 | 733.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 25/10/2022 | 13248.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 25/10/2022 | 10395.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/10/2022 | 63062.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 25/10/2022 | 3100.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011365 | 25/10/2022 | 5310.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011366 | 25/10/2022 | 10525.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011367 | 25/10/2022 | 6220.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 25/10/2022 | 120.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO OS EVANGELICOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA UM CULTO NO RECANTO DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010915363410 | ANNA BEATRIZ GOMES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011374 | 25/10/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 25/10/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00015871987460 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA SAUDE E EDUCACAO NA SEGUNDA VIGENCIA DO ANO 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 25/10/2022 | 256.95 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE VOLEI MASCULINA DE SJRP PARA UM TORNEIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/10/2022 | 216.90 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DE MESSIAS, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 25/10/2022 | 396.45 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DO GESSO, PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE LUIZ GOMES RN, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 25/10/2022 | 378.90 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, CONDUZINDO A EQUIPE DE DE VOLEI FEMININO DE SJRP PARA UM TORNEIO NA CIDADE DE UMARI CE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 25/10/2022 | 10190.00 | 45555929000115 | MODULO SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ITENS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO E DISCIPLINADORES PARA A REALIZACAO DO PROJETO DIA DAS CRIANCAS: CUIDADO PROTECAO E ACESSO A DIREITOS VOLTADO PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 26/10/2022 | 1031.00 | 00007595027497 | VALCELANE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 26/10/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 26/10/2022 | 1033.88 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011409 | 26/10/2022 | 1119.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011411 | 26/10/2022 | 1032.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011414 | 26/10/2022 | 3087.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 26/10/2022 | 73.45 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA. RELATIVO AO EMPENHO 10103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 26/10/2022 | 2372.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 26/10/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011445 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011446 | 26/10/2022 | 77.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011447 | 26/10/2022 | 132.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011448 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011449 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011450 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011451 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 26/10/2022 | 1899.24 | 00662270000320 | INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRACAO PROCESSO 52637.000253/2022-14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 26/10/2022 | 904.86 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00029127386449 | ERCILIA GONCALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00032575505453 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 26/10/2022 | 2200.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | IMPORTE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHAO DO RIBEIRO E ITABORAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 26/10/2022 | 13879.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 26/10/2022 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 26/10/2022 | 400.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/10/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 26/10/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 26/10/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 26/10/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 26/10/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 26/10/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 26/10/2022 | 500.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE POTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 26/10/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 26/10/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012080245406 | MARIA ESTEPHANIE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 26/10/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 26/10/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 26/10/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FFREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 26/10/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 26/10/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 26/10/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 26/10/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 26/10/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 26/10/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 26/10/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 26/10/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 26/10/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 26/10/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010258713402 | MARIA ESMENIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/10/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013407840411 | FRANCISCA RAIARA DE SOUSA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 26/10/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 26/10/2022 | 500.00 | 00010223303496 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 26/10/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 26/10/2022 | 400.00 | 00014022454407 | JULIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0011459 | 26/10/2022 | 55612.31 | 20284072000115 | FJ CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 01, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARCILIO PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00452022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 26/10/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 26/10/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 26/10/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 26/10/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/10/2022 | 420.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 26/10/2022 | 13248.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 27/10/2022 | 117288.46 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 27/10/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 27/10/2022 | 21930.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 27/10/2022 | 20621.16 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 27/10/2022 | 21201.73 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 27/10/2022 | 32791.50 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 27/10/2022 | 6779.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 27/10/2022 | 12511.93 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 27/10/2022 | 26927.27 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 27/10/2022 | 41054.69 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 27/10/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 27/10/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011566 | 27/10/2022 | 52689.28 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/10/2022 | 120.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUAS EM SITUACOES VULNERAVEIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011569 | 27/10/2022 | 21587.52 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 27/10/2022 | 6180.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTE SAMPAIO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NOS PLANTOES DOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011571 | 27/10/2022 | 72540.86 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011572 | 27/10/2022 | 39031.78 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011573 | 27/10/2022 | 4774.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011575 | 27/10/2022 | 229.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011576 | 27/10/2022 | 4579.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 27/10/2022 | 10265.50 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AOS ATENDIMENTOS NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO - PILOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/10/2022 | 3177.00 | 00010914724401 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE (AZUL ESPELHADO) NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NAS LOCALIDADES: BANDARRA, ENGENHO, UMARI E GRAVATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 27/10/2022 | 25803.46 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 27/10/2022 | 4536.65 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 27/10/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/10/2022 | 4824.68 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00005756449400 | FERNANDO MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004872947428 | EURILENY MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 27/10/2022 | 600.00 | 00010338583408 | LUIS ROBERTO GOMES DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, NO PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 27/10/2022 | 515.00 | 00005019331406 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA EMEI AURILIA B. DANTAS, NO PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 27/10/2022 | 100384.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 27/10/2022 | 49459.77 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 27/10/2022 | 70078.88 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 27/10/2022 | 103213.62 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 27/10/2022 | 98481.79 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 27/10/2022 | 251163.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 27/10/2022 | 250955.93 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 27/10/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 27/10/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 27/10/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 27/10/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 27/10/2022 | 84840.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 27/10/2022 | 32001.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 27/10/2022 | 45886.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 27/10/2022 | 28017.96 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 27/10/2022 | 13758.08 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 27/10/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 27/10/2022 | 111245.37 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011564 | 27/10/2022 | 162537.94 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011565 | 27/10/2022 | 264135.34 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 27/10/2022 | 620.00 | 00008242944407 | CARLA POLIANA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 27/10/2022 | 620.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011597 | 27/10/2022 | 8377.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX E IMPRESSOES MONOCROMATICAS DESTINADO A SEGUNDA AVALIACAO DO CAERD DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 27/10/2022 | 59782.08 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 27/10/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0011547 | 27/10/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0011560 | 27/10/2022 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 27/10/2022 | 1032.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 27/10/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 27/10/2022 | 3636.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 11, 12 E 24 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 27/10/2022 | 727.20 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 11, 12, 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 27/10/2022 | 207.00 | 00029648678871 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE TOMADAS DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 27/10/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 27/10/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/10/2022 | 7876.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO..COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 27/10/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 27/10/2022 | 151.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 27/10/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 27/10/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 27/10/2022 | 13447.38 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 27/10/2022 | 18448.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 27/10/2022 | 21912.74 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 27/10/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011537 | 27/10/2022 | 1072.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011563 | 27/10/2022 | 1019.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 27/10/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 27/10/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 27/10/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 27/10/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 27/10/2022 | 2125.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 27/10/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 27/10/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0011484 | 27/10/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 27/10/2022 | 10439.36 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 27/10/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0011531 | 27/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011561 | 27/10/2022 | 1153.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 27/10/2022 | 3151.20 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 27/10/2022 | 36779.80 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 27/10/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 27/10/2022 | 2181.60 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO SEC MUNICIPAL DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE - NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM AM MALLS, ARACAJU SE, DO DIA 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 27/10/2022 | 10786.82 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 27/10/2022 | 19183.05 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 27/10/2022 | 7000.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0011550 | 27/10/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 27/10/2022 | 16342.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 27/10/2022 | 24508.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/10/2022 | 380.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E COMPLEMENTO DE GAS NOS AR CONDICIONADO DA INSTITUICAO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 03 AR CONDICIONADO DO CADASTRO UNICO/ AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 27/10/2022 | 23867.58 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 27/10/2022 | 170.00 | 00005595763400 | MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA INSTITUICAO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 27/10/2022 | 4699.44 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 27/10/2022 | 8672.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011574 | 27/10/2022 | 33563.88 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 27/10/2022 | 150.00 | 00007792139476 | DANILO MARCOS BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 27/10/2022 | 150.00 | 00057052786400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 27/10/2022 | 180.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 27/10/2022 | 100.00 | 00011050843452 | GEOVANA DOS SANTOS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 27/10/2022 | 200.00 | 00088562972487 | AMERICA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 27/10/2022 | 300.00 | 00017622603449 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00057052204487 | MARIA ELIZABETE DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE/ CIRURGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 27/10/2022 | 400.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 27/10/2022 | 350.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 27/10/2022 | 200.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005990820461 | MARIA APARECIDA LEITE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 27/10/2022 | 150.00 | 00099266504491 | FRANCISCA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 27/10/2022 | 9404.59 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/10/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE MIDIA FEITA NO BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 27/10/2022 | 6200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 27/10/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | Prefeitura Municipal de Sao Joao do Rio do Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 27/10/2022 | 2510.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 27/10/2022 | 300.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIA DIGITAL - FLYERS, PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 27/10/2022 | 500.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE ABOIADORES, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, NO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 27/10/2022 | 927.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PUBLICA/BOMBEIROS, PARA A FESTA DOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 27/10/2022 | 1030.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS A FAZEREM PECAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 27/10/2022 | 80.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, COM O CONSERTO DE PINTURA DAS FARDAS DOS ALUNOS DO PROJETO CULTURAL PEQUENOS DANCARINOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 27/10/2022 | 759.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA A COBERTURA DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, AULAS DE ZUMBA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 27/10/2022 | 247.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA A COBERTURA DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, AULAS DE ZUMBA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 27/10/2022 | 1030.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS A FAZEREM PECAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 28/10/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 28/10/2022 | 1630.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 28/10/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 28/10/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 28/10/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/10/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 28/10/2022 | 8987.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO..COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/10/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 28/10/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 28/10/2022 | 516.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 28/10/2022 | 516.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013881118454 | DANILO GONCALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SETOR DO CAD UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 28/10/2022 | 413.00 | 00035648376120 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 28/10/2022 | 516.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/10/2022 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0011651 | 28/10/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 28/10/2022 | 4193.94 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 28/10/2022 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 3ª PARCELA DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTO A POPULACAO (aCIDADAO), CADASTRO DE PACIENTES E TRIAGEM, MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS E SISTEMA DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SEC. DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 28/10/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 28/10/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 28/10/2022 | 1612.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 28/10/2022 | 1315.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 28/10/2022 | 413.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NOTA E AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 28/10/2022 | 28948.60 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMP. 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 28/10/2022 | 380.79 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETACAO/MULTA DO EMPENHO 11243 DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP COMP SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 28/10/2022 | 424.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 26/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 28/10/2022 | 1.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 28/10/2022 | 21.49 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM DIA 17/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 28/10/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 28/10/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011740 | 28/10/2022 | 371.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 28/10/2022 | 257.80 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA COROA DE ROSAS NATURAIS, PARA O VELORIO DE FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA NO DIA 21/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011652 | 28/10/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011619 | 28/10/2022 | 12300.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOS FIOS, PISO SEXTAVADO E PISO INTERTRAVADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/10/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 28/10/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 28/10/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 28/10/2022 | 1238.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/10/2022 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 28/10/2022 | 1150.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 28/10/2022 | 840.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 28/10/2022 | 840.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 28/10/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/10/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 28/10/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 28/10/2022 | 516.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/10/2022 | 516.00 | 00003056508401 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DO UMARI, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 28/10/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 28/10/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 28/10/2022 | 928.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 26 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 28/10/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 28/10/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 28/10/2022 | 413.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 28/10/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 28/10/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 28/10/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 28/10/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 28/10/2022 | 1547.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 28/10/2022 | 1238.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 28/10/2022 | 722.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 28/10/2022 | 1238.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 28/10/2022 | 750.00 | 00013317069473 | ELISSON NUNES DO CARMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS BAIRROS DA ZONA URBANA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 28/10/2022 | 1150.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 23 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 28/10/2022 | 400.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 28/10/2022 | 800.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 28/10/2022 | 1150.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 28/10/2022 | 300.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 06 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 28/10/2022 | 2515.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 28/10/2022 | 23011.12 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 28/10/2022 | 216110.21 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 28/10/2022 | 64985.37 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 28/10/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 28/10/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZACAO E DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 28/10/2022 | 1768.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 28/10/2022 | 4664.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 28/10/2022 | 8705.52 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/10/2022 | 2752.63 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 28/10/2022 | 6408.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 28/10/2022 | 9032.03 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 28/10/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011630 | 28/10/2022 | 5439.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011631 | 28/10/2022 | 6595.67 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011632 | 28/10/2022 | 2091.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 28/10/2022 | 2212.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 28/10/2022 | 2312.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 28/10/2022 | 900.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SISTEMA DE RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINA BRASIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA LOATADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE UMA AJUDA DE CUSTO, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 28/10/2022 | 10205.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AOS ATENDIMENTOS NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO - PILOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 28/10/2022 | 2370.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE EQUIPAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011643 | 28/10/2022 | 2500.00 | 30752758000147 | THAYNA ZANGRANDE VENTURA GUERREIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/10/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 28/10/2022 | 200.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPIROMETRIA DA PACIENTE FRANCISCA ESTRELA BEZERRA CPF: 690.374.854-72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 28/10/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 28/10/2022 | 2435.95 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/10/2022 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NEFRECTOMIA RADICAL ESQUERDO DA PACIENTE JOAQUINA FORMIGA PIRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/10/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011799 | 31/10/2022 | 3140.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011800 | 31/10/2022 | 674.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011801 | 31/10/2022 | 4023.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011819 | 31/10/2022 | 5309.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011822 | 31/10/2022 | 336.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011824 | 31/10/2022 | 1076.44 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011827 | 31/10/2022 | 3203.15 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011829 | 31/10/2022 | 481.67 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011832 | 31/10/2022 | 3500.25 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 31/10/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011834 | 31/10/2022 | 3421.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011836 | 31/10/2022 | 430.11 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011842 | 31/10/2022 | 4833.60 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (FARMACEUTICO) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/10/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011844 | 31/10/2022 | 139984.84 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (ATENÇÃO BASICA) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 31/10/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 31/10/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011848 | 31/10/2022 | 39505.98 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011850 | 31/10/2022 | 16870.38 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (NASF) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011852 | 31/10/2022 | 20706.60 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (CAPS) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA USF CENTRAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011854 | 31/10/2022 | 5830.53 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (CEO) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011856 | 31/10/2022 | 55704.91 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (POLICLINICA) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011858 | 31/10/2022 | 140810.56 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (HOSPITAL) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE UMARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003654908497 | JOAO BATISTA CIPRIANO ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011888 | 31/10/2022 | 0.09 | 00010179971441 | MIKAELI RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 11012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0011898 | 31/10/2022 | 15179.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0011899 | 31/10/2022 | 14258.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0011900 | 31/10/2022 | 12960.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0011901 | 31/10/2022 | 16888.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011902 | 31/10/2022 | 20450.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011903 | 31/10/2022 | 4320.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011904 | 31/10/2022 | 5320.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011905 | 31/10/2022 | 144818.44 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (FARMACEUTICO E ATENCAO BASICA) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011906 | 31/10/2022 | 24460.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011907 | 31/10/2022 | 56376.36 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (MELHOR EM CASA E NASF) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011908 | 31/10/2022 | 2870.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011909 | 31/10/2022 | 82242.04 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (CAPS, CEO E POLICLINICA) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011910 | 31/10/2022 | 5120.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011911 | 31/10/2022 | 140810.56 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE (HOSPITAL) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011912 | 31/10/2022 | 32473.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011921 | 31/10/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 31/10/2022 | 200.00 | 00004839718474 | KATTUCIA MADELLON PINHEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNCIONARIO JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO (ATESTADO MEDICO), NO SAMU, NA FUNCAO ENFERMEIRO SOCORRISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/10/2022 | 100.00 | 00004816520430 | CICERO LOURENCO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNCIONARIO DAVID MIGUEL DE SOUZA (ATESTADO MEDICO), NA MESMA FUNCAO DE VIGILANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 31/10/2022 | 100.00 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNCIONARIO JOSE RODOLFO AMARO DE SA (FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL), NO SAMU, NA FUNCAO DE CONDUTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 31/10/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA DESINFECCAO EM GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SUTURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTDAOS COMO ACS NA AREA DA UBS DE PILOES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 31/10/2022 | 100.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, RELATIVO A COBERTURA DA FOLGA DO FUNCIONARIO JOSE JARISMA DE OLIVEIRA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO DIA 30/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA PRESTADOS PARA A COLETA DO PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 31/10/2022 | 1966.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 05572609498 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 31/10/2022 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 31/10/2022 | 469.30 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C14 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 31/10/2022 | 469.30 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C44 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 31/10/2022 | 550.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C44 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 31/10/2022 | 166.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 31/10/2022 | 217.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV7C14 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 31/10/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO CUIDADOR DE IDOSO, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0011956 | 31/10/2022 | 1250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO/POST E PRODUCAO DE VIDEOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 31/10/2022 | 1164.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 97 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTRAMENTO, CERVICO/VARGINAL/FLORA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011958 | 31/10/2022 | 18404.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011959 | 31/10/2022 | 3328.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 31/10/2022 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LINS CARVALHO MORAIS CPF 570517204-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 31/10/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRAL DA PACIENTE SASKYA VYUSK DE CARVALHO MORAIS CPF: 101.349.714-77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 31/10/2022 | 2552.00 | 00047608390387 | MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO CENTRO CIRURGICO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/10/2022 | 72.20 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PORTE DE VIDRO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE PEDRINA MARIA DE JESUS - VILA DO BREJO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 31/10/2022 | 2552.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0011978 | 31/10/2022 | 41801.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011979 | 31/10/2022 | 4513.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 31/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011981 | 31/10/2022 | 2450.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 31/10/2022 | 8800.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM 28 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/10/2022 | 2450.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT NA UBS ANCORA PEDRINA MARIA DE JESUS - VILA DO BREJO E UBS SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011986 | 31/10/2022 | 24460.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 31/10/2022 | 553.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSL9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 31/10/2022 | 2480.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLR1J90 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ0790 PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/10/2022 | 642.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ0860 PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012000 | 31/10/2022 | 1577.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012003 | 31/10/2022 | 2300.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012005 | 31/10/2022 | 2269.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012006 | 31/10/2022 | 1920.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012007 | 31/10/2022 | 353.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 31/10/2022 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE CELIO AFONSO DE CARVALHO CPF: 124.709.248-80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011804 | 31/10/2022 | 15529.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011810 | 31/10/2022 | 1975.74 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011811 | 31/10/2022 | 6937.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 31/10/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 31/10/2022 | 702.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 31/10/2022 | 2770.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 31/10/2022 | 400.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIROS E PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011938 | 31/10/2022 | 9800.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 31/10/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 31/10/2022 | 346.71 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 31/10/2022 | 5000.00 | 47839257000103 | DAMIAO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECCAO DE CALHA DE ZINCO 60M, RETOQUE DE ESTRUTURA METALICA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 31/10/2022 | 930.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA QUANTIDADE DE 03 CARROS PIPAS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 31/10/2022 | 800.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS ALMEIDA 04372312407 | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA - FORMAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 31/10/2022 | 8103.20 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO A SECRETARIA ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012001 | 31/10/2022 | 4827.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA EMEI MARA FERNANDES DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 31/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DNTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 31/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 31/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 31/10/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00011780291400 | YASMIN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVO NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 31/10/2022 | 600.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 31/10/2022 | 1238.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 31/10/2022 | 3124.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 31/10/2022 | 1522.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 31/10/2022 | 1550.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 30 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 31/10/2022 | 1279.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE 30 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/10/2022 | 1279.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE 30DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 31/10/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 31/10/2022 | 2276.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 31/10/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 31/10/2022 | 2424.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 31/10/2022 | 2269.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 31/10/2022 | 2506.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 31/10/2022 | 619.00 | 00070148172482 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 31/10/2022 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 31/10/2022 | 2062.00 | 00003887309430 | FRANCISCO JACKSON BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 31/10/2022 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 31/10/2022 | 774.00 | 00008302616486 | ORICELIO DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 31/10/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 31/10/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 31/10/2022 | 1083.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 31/10/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 31/10/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 31/10/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 31/10/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 31/10/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/10/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 31/10/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 31/10/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 31/10/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 06 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 31/10/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 31/10/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 31/10/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/10/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011805 | 31/10/2022 | 1901.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011806 | 31/10/2022 | 37892.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AMAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011807 | 31/10/2022 | 41114.50 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AMAQUINAS LOCADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011812 | 31/10/2022 | 2010.81 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 31/10/2022 | 1547.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 31/10/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 31/10/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 31/10/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 31/10/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 31/10/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 31/10/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/10/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 31/10/2022 | 620.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011838 | 31/10/2022 | 1510.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/10/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 31/10/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 31/10/2022 | 413.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO MALHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 31/10/2022 | 1031.00 | 00012824282410 | JOSE DA GUIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 31/10/2022 | 207.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 31/10/2022 | 1547.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 31/10/2022 | 516.00 | 00012303489482 | CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 31/10/2022 | 722.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 31/10/2022 | 207.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES PILOES E BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/10/2022 | 413.00 | 00005406143433 | EDVAN GONÇALVES MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 31/10/2022 | 516.00 | 00071628675454 | LETICIA DE LIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011885 | 31/10/2022 | 25000.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIOS FIOS, PISO SEXTAVADO E PISO INTERTRAVADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 31/10/2022 | 869.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DGUA DO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012004 | 31/10/2022 | 1936.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012008 | 31/10/2022 | 28140.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011802 | 31/10/2022 | 2335.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 31/10/2022 | 400.00 | 00002931208469 | MARIA DE FATIMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00067628540449 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0011886 | 31/10/2022 | 13035.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/10/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003272910441 | MARIA VILANY ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011918 | 31/10/2022 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DO SR. FRANCISCO ALVES DUARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011919 | 31/10/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM FUNERAL DO SR. FRANCISCO FERNANDES FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011920 | 31/10/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM FUNERAL SRA SONIA MARIA DE CARVALHO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/10/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 31/10/2022 | 500.00 | 00005879660419 | ROSEANY DE SOUSA MENDES. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 31/10/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 31/10/2022 | 9549.12 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PASSAGEM E HOSPEDAGEM, DO DIA 13 AO DIA 17/11/2022, DE JOAO PESSOA A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO, QUE IRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11, 08 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 31/10/2022 | 181.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 31/10/2022 | 75.03 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012002 | 31/10/2022 | 1021.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011741 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 31/10/2022 | 11.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 23/43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 31/10/2022 | 514.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 23/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 31/10/2022 | 45.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 23/51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 31/10/2022 | 11.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 23/51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/10/2022 | 36313.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 23/43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011809 | 31/10/2022 | 715.79 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011846 | 31/10/2022 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011859 | 31/10/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011882 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011884 | 31/10/2022 | 165.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011887 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18405-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011889 | 31/10/2022 | 385.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011890 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011891 | 31/10/2022 | 176.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011892 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21364-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011893 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24716-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 31/10/2022 | 1.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011895 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011897 | 31/10/2022 | 104.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192-6 - nos meses de setembro e outubro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 31/10/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011962 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 31/10/2022 | 19080.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 650613 - JUNTO PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 31/10/2022 | 3300.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 6517045 - JUNTO PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 31/10/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 31/10/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 31/10/2022 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 31/10/2022 | 825.00 | 00007464691440 | Daiana Abrantes Vieira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011913 | 31/10/2022 | 23560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0011940 | 31/10/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011941 | 31/10/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDEREAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0011969 | 31/10/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 31/10/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERCAO E ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA NA ABA DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 31/10/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA A DIVULGACAO NA TV INTERATIVA, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 31/10/2022 | 1446.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 31/10/2022 | 2424.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 31/10/2022 | 400.00 | 00007496221481 | FERNANDA AVELINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA COBERTURA DE PLANTOES DOS DIAS 15 E 30 DE OUTUBRO DE 2022 DA FUNCIONARIA KENNALINE KESSIA EGIDIO ANDRADE (FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL), NO SAMU NA FUNCAO DE ENFERMEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 31/10/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 31/10/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011808 | 31/10/2022 | 2508.33 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011814 | 31/10/2022 | 285.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 31/10/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 31/10/2022 | 880.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CORRECAO DE NOTAS FISCAIS, ATUALIZACAO CADASTRAL E PENDENCIAS DOS AGRICULTORES REFERENTE AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 31/10/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQJ2560 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011803 | 31/10/2022 | 298.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011816 | 31/10/2022 | 992.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011896 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27702-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 31/10/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 31/10/2022 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 31/10/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 31/10/2022 | 500.00 | 00007820905409 | IRACEMA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/10/2022 | 189.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 31/10/2022 | 1021.62 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153022 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH-8H54 ONDE O MESMO PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CAD UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 31/10/2022 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA DO CARRO FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 COD. RENAVAM: 153032 NUM. MOTOR: 327A0114321938, PLACA QSH-8H54 ONDE O MESMO PRESTA SERVICO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO PRGRAMA AUXILIO BRASIL/CAD UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 31/10/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 31/10/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 31/10/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 31/10/2022 | 6266.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 31/10/2022 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DA QUADRA DE AREIA, DURANTE 21 DIAS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 31/10/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 31/10/2022 | 3500.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICICPIO NA REALIZACAO DO IX FESTIVAL DE REPENTISTA DE ARACAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022, NA RESIDENCIA DO COORDENADOR E POETA, O SR ERIVAM GONCALVES DE SOUSA. COM AS DUPLAS PARTICIPANTES CICERO JUSTINO E CICERO MARIANO, ERIVAM DOS ARACAS E RAIMUNDO NONATO, JAILSON ABREU E MATIAS OLIVEIRA, CHICO XAVIER E GENILSON DIAS E APRESENTADOR JOTHA HERRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012017 | 09/11/2022 | 17038.47 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 10/11/2022 | 140.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVOCOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 10/11/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE ENEDINO VIEIRA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/11/2022 | 423.44 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 10/11/2022 | 262.37 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 10/11/2022 | 468.56 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 10/11/2022 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 10/11/2022 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 10/11/2022 | 468.56 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 10/11/2022 | 423.44 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 10/11/2022 | 262.37 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY0G23 DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012029 | 10/11/2022 | 27928.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE, ESCOLAS E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012030 | 10/11/2022 | 10000.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE, ESCOLAS E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 10/11/2022 | 12000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA PARA AUXILIAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 10/11/2022 | 834.55 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 10/11/2022 | 1722.26 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 10/11/2022 | 1373.90 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/11/2022 | 1251.45 | 00093135688453 | JOSE DE ANCHIETA MOREIRA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 10/11/2022 | 1754.41 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 10/11/2022 | 1549.15 | 00005944501448 | JOSE CARLOS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 10/11/2022 | 1415.95 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 10/11/2022 | 674.75 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 10/11/2022 | 873.33 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 10/11/2022 | 893.00 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 10/11/2022 | 967.01 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/11/2022 | 1347.25 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 10/11/2022 | 875.35 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 10/11/2022 | 422.25 | 00003900938407 | JOAO PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 10/11/2022 | 390.60 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292022 | 0012065 | 10/11/2022 | 27240.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS E INSETICIDAS DESTINADOS A PRACA DA MATRIZ, DISTRITO DE BANDARRA, CEMITERIO PUBLICO LOCAL E DO UMARI E DISTRITO DO GRAVATA, E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 10/11/2022 | 668.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE RELATIVO AO IPTU - 2022, TENDO SIDO REALIZADO 26H DE VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA E 01 MIDIA GRAVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 10/11/2022 | 0.99 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/11/2022 | 59.28 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM DIA 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 10/11/2022 | 1725.56 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/11/2022. PARC 19/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 10/11/2022 | 6388.36 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/11/2022. PARCELA 24/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 10/11/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/11/2022. PARCELA 112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 10/11/2022 | 2062.00 | 00010172028426 | RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 10/11/2022 | 1032.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012031 | 10/11/2022 | 27020.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/11/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS COM PLACA HUP8053 CAMINHAO F4000, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0012037 | 10/11/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO VARZEA DE SERRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0012055 | 10/11/2022 | 120207.83 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO CONJUNTO PADRE LUIZ GUALBERTO | 00312022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 10/11/2022 | 619.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO MALHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 10/11/2022 | 1547.00 | 00006948725473 | EMILTON CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 10/11/2022 | 928.00 | 00014806593478 | JOSE WILTON MANGUEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 10/11/2022 | 928.00 | 00011088644490 | JOZENILDO DANTAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00095670017153 | ERINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO I FESTIVAL DE REPENTISTAS DO SITIO ACUDINHO, EM HOMENAGEM AO SAUDOSO POETA ZE MORAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR, NO EVENTO UMA NOITE CULTURAL, REALIZADA NO DIA 01/11/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS, COM AS SEGUINTES PROGRAMAÇÕES: GILSON MANIA, FLAVIO E PIZADA QUENTE E LUAN PAKERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 10/11/2022 | 300.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO, NOS DIAS 04 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 11/11/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012099 | 11/11/2022 | 3259.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012100 | 11/11/2022 | 1503.55 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012101 | 11/11/2022 | 1996.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 11/11/2022 | 2062.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 11/11/2022 | 600.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO DO SITIO SERROTE, E LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO, NO SITIO UMARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0012076 | 11/11/2022 | 1305.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 11/11/2022 | 350.00 | 00008099321480 | PATRICIA GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 11/11/2022 | 600.00 | 00002029484474 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012072 | 11/11/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 11/11/2022 | 5000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0012080 | 11/11/2022 | 1660.41 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 07 - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, SITIO VARZEA DA SERRINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00012007 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/11/2022 | 620.00 | 00013694957499 | MYRELLA IOHANNA ABRANTES VIANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADO NA EMEIE JOSE GONCALVES DA SILVA NO PERIODO DE 17 A 28 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012085 | 11/11/2022 | 3400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J61, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012086 | 11/11/2022 | 3920.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 1A53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012087 | 11/11/2022 | 2780.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0H03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012088 | 11/11/2022 | 4100.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8B33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012089 | 11/11/2022 | 4230.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1G79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012090 | 11/11/2022 | 3500.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9G30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012091 | 11/11/2022 | 3120.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE 3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012092 | 11/11/2022 | 3643.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012093 | 11/11/2022 | 2930.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 1A53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012094 | 11/11/2022 | 3088.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012095 | 11/11/2022 | 3643.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012096 | 11/11/2022 | 3801.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1G79 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012097 | 11/11/2022 | 3801.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9G30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012098 | 11/11/2022 | 2455.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE 3406 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012102 | 11/11/2022 | 1106.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012103 | 11/11/2022 | 9524.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012104 | 11/11/2022 | 5135.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012105 | 11/11/2022 | 341.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012106 | 11/11/2022 | 18415.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012107 | 11/11/2022 | 8161.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012108 | 11/11/2022 | 8703.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012109 | 11/11/2022 | 33189.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012073 | 11/11/2022 | 24460.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 11/11/2022 | 423.44 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV 7C44 TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 11/11/2022 | 2130.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMER DE PLACA QSL6H76-COR BRANCO SUMMIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 11/11/2022 | 450.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L DE PLACA QSL6H76 DO EMAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 14/11/2022 | 2683.50 | 45628931000177 | MATHEWS ALECSANDER FERREIRA ROCHA 11176674480 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DE TRES CAMERAS. ACESSO REMOTO VIA APLICATICO E PASSAGEM DE CABEAMENTO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 14/11/2022 | 500.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/11/2022 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E RESPONSAVEL DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 14/11/2022 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 14/11/2022 | 1098.56 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY 0H33 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 14/11/2022 | 1023.68 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY 0H33 TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 14/11/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 14/11/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF GRUTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 14/11/2022 | 47.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 14/11/2022 | 319.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS CONJ. TARCILIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 14/11/2022 | 620.00 | 00008242944407 | CARLA POLIANA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NO SIMEC, EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 14/11/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00008349939451 | YEDILLA TOMAZ ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 14/11/2022 | 1996.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00004558914431 | EDUARDO LUIZ MENDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 14/11/2022 | 363.60 | 00002019953102 | Thamyse Martins Soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SOUSA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI LICITACAO, NA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 14/11/2022 | 363.60 | 00006429087450 | Francisco Sandro Formiga Pereira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SOUSA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI LICITACAO, NA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 14/11/2022 | 800.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 14/11/2022 | 350.00 | 00051837390487 | JOSE LAERCIO NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 14/11/2022 | 1959.00 | 00009777051450 | DIEGO ITALO EUGENIO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 14/11/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 14/11/2022 | 516.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRTURA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012143 | 14/11/2022 | 56763.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 16 - LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012144 | 14/11/2022 | 23800.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00077/1011-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM13/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012145 | 14/11/2022 | 45632.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 09 - LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 14/11/2022 | 363.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PRINCESA ISABEL PB, PARA PARTICIPAR DA 174ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 14/11/2022 | 500.00 | 00008628348484 | RIVONEIDE BANDEIRA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 14/11/2022 | 96.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47 CENTRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 14/11/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PRINCESA ISABEL PB, PARA PARTICIPAR DA 174ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 14/11/2022 | 242.40 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022,PARA RECEBER CESTAS BASICAS DESTINADAS AO MUNICIPIO, ENVIADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 14/11/2022 | 91.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 14/11/2022 | 151.50 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 14/11/2022 | 3042.00 | 00011015416446 | JOAQUIM MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA COBERTURA DA RODA DE CONVERSA EM ALUSAO AO SETEMBRO VERDE, MES DE LUTA PELA INCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA E AO OUTUBRO ROSA, JUNTO AOS USUARIOS QUE COMPOEM OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 14/11/2022 | 200.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 14/11/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A SER REALIZADA A PRINCESA ISABEL, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 14/11/2022 | 90.90 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/11/2022 | 72.20 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DUPLA DOS PRPFISSIONAIS DO MUTIRAO DA VISAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 14/11/2022 | 91.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1° ANDAR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/11/2022 | 196.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/11/2022 | 1635.00 | 00011341885445 | JONATAS DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 14/11/2022 | 896.00 | 00009588236428 | IZABEL SIMEIA ROZAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0012142 | 14/11/2022 | 59180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, GRID, CAMAROTE, GRADES DE CONTENCAO, PAINEL DE LED, PARA EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000302022 | 0012153 | 14/11/2022 | 2300.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PARA A ELABORACAO DE PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 16/11/2022 | 671.00 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 16/11/2022 | 151.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVO AO EMPENHO N 12074 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012168 | 17/11/2022 | 3825.99 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 17/11/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012167 | 17/11/2022 | 2584.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00090285565320 | VALDENORA JERONIMO DE MOURA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 17/11/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0012192 | 17/11/2022 | 3850.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM FUNERAL COMPLETO, 01 COROA DE FLORES E HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO SR MANOEL AFONSO DE CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012179 | 17/11/2022 | 3113.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012161 | 17/11/2022 | 3240.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO 440 LHD DE PLACA OXO-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012171 | 17/11/2022 | 2930.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO 440 DE PLACA OXO-3955 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012175 | 17/11/2022 | 2670.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE 1978 DE PLACA MMZ-5818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012178 | 17/11/2022 | 1763.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012180 | 17/11/2022 | 2059.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO 1978 DE PLACA MMZ-5818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 17/11/2022 | 310.00 | 00005159964401 | JOAQUIM FELIX DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO DE ROÇO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012183 | 17/11/2022 | 2540.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO F4000 0 1991/1992 DE PLACA MUK-9690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012185 | 17/11/2022 | 1346.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO F4000 0 1991/1992 DE PLACA MUK-9690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012188 | 17/11/2022 | 2150.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012190 | 17/11/2022 | 2376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 17/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA; FISICO-QUIMICA 1/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DE FISCALIZACAO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE BANDARRA, ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 17/11/2022 | 2941.34 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5D26 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 17/11/2022 | 980.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSM 5D26 TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012162 | 17/11/2022 | 760.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012163 | 17/11/2022 | 3202.15 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012164 | 17/11/2022 | 1566.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012165 | 17/11/2022 | 6348.99 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012166 | 17/11/2022 | 4322.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012169 | 17/11/2022 | 4869.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012170 | 17/11/2022 | 1893.85 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012172 | 17/11/2022 | 4923.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012174 | 17/11/2022 | 1479.99 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012184 | 17/11/2022 | 3731.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 17/11/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CONJ TARCILIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 17/11/2022 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012193 | 17/11/2022 | 2760.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012195 | 17/11/2022 | 3009.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700,PERTENCENTE A SECRATIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012196 | 17/11/2022 | 3780.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMB FIORINO DE PLACA QSJ-0790, LOTADO NA UBS BANDARRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012197 | 17/11/2022 | 3088.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMB FIORINO DE PLACA QSJ-0790, LOTADO NA UBS BANDARRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012199 | 17/11/2022 | 2650.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012200 | 17/11/2022 | 3168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012201 | 17/11/2022 | 2460.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIM DE PLACA QSL-6L26, DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012202 | 17/11/2022 | 2692.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIM DE PLACA QSL-6L26, DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012206 | 17/11/2022 | 4100.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER 2014 DE PLACA PGL-2677 DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012209 | 17/11/2022 | 3643.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VEICULO RENAULT MASTER 2014 DE PLACA PGL-2677 DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012210 | 17/11/2022 | 2870.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMB JUMPER 2018/2019 DE PLACA NQK-6521 DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012211 | 17/11/2022 | 3088.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VEICULO AMB JUMPER 2018/2019 DE PLACA NQK-6521 DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012212 | 17/11/2022 | 3657.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMB SPRINTER 2019 DE PLACA WSK-0495 DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0012213 | 17/11/2022 | 3960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMB SPRINTER 2019 DE PLACA WSK-0495 DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012177 | 17/11/2022 | 2742.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 17/11/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012173 | 17/11/2022 | 2100.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012176 | 17/11/2022 | 2310.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 17/11/2022 | 400.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 17/11/2022 | 300.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 17/11/2022 | 150.00 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070148227481 | LAYANE DE SOUSA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012235 | 18/11/2022 | 1000.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012236 | 18/11/2022 | 1466.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012237 | 18/11/2022 | 534.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012238 | 18/11/2022 | 3027.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012239 | 18/11/2022 | 11279.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012241 | 18/11/2022 | 11320.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012242 | 18/11/2022 | 1972.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012243 | 18/11/2022 | 2749.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PRTOTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012244 | 18/11/2022 | 2652.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PRTOTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 18/11/2022 | 150.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS COM CARRO PIPA NA AGUACAO DAS QUADRAS DE AREIA ARTHUR SIMAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012214 | 18/11/2022 | 2537.82 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS XEROFRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 18/11/2022 | 75.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO DIA DE FINADOS NA TENDA DA SAUDE NO DIA DE FINADOS DIA 02/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012250 | 18/11/2022 | 50.00 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA DE FINADOS NA TENDA DA SAUDE NO DIA DE FINADOS DIA 02/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 18/11/2022 | 50.00 | 00007166401478 | ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO DIA DE FINADOS NA TENDA DA SAUDE NO DIA DE FINADOS DIA 02/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012215 | 18/11/2022 | 1329.82 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO A POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012216 | 18/11/2022 | 1651.04 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012217 | 18/11/2022 | 2972.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADO AS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012218 | 18/11/2022 | 2649.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012219 | 18/11/2022 | 3200.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS XEROGRAFICOS DESTINADOS AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 18/11/2022 | 724.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 18/11/2022 | 724.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 18/11/2022 | 724.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 18/11/2022 | 724.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, REALIZADA EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012252 | 18/11/2022 | 2925.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012253 | 18/11/2022 | 975.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 18/11/2022 | 25803.46 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 18/11/2022 | 4536.65 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 18/11/2022 | 441.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 18/11/2022 | 4824.68 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 18/11/2022 | 4664.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 18/11/2022 | 2752.63 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 18/11/2022 | 6408.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 18/11/2022 | 9032.03 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 18/11/2022 | 1628.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012266 | 18/11/2022 | 2405.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012268 | 18/11/2022 | 380.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012269 | 18/11/2022 | 1704.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 18/11/2022 | 1900.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 18/11/2022 | 60.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO EMPENHO DE NUMERO 10835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 18/11/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA E EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 18/11/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSLADO DA SEC DE EDUCACAO, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO, COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 18/11/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSLADO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PATICIPAREM DO SEMINARIO DA UNDIME/PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 18/11/2022 | 303.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE NOVEMBRO D 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 18/11/2022 | 969.60 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE NOVEMBRO D 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 18/11/2022 | 969.60 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO, INTEGRADA AO II ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 18/11/2022 | 363.60 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO, INTEGRADA AO II ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012264 | 18/11/2022 | 679.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012265 | 18/11/2022 | 4104.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 18/11/2022 | 361.00 | 00098123297491 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 18/11/2022 | 83.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE GUARDA DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 18/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA PONTE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 18/11/2022 | 181.80 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO FPAT SOBRE A ADESAO AO PORTAL NACIONAL DA NFS-E, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 18/11/2022 | 303.00 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO FPAT SOBRE A ADESAO AO PORTAL NACIONAL DA NFS-E, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 18/11/2022 | 1381.68 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIA A NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL FENAFIM 2022, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 18/11/2022 | 909.00 | 00008983370467 | ANDRE JONATHAS CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIA A NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL FENAFIM 2022, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 18/11/2022 | 2908.80 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIA A NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL FENAFIM 2022, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 18/11/2022 | 7236.90 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM JOAO PESSOA - BRASILIA PARA O SR PREFEITO LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 18/11/2022 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012267 | 18/11/2022 | 794.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012301 | 21/11/2022 | 4032.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DE PLACA RLX-8D18, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 21/11/2022 | 250.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012282 | 21/11/2022 | 755.29 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 21/11/2022 | 522.68 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS DE ENTREGA DE NOTIFICACOES DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 21/11/2022 | 3752.43 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM DIA 18/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 21/11/2022 | 0.85 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 18/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012288 | 21/11/2022 | 235.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012292 | 21/11/2022 | 1173.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012298 | 21/11/2022 | 8790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/11/2022 | 459.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ADELINO ANTONIO PINTO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012305 | 21/11/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QSH 8H54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 21/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PERFIL ALERGICO DO PACIENTE GAYECKER DUARTE DA SILVA, CPF 175.796.214-01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012285 | 21/11/2022 | 1568.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012286 | 21/11/2022 | 2004.04 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012293 | 21/11/2022 | 1071.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012294 | 21/11/2022 | 7004.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012300 | 21/11/2022 | 13400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012302 | 21/11/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO 440HD OXO 3955 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012303 | 21/11/2022 | 5550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012320 | 21/11/2022 | 38937.85 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012328 | 21/11/2022 | 15630.58 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 21/11/2022 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CONFECCOES DE MANILHAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012283 | 21/11/2022 | 1301.96 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012284 | 21/11/2022 | 2998.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012295 | 21/11/2022 | 2464.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPz 6c47 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012297 | 21/11/2022 | 3696.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012299 | 21/11/2022 | 1742.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 1A53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00010338583408 | LUIS ROBERTO GOMES DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO/APLICACAO DE GESSO NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 07 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 21/11/2022 | 1185.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINITRATIVO NAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FERNANDES DE SANTANA E AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012321 | 21/11/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0012322 | 21/11/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0012323 | 21/11/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012324 | 21/11/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0012325 | 21/11/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012326 | 21/11/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012327 | 21/11/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012329 | 21/11/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000005202 | 0012330 | 21/11/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012331 | 21/11/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012333 | 21/11/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012334 | 21/11/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012335 | 21/11/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012337 | 21/11/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012338 | 21/11/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000005202 | 0012339 | 21/11/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012340 | 21/11/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012341 | 21/11/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012342 | 21/11/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012343 | 21/11/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012344 | 21/11/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012345 | 21/11/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0012347 | 21/11/2022 | 3483.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 21/11/2022 | 3024.00 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME NOS TURNOS MANHA E TARDE COM DISTANCIA 32 KM PLACA: HXJ453 - FIAT DUCATO ESCOLAR PASSAGEIRO ONIBUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012349 | 21/11/2022 | 10233.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012351 | 21/11/2022 | 15786.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (ESCOLAS E CRECHE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 21/11/2022 | 175.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012274 | 21/11/2022 | 307.98 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012275 | 21/11/2022 | 1307.80 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012276 | 21/11/2022 | 233.64 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012277 | 21/11/2022 | 337.19 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012278 | 21/11/2022 | 2462.88 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012279 | 21/11/2022 | 3000.47 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012280 | 21/11/2022 | 4132.51 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012281 | 21/11/2022 | 5918.15 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012291 | 21/11/2022 | 636.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012296 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO MOBI DE PLACA RLY-0G83, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012304 | 21/11/2022 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012306 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO MOBI DE PLACA RLV-7C14, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012307 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO MOBI DE PLACA RLV-7C44, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012308 | 21/11/2022 | 2072.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO STRADA DE PLACA RCD-4B09, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012310 | 21/11/2022 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO ONIX DE PLACA RLR-1J90, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012311 | 21/11/2022 | 3260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA RPA 0H98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0012312 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA RLX 9C57 ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012332 | 21/11/2022 | 19728.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 21/11/2022 | 4200.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE 14 ECOCARDIOGRAMA, 5 CONSULTAS, E 1 HOLTER REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE PEDRINA MARIA DE JESUS - VILA DO BREJO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 21/11/2022 | 4500.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO UROLOGISTA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADO NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 21/11/2022 | 103.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PONTA DE SERRA, POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIRO E DO POSTO DE SAUDE SITIO ARAÇAS) NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0012357 | 21/11/2022 | 3193.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 21/11/2022 | 392.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/11/2022 | 560.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO 33143737832 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL MASCULINO PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DADULA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012287 | 21/11/2022 | 533.12 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 21/11/2022 | 130.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 21/11/2022 | 181.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2022, PARA RECEBER AS IDENTIDADES CONFECCIONADAS NO IPC DE TODO O MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000302022 | 0012315 | 21/11/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PARA A ELABORACAO DE PLANO DE ACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012423 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA E ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012424 | 22/11/2022 | 2300.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTAIS PARA MONITORAMENTO DAS ACOES ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 22/11/2022 | 600.00 | 00004488713432 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, NO PARQUE KARINA NO SITIO ARACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008342304450 | MARIA DE FATIMA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006049174490 | FRANCISCO DE FREITAS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 22/11/2022 | 292.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47,CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 22/11/2022 | 805.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE VETERANOS, QUE TEVE INICIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022, NO ESTADIO HILTAO RELATIVO AOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 22/11/2022 | 413.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012425 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO DE ACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRRA INFANCIA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012426 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO DE ACAO VOLTADO AO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 22/11/2022 | 516.00 | 00042455842894 | FRANCISCA EMILLY BRAGA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DA PROCURADORIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 22/11/2022 | 310.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO FEST MAIS PARA O CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL - SUPORTE BASICO DE VIDA USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) E APLICACAO DO TORNIQUETE TATICO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 22/11/2022 | 457.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCC 5J43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 22/11/2022 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCC5J43 UBS UMARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 22/11/2022 | 464.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012405 | 22/11/2022 | 20270.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012406 | 22/11/2022 | 15119.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012407 | 22/11/2022 | 19836.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PONTA DE SERRA, POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIRO E DO POSTO DE SAUDE SITIO ARAÇAS) NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012428 | 22/11/2022 | 6000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012411 | 22/11/2022 | 6840.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012412 | 22/11/2022 | 14320.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012414 | 22/11/2022 | 4174.50 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012359 | 22/11/2022 | 14124.40 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012360 | 22/11/2022 | 10990.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 22/11/2022 | 516.00 | 00042468655400 | DIONIZIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 22/11/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 22/11/2022 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 22/11/2022 | 1031.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 22/11/2022 | 516.00 | 00007401976498 | VALDECI SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 22/11/2022 | 413.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 22/11/2022 | 516.00 | 00012552511406 | VICTOR DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 22/11/2022 | 155.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 22/11/2022 | 516.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 22/11/2022 | 310.00 | 00015136328410 | VITOR MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012408 | 22/11/2022 | 10230.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAl DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012409 | 22/11/2022 | 3110.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAl DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 22/11/2022 | 310.00 | 00008532670490 | RODRIGO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0012358 | 22/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 22/11/2022 | 484.80 | 00003430461480 | Rondinelli da Nobrega Goncalves | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SOUSA PB, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS. A NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 22/11/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 22/11/2022 | 619.00 | 00071099588413 | PATRICIA KEYLLA DE SOUSA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 22/11/2022 | 2372.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0012375 | 22/11/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004076925920 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003435360488 | GERALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 22/11/2022 | 350.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/11/2022 | 350.00 | 00067626750420 | RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 22/11/2022 | 950.00 | 00046824278491 | RAIMUNDO NEVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008799173425 | GERALDO FERREIRA ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 22/11/2022 | 300.00 | 00001479976903 | SILVANIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 22/11/2022 | 516.00 | 00004443329447 | ANA TACIANA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 22/11/2022 | 500.00 | 00005944501448 | JOSE CARLOS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004572877483 | MARILENE DE ABRANTES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 22/11/2022 | 350.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 22/11/2022 | 480.00 | 00069177830482 | EDVAL GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 22/11/2022 | 500.00 | 00010040154459 | LUCILMA ABRANTES RIBEIRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 22/11/2022 | 500.00 | 00067428126487 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005742097433 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 22/11/2022 | 4800.00 | 00039124464821 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00005495149459 | JUAREZ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00002366866402 | MARILENE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001450881467 | MARIA EDILEUZA PINTO TORQUATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 22/11/2022 | 300.00 | 00045103887487 | MARIA LUCIA BARBOSA GAUDENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007530257447 | RITA DE CASSIA MOURA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 22/11/2022 | 4100.00 | 00005152433451 | JUCICLEIDE DE MORAIS FELISARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 22/11/2022 | 400.00 | 00009182392498 | MARIA IMACULADA BATISTA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00067227023320 | HELYA DEYANGELA DANTAS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012440 | 23/11/2022 | 779.33 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 23/11/2022 | 750.00 | 18179024000115 | ORENDAPAY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES INSCRICOES NAS OFICINAS DO CONGRESSO FENAFIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012443 | 23/11/2022 | 953.43 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 23/11/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SOLFTWARE SISTEMA ASSESI, VINCULADA A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 23/11/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 23/11/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 23/11/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 23/11/2022 | 2709.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 23/11/2022 | 703.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/11/2022 | 11586.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 23/11/2022 | 10118.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 23/11/2022 | 13747.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS SAUDE | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 23/11/2022 | 64940.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012441 | 23/11/2022 | 577.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0012459 | 23/11/2022 | 155055.81 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DA MEDICAO BM03/2022, DO CONTRATO Nº 1066124-78/2019 CPL, REFERENTE AO OBJETO: CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS, NESTA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00202022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0012461 | 23/11/2022 | 133890.81 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DA MEDICAO BM04/2022, DO CONTRATO Nº 1066124-78/2019 CPL, REFERENTE AO OBJETO: CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS, NESTA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00202022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 23/11/2022 | 18010.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012437 | 23/11/2022 | 5288.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO INFANTIL (ESCOLAS E CRECHES), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012438 | 23/11/2022 | 845.65 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012439 | 23/11/2022 | 971.39 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE PEZINHO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 23/11/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019. DURANTE O MES 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 23/11/2022 | 132.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 23/11/2022 | 4889.56 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 23/11/2022 | 217.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCC 5J43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 23/11/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCC 5J43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 23/11/2022 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCC 5J43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 23/11/2022 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCC 5J43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 23/11/2022 | 464.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 23/11/2022 | 2236.08 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 23/11/2022 | 3177.00 | 00010914724401 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE (AZUL ESPELHADO) NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NAS LOCALIDADES: BANDARRA, ENGENHO, UMARI E GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012462 | 23/11/2022 | 18404.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 23/11/2022 | 3328.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 23/11/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 23/11/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOSE ALVES DA SILVA VINCULADA A SEC DE SAUDE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE IDOSO, O MESMO VAI ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LIVIA EMIDIO DA SILVA NA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012442 | 23/11/2022 | 460.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0012487 | 24/11/2022 | 2384.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 24/11/2022 | 2574.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 24/11/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA ARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ATRAVES DE PLATAFORMAS DIGITAIS E DO SITE FABIOKAMOTO.COM.BR, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 24/11/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 24/11/2022 | 6250.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA/AUXILIO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0012488 | 24/11/2022 | 2033.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, COSERTO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 24/11/2022 | 1950.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADOS A ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012492 | 24/11/2022 | 704.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010956102441 | ELIDA LACERDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 24/11/2022 | 620.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA QUANTIDADE DE 02 CARROS PIPAS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 24/11/2022 | 1900.00 | 00008307840473 | RAYSSA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS UNIDADES DE ENSINO EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA E EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0012491 | 24/11/2022 | 5425.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00052643816404 | JOSE AIRTON MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA MMO7269, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, UTILIZADA PARA REGAR A JARDINAGEM DAS PRACAS E CANTEIROS CENTRAIS DISPERSOS PELA CIDADE, COMO TAMBEM PARA CONSUMO HUMANO DE ALGUMAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 24/11/2022 | 606.00 | 00010340188413 | COSME MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 24/11/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0012489 | 24/11/2022 | 95.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 24/11/2022 | 4500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CAIXA PROTOCOLO N°190908414722110900019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 24/11/2022 | 4500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIADA CAIXA PROTOCOLO N°190908414722110900027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0012490 | 24/11/2022 | 4955.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 24/11/2022 | 2424.00 | 00002886526495 | MAZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/11/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 25/11/2022 | 606.00 | 00010340188413 | COSME MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTESNOS DIAS 01 E 02 DE DESXEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 25/11/2022 | 606.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 25/11/2022 | 669.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM ZONAS RURAIS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012522 | 25/11/2022 | 15630.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0012495 | 25/11/2022 | 58236.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 01, REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - CONTRATO N°00317/2022 | 00012007 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 25/11/2022 | 440.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMOEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008656734466 | FRANCIELIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENTREGAS DE GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00070771202440 | JOSE LUCAS DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00009071139409 | JOSILENE BEZERRA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004872947428 | EURILENY MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008242944407 | CARLA POLIANA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 25/11/2022 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 07 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATEUS ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 25/11/2022 | 1030.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 19/09 A 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/11/2022 | 1703.00 | 00083944338472 | TEREZINHA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS ESCOLAS EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00016490030489 | FRANCISCA JANYNE RODRIGUES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 25/11/2022 | 415.00 | 00008226953405 | ANA ELIZABETH JERONIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE PEDAGOGICO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES NO PERIODO DE 07 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 25/11/2022 | 1133.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012514 | 25/11/2022 | 57500.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO FOCO CIRURGICO DE TETO 120+120 SKYLED KSS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEA | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 25/11/2022 | 96.64 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 25/11/2022 | 96.69 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 25/11/2022 | 96.69 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012524 | 25/11/2022 | 1000.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 25/11/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE MIDIA FEITA NO BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 28/11/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 28/11/2022 | 5212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 28/11/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012527 | 28/11/2022 | 2001.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 28/11/2022 | 3151.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/11/2022 | 34724.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 28/11/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 28/11/2022 | 25882.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 28/11/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 28/11/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 28/11/2022 | 5493.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 28/11/2022 | 7460.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012595 | 28/11/2022 | 33491.37 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 28/11/2022 | 124419.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 28/11/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 28/11/2022 | 22883.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 28/11/2022 | 22999.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 28/11/2022 | 22876.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 28/11/2022 | 35107.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 28/11/2022 | 6779.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 28/11/2022 | 443.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS CONJ. TARCILIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 28/11/2022 | 11299.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 28/11/2022 | 26927.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 28/11/2022 | 44083.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/11/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 28/11/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012591 | 28/11/2022 | 52689.28 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012592 | 28/11/2022 | 21587.52 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012593 | 28/11/2022 | 73282.47 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012594 | 28/11/2022 | 37571.70 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 28/11/2022 | 100384.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 28/11/2022 | 49459.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 28/11/2022 | 70248.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/11/2022 | 95651.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 28/11/2022 | 98554.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 28/11/2022 | 258855.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 28/11/2022 | 251518.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 28/11/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 28/11/2022 | 40315.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 28/11/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 28/11/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL III - EXCEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 28/11/2022 | 84840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/11/2022 | 32001.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 28/11/2022 | 45886.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 28/11/2022 | 28017.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 28/11/2022 | 13441.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 28/11/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 28/11/2022 | 111245.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012589 | 28/11/2022 | 160411.30 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012590 | 28/11/2022 | 262270.68 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012597 | 28/11/2022 | 2900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FORMACAO E MANUTENCAO PARA A GESTAO EDUCACAO MUNICIPAL. MODULO CADASTROS GERAIS, DASHBOARDS, GESTAO PEDAGOGICA, CENSO ESCOLAR, FORMACOES, TRANSPORTE ESCOLAR, RELATORIOS PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 28/11/2022 | 59539.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/11/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 28/11/2022 | 3100.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 28/11/2022 | 6084.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 28/11/2022 | 16342.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 28/11/2022 | 24508.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 28/11/2022 | 19183.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 28/11/2022 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012526 | 28/11/2022 | 1507.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012529 | 28/11/2022 | 1003.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 28/11/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 28/11/2022 | 10439.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 28/11/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 28/11/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 28/11/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00044197411472 | SONIA MARIA FERREIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0012596 | 28/11/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/11/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 28/11/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 28/11/2022 | 13892.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 28/11/2022 | 18448.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 28/11/2022 | 24335.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 28/11/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012600 | 29/11/2022 | 10990.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012601 | 29/11/2022 | 14124.40 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012623 | 30/11/2022 | 44910.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012624 | 30/11/2022 | 4034.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/11/2022 | 797.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VIRACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 30/11/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 30/11/2022 | 928.00 | 00011088644490 | JOZENILDO DANTAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 30/11/2022 | 928.00 | 00014806593478 | JOSE WILTON MANGUEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 30/11/2022 | 1547.00 | 00006948725473 | EMILTON CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012770 | 30/11/2022 | 1682.05 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PAC2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012771 | 30/11/2022 | 1027.52 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012782 | 30/11/2022 | 26465.30 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS/ MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 30/11/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 30/11/2022 | 2135.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012845 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012846 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012847 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012848 | 30/11/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012849 | 30/11/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012853 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 30/11/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0012915 | 30/11/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM VEICULO POLIGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CT N°00140/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 30/11/2022 | 928.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 26 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 30/11/2022 | 1547.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/11/2022 | 413.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 30/11/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 30/11/2022 | 516.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 30/11/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 30/11/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 30/11/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 30/11/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0012936 | 30/11/2022 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO N°00313/2022-CPL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 30/11/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/11/2022 | 520.00 | 00010483310409 | JOSE ROMOALDO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 30/11/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 30/11/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 30/11/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 30/11/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 30/11/2022 | 619.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 30/11/2022 | 1547.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 30/11/2022 | 880.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 30/11/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 30/11/2022 | 880.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 30/11/2022 | 880.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 30/11/2022 | 880.00 | 00001200433190 | JOSE ADELINO PEREIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 30/11/2022 | 1980.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 30/11/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 30/11/2022 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 30/11/2022 | 516.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONCALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 30/11/2022 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 08 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 30/11/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 25 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 30/11/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/11/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 30/11/2022 | 413.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 30/11/2022 | 620.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 30/11/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 30/11/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 30/11/2022 | 1135.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 30/11/2022 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 30/11/2022 | 756.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CACIMBA NOVA. DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 30/11/2022 | 413.00 | 00014162238430 | DANIEL RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 30/11/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 30/11/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 30/11/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/11/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012999 | 30/11/2022 | 18404.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO RUSTICO E PISO SEXTAVADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 151/2020-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 30/11/2022 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 30/11/2022 | 516.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 30/11/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 30/11/2022 | 210.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 06 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 30/11/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 30/11/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 30/11/2022 | 619.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 30/11/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012604 | 30/11/2022 | 1502.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012606 | 30/11/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 30/11/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 30/11/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 30/11/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 30/11/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 30/11/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 30/11/2022 | 2125.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 30/11/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 30/11/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 30/11/2022 | 11.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 24/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 30/11/2022 | 519.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 24/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 30/11/2022 | 45.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 24/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 30/11/2022 | 11.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 24/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 30/11/2022 | 36638.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 24/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012706 | 30/11/2022 | 187.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012707 | 30/11/2022 | 649.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012708 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012709 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012710 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012711 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 30/11/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 30/11/2022 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 30/11/2022 | 384.17 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/11/2022 | 148.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DOA 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 30/11/2022 | 0.61 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 30/11/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESO - DIA 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012756 | 30/11/2022 | 363.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012757 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012758 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012759 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012760 | 30/11/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012762 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012764 | 30/11/2022 | 385.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012767 | 30/11/2022 | 206.03 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012796 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012797 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012798 | 30/11/2022 | 143.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/11/2022 | 33.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 30/11/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012854 | 30/11/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012873 | 30/11/2022 | 56.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/11/2022 | 3927.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 09/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 30/11/2022 | 26863.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 09/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 30/11/2022 | 796.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 09/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 30/11/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 04/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012878 | 30/11/2022 | 415.63 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 30/11/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 09/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 30/11/2022 | 6303.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5378-3, BANCO BRADESCO, NO DIA 09/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 30/11/2022 | 2571.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5379-1, BANCO BRADESCO, NO DIA 09/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 30/11/2022 | 11.65 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5378-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 30/11/2022 | 1061.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5378-3, BANCO BRADESCO, NO DIA 04/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 30/11/2022 | 40113.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, SICALC CONTRIBUINTE - 1993 - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 30/11/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 30/11/2022 | 34938.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 31/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 30/11/2022 | 1243.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 31/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 30/11/2022 | 769.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 31/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 30/11/2022 | 3036.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 26/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 30/11/2022 | 947.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 26/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 30/11/2022 | 5784.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 26/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/11/2022 | 921.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 26/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 30/11/2022 | 24046.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 401-4, BANCO BRADESCO, NO DIA 26/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012627 | 30/11/2022 | 1925.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 30/11/2022 | 400.00 | 00070843851422 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 30/11/2022 | 400.00 | 00006084160450 | ANA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 30/11/2022 | 400.00 | 00008432114405 | ISABEL CRISTINA GOMES COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 30/11/2022 | 800.00 | 00000970354401 | MARIA LEUCILENE DA SILVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 30/11/2022 | 500.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 30/11/2022 | 150.06 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 30/11/2022 | 240.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010915363410 | ANNA BEATRIZ GOMES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/11/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009146764402 | LARISSA LUIZA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 30/11/2022 | 2062.00 | 00010172028426 | RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 30/11/2022 | 400.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 30/11/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0012621 | 30/11/2022 | 5700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO E PROVIMENTO DE DATA CENTER, DURANTE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0012622 | 30/11/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO N°00036/2022, REFERENTE A 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 30/11/2022 | 200.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, RECARGA E REVISAO NOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0012743 | 30/11/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDEREAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0012744 | 30/11/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0012747 | 30/11/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0012806 | 30/11/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 30/11/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 30/11/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 30/11/2022 | 413.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NOTA E AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006758708446 | JUSSANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 30/11/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 30/11/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 30/11/2022 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/11/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 30/11/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 30/11/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012772 | 30/11/2022 | 191.16 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0012912 | 30/11/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 30/11/2022 | 516.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLORIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 30/11/2022 | 303.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 06/12 PARA PARTICIPAR DA 175° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/11/2022 | 181.80 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA NO DIA 12/12/2022 PARA IR AO IPC PARA RECEBER AS IDENTIDADES CONFECCIONADAS TODO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 30/11/2022 | 800.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 30/11/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 30/11/2022 | 516.00 | 00012576278485 | MARIA KARLA BARBOSA ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 30/11/2022 | 516.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013881118454 | DANILO GONCALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SETOR DO CAD UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 30/11/2022 | 100343.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 30/11/2022 | 84366.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 30/11/2022 | 31880.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012625 | 30/11/2022 | 19446.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013562674406 | VITORIA KELLY DANTAS PAZ PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001629725471 | ALEYLIANY DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009697715416 | PRISCILLA LAYANNE DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NO SIMEC, EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001308153490 | ELIENE MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOÇA, EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011343638429 | JOSILDO DE OLIVEIRA CASADO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012279612437 | ARTUR JUNIOR LACERDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES - UMARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 30/11/2022 | 1703.00 | 00011147489432 | ROMERO GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 30/11/2022 | 2095.34 | 00009663360461 | JOABSON MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 30/11/2022 | 400.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVICO PRESTADO NA ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE DE CONSELHO DA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS DE PRESIDENTE DE CONSELHO, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 30/11/2022 | 825.00 | 00009278888400 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 30/11/2022 | 440.00 | 00004229445482 | JOANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/11/2022 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA AS CHAMADAS FORMACOES CONTINUADAS NO PERIODO DE 07 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0012646 | 30/11/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 30/11/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 30/11/2022 | 2710.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0012651 | 30/11/2022 | 59977.22 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 02, CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARCILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - CONTRATO N°00316/2022 | 00452022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0012652 | 30/11/2022 | 109985.19 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 02, CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARCILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - CONTRATO N°00316/2022 | 00452022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012658 | 30/11/2022 | 19550.75 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 30/11/2022 | 430.97 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CRONOS - 1.3 FLEX DE PLACA RLU 9H14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 30/11/2022 | 354.10 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CRONOS - 1.3 FLEX DE PLACA RLU 9H14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 30/11/2022 | 1818.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 30/11/2022 | 105.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA FORMADORES MINISTRANTES DA FORMACAO EDUCAR PRF TRANSFORMAR ATITUDES PARA PRESERVAR VIDAS NO DIA 30 DE NOVEMBBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0012741 | 30/11/2022 | 5825.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0012742 | 30/11/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012765 | 30/11/2022 | 18670.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012766 | 30/11/2022 | 25282.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDAS DE ENSINO INFANTIL DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012768 | 30/11/2022 | 1285.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012769 | 30/11/2022 | 4148.21 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012786 | 30/11/2022 | 13100.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012787 | 30/11/2022 | 10115.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 30/11/2022 | 800.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS ALMEIDA 04372312407 | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA - FORMAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 30/11/2022 | 3500.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0012802 | 30/11/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA: AMPLIACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA CONTRATO 00317/2022 CPL TP 00016/2022 NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0012803 | 30/11/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MINITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 30/11/2022 | 515.00 | 00005019331406 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA EMEI AURILIA B. DANTAS, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/11/2022 | 1738.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO 05636685475 | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/ MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 30/11/2022 | 460.56 | 00001303794411 | MARIA DAS GRACAS DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SAO PAULO SP, PARA PARTICIPAR DO WEBNARIO FINAL ALFABETIZACAO EM FOCO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 30/11/2022 | 460.56 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANCA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA - NO TRANSLADO DA EQUIPE DA SEC DE EDUCACAO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA PEGAREM O VOO PARA PARTICIPAR DO WEBNARIO FINAL ALFABETIZACAO EM FOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 30/11/2022 | 460.56 | 00008475940412 | LINDOVON DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SAO PAULO SP, PARA PARTICIPAR DO WEBNARIO FINAL ALFABETIZACAO EM FOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012842 | 30/11/2022 | 18180.90 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012843 | 30/11/2022 | 15209.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 30/11/2022 | 756.35 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 30/11/2022 | 389.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PARABRISAS NO VEICULO FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8 16V FLEX, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 30/11/2022 | 2421.28 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 30/11/2022 | 450.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 30/11/2022 | 398.25 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 30/11/2022 | 924.70 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 30/11/2022 | 949.55 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 30/11/2022 | 1137.70 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 30/11/2022 | 924.50 | 00027755509400 | MANOEL MORAES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/11/2022 | 1136.30 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 30/11/2022 | 1067.75 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 30/11/2022 | 1046.40 | 00001221653490 | JOSE DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 30/11/2022 | 1070.35 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 30/11/2022 | 1427.71 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 30/11/2022 | 1040.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 30/11/2022 | 1097.68 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012890 | 30/11/2022 | 2998.32 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 30/11/2022 | 1031.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 30/11/2022 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/11/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 30/11/2022 | 702.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 30/11/2022 | 124329.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/11/2022 | 22680.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 30/11/2022 | 20777.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 30/11/2022 | 34991.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012628 | 30/11/2022 | 3712.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012629 | 30/11/2022 | 549.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012630 | 30/11/2022 | 1927.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012649 | 30/11/2022 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, ZERO KM, MOTOR MINIMO 1.0 GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 30/11/2022 | 500.00 | 00060351691472 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA A-VACINA,DISPONIBILZADO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 30/11/2022 | 217.07 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD4G09, PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 30/11/2022 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD4G09, PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/11/2022 | 158.28 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD4G09 PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 30/11/2022 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD4G09 PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 30/11/2022 | 126.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMER DE PLACA QSC8326 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 30/11/2022 | 1104.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMIER DE PLACA QSC8326-COR BRANCO SUMMIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 30/11/2022 | 440.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMIER DE PLACA QSL6H76 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 30/11/2022 | 2140.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMIER DE PLACA QSL6H76-COR BRANCO SUMMIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 30/11/2022 | 2275.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMIER DE PLACA QSL6I26-COR BRANCO SUMMIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 30/11/2022 | 515.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPIN 1.8L PRIMIER DE PLACA QSL6I26 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 30/11/2022 | 506.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DAS UBS PILOES, UBS CENTRAL, UBS CASINHAS, UBS ENGENHO NOVO, UBS POPULARES E NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 30/11/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 30/11/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 30/11/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DA POLICLINICA E CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 30/11/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SWAB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/11/2022 | 310.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 30/11/2022 | 900.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SISTEMA DE RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINA BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 30/11/2022 | 2312.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 30/11/2022 | 2212.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 30/11/2022 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4° PARCELA DA LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO, CADASTRO DE PACIENTES E TRIAGEM, MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS E SISTEMA DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 30/11/2022 | 2750.00 | 00005262489478 | EDVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESSO E CONSERTO GERAL DA UNIDADE DE SAUDE JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 30/11/2022 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ARTORESSONANCIA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE LUIZ FELIPE GOMES DE MELO CPF: 122.818.384-80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 30/11/2022 | 450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE DIANA RICARTE DUTRA QUIRINO CPF: 603.514.034-34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA LOATADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE UMA AJUDA DE CUSTO, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 30/11/2022 | 10205.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NOS ATENDIMENTOS DA UBS JOAO FEITOSA AQUINO - PILOES, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 30/11/2022 | 238.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 30/11/2022 | 262.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 30/11/2022 | 10223.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012774 | 30/11/2022 | 405.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012775 | 30/11/2022 | 5249.41 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012776 | 30/11/2022 | 764.69 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012777 | 30/11/2022 | 1830.68 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012778 | 30/11/2022 | 249.57 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012779 | 30/11/2022 | 2086.88 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012780 | 30/11/2022 | 2442.65 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012781 | 30/11/2022 | 369.52 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012783 | 30/11/2022 | 585.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012784 | 30/11/2022 | 2925.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/11/2022 | 634.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DAS UBS PILOES, CENTRAL, CASINHAS, ENGENHO NOVO, POPULARES E NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 30/11/2022 | 4450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENCAIXE PARA PROTESE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012789 | 30/11/2022 | 33828.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 30/11/2022 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 65 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 30/11/2022 | 4484.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 30/11/2022 | 1236.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 103 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO/ NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 30/11/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 30/11/2022 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 30/11/2022 | 2791.30 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012834 | 30/11/2022 | 143392.48 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SEC SAUDE E ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012835 | 30/11/2022 | 46387.53 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - PROGRAMA MELHOR EM CASA E NASF - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012836 | 30/11/2022 | 82010.43 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - CAPS, CEO E POLICLINICA - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0012837 | 30/11/2022 | 153266.87 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/11/2022 | 645.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012850 | 30/11/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0012851 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0012852 | 30/11/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/11/2022 | 2575.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, NA RUA JOAO DANTAS ROTHEIA, Nº 61, E AJUSTE E AMPLIANCAO DA PRACA DO SITIO PILOES, PARADA DE ONIBUS DO SITIO PILOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 30/11/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CPF: 008.942.294-51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 30/11/2022 | 380.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME BERA DA PACIENTE HELLEN REBECCA SOARES HENRIQUE CPF: 176.439.554-92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 30/11/2022 | 7533.58 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012888 | 30/11/2022 | 10229.40 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 30/11/2022 | 548.00 | 00007840407455 | IANE CRISTINA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE TIMBAUBA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 30/11/2022 | 413.00 | 00042507073420 | ARGEMIRO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 30/11/2022 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 30/11/2022 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 12 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 30/11/2022 | 420.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA USF CENTRAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012605 | 30/11/2022 | 2503.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012607 | 30/11/2022 | 1001.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012608 | 30/11/2022 | 5002.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 30/11/2022 | 25751.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 30/11/2022 | 7379.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012626 | 30/11/2022 | 303.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE DANCA NOS NUCLEOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/11/2022 | 91.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012773 | 30/11/2022 | 701.72 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012795 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 257206 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012799 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29831-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 30/11/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/11/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 30/11/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 30/11/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 30/11/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 30/11/2022 | 363.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 30/11/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DA GESTAO, DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 30/11/2022 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 30/11/2022 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 30/11/2022 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/11/2022 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SERVICO DA SEC A. SOCIAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 30/11/2022 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 30/11/2022 | 413.00 | 00035648376120 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇO PRSTADO COMO GUARDA NO SEMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 30/11/2022 | 578.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇO PRSTADO COMO LAVADEIRA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 30/11/2022 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO SEMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 30/11/2022 | 34592.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0012712 | 30/11/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 30/11/2022 | 181.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOSE ALVES DA SILVA VINCULADA A SEC DE SAUDE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE IDOSO, O MESMO VAI ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA PIRES DANTAS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE DEZEMMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 30/11/2022 | 400.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO/COORDENACAO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 30/11/2022 | 400.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO/ENFERMEIRO NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO GERAL/COZINHEIRA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19. REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 30/11/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSECUCAO DE ATIVIDADES FILANTROPICAS E TRATAMENTO DO PACIENTE FABRICIO BATISTA BANDEIRA. COM RELEVANCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/11/2022 | 969.60 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO SEC MUNICIPAL DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DO VII GILSON CARVALHO - TEMA O PROCESSO DE REGIONALIZACAO E GOVERNANCA NO SUS NO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, EM CABEDELO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 30/11/2022 | 1446.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 30/11/2022 | 1136.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 30/11/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/11/2022 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 30/11/2022 | 1060.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 30/11/2022 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 30/11/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 30/11/2022 | 753.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE VETERANOS, QUE TEVE INICIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022, NO ESTADIO HILTAO RELATIVO AOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 30/11/2022 | 753.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE VETERANOS, QUE TEVE INICIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022, NO ESTADIO HILTAO RELATIVO AOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 30/11/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 30/11/2022 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FICA AS BARRACAS DA FEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/11/2022 | 1030.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS A FAZEREM PECAS DE ARTESANATO DE BARRO FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 30/11/2022 | 1030.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS A FAZEREM PECAS DE ARTESANATO DE BARRO FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 30/11/2022 | 960.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL DANCARTE, AULAS DE ZUMBA NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 30/11/2022 | 350.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS - FLYERS, PARA AS REDES SOCIAIS DA GERENCIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/11/2022 | 727.20 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 30/11/2022 | 650.00 | 00012571735454 | VITORIA YARA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM A CONFECCAO DE TRES BANDEIRAS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, E UMA BANDEIRA PARA O FORUM DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/12/2022 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DA QUADRA DE AREIA, DURANTE 21 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00003654908497 | JOAO BATISTA CIPRIANO ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 12/12/2022 | 1869.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0013085 | 12/12/2022 | 7769.00 | 42117901000108 | T. V. NUNES LEAO MEDICAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 12/12/2022 | 125.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013023 | 12/12/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 12/12/2022 | 1547.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 12/12/2022 | 1238.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 12/12/2022 | 722.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/12/2022 | 1238.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 12/12/2022 | 207.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 29 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 12/12/2022 | 1547.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 28 DIAS NO MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 28 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 28 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 12/12/2022 | 516.00 | 00012303489482 | CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 12/12/2022 | 722.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/12/2022 | 413.00 | 00005406143433 | EDVAN GONÇALVES MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 12/12/2022 | 619.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 12/12/2022 | 516.00 | 00071628675454 | LETICIA DE LIRA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO UMARI. DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 12/12/2022 | 1238.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/12/2022 | 1238.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 12/12/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 12/12/2022 | 619.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRTURA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 12/12/2022 | 2688.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 12/12/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005916117400 | MARLENE ALVES BEZERRA DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO E AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 12/12/2022 | 2269.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 12/12/2022 | 3093.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 12/12/2022 | 619.00 | 00070148172482 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 12/12/2022 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 12/12/2022 | 2062.00 | 00003887309430 | FRANCISCO JACKSON BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 12/12/2022 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 12/12/2022 | 619.00 | 00008302616486 | ORICELIO DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 12/12/2022 | 1031.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 25 DIAS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 12/12/2022 | 310.00 | 00009724250806 | ALFREDO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE 09 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 13/12/2022 | 722.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 13/12/2022 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00029648678871 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 13/12/2022 | 1135.00 | 00010097527904 | SCHAELLE PINHEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00032575505453 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00011206535415 | EDMAR MENDES LUIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013106 | 13/12/2022 | 25369.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 13/12/2022 | 344.48 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA RPA0H98-PB DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 13/12/2022 | 1073.52 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA RPA0H98-PB DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013103 | 13/12/2022 | 5120.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013104 | 13/12/2022 | 7340.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013107 | 13/12/2022 | 6220.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013109 | 13/12/2022 | 3400.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013113 | 13/12/2022 | 36870.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CA JOAO DANTAS ROTHEIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 13/12/2022 | 158.28 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD4G09 PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013115 | 13/12/2022 | 27800.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CA JOAO DANTAS ROTHEIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013116 | 13/12/2022 | 22320.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 13/12/2022 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD4G09 PERTENCENTE A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013108 | 13/12/2022 | 43549.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DA SECRTEARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 13/12/2022 | 1031.00 | 00007595027497 | VALCELANE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 13/12/2022 | 413.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013089 | 13/12/2022 | 1379.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 13/12/2022 | 250.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013101 | 13/12/2022 | 8394.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013102 | 13/12/2022 | 1606.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 13/12/2022 | 727.20 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013110 | 13/12/2022 | 1000.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013111 | 13/12/2022 | 811.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013118 | 14/12/2022 | 1000.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013119 | 14/12/2022 | 8394.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013120 | 14/12/2022 | 1606.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013137 | 14/12/2022 | 2003.78 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013138 | 14/12/2022 | 1503.09 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 14/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 14/12/2022 | 97.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 14/12/2022 | 94.21 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 14/12/2022 | 131.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 14/12/2022 | 97.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 14/12/2022 | 620.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAEZR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 14/12/2022 | 2853.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA RODA DE CONVERSA COM USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL SOBRE PROCEDIMENTOS, PRAZOS E REPERCUSSOES DO PROCESSO DE FOCALIZACAO DE PAB 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 14/12/2022 | 440.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAEZR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 14/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ADELINO ANTONIO PINTO, 41. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 14/12/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 14/12/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO NO DIA 11 DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 14/12/2022 | 753.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE VETERANOS, QUE TEVE INICIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022, NO ESTADIO HILTAO RELATIVO AOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 14/12/2022 | 52.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013130 | 14/12/2022 | 12020.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013131 | 14/12/2022 | 11523.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 14/12/2022 | 2300.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E PRODUCAO DE VIDEO SOBRE A FESTA DE COMEMORACAO AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 14/12/2022 | 1850.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E PRODUCAO DE VIDEO REFERENTE A VI CAVALGADA ALUSIVA A SEMANA DE COMEMORACOES PELOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013121 | 14/12/2022 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-5L18 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013122 | 14/12/2022 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNK-6E41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013123 | 14/12/2022 | 2920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLV-0L18 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013124 | 14/12/2022 | 2820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1G79 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013125 | 14/12/2022 | 3696.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013126 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROOONIBUS DE PLACA RLW-0L18 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013136 | 14/12/2022 | 32521.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E HIGIENE PESSOAL PARA A EDUCACAO INFANTIL DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 14/12/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDIA LISNEY ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE ARTESANATO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 14/12/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 14/12/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012604285401 | LUCAS SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 14/12/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 14/12/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012982554496 | ADRIELY ESTEFANY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 14/12/2022 | 400.00 | 00004333014492 | ANTONIA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 14/12/2022 | 500.00 | 00013557405419 | MARIA MICKAELLY PEREIRA DE MORAIS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 14/12/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 14/12/2022 | 500.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/12/2022 | 500.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 14/12/2022 | 500.00 | 00010377383490 | MARCIA DANTAS SABINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 14/12/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 14/12/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 14/12/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 14/12/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 14/12/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 14/12/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 14/12/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 14/12/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MAIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 14/12/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 14/12/2022 | 400.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 14/12/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 14/12/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013186 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/12/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 14/12/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 14/12/2022 | 500.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE POTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 14/12/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 14/12/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012080245406 | MARIA ESTEPHANIE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 14/12/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 14/12/2022 | 500.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 14/12/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FFREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 14/12/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 14/12/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 14/12/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 14/12/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 14/12/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 14/12/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 14/12/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 14/12/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 14/12/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 14/12/2022 | 500.00 | 00010223303496 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 14/12/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 14/12/2022 | 400.00 | 00014022454407 | JULIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010258713402 | MARIA ESMENIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013407840411 | FRANCISCA RAIARA DE SOUSA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/12/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 14/12/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 14/12/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 14/12/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00070307615456 | JOSE VINICIUS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013276 | 14/12/2022 | 15500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0013278 | 14/12/2022 | 2900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FORMACAO E MANUTENCAO PARA A GESTAO EDUCACAO MUNICIPAL. MODULO CADASTROS GERAIS, DASHBOARDS, GESTAO PEDAGOGICA, CENSO ESCOLAR, FORMACOES, TRANSPORTE ESCOLAR, RELATORIOS PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013135 | 14/12/2022 | 872.24 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 14/12/2022 | 650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA ORBITAS DO PACIENTE ERASMO ALVES ABREU CPF: 057.279.304-99 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 14/12/2022 | 2880.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM 18 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 14/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 14/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE DEZEMMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 14/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA LOCALIZADA NA RUA ADELINO ANTONIO PINTO,41 CENTRO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0013127 | 14/12/2022 | 4395.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0013128 | 14/12/2022 | 9240.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 14/12/2022 | 2400.00 | 00007235372400 | RIBAMAR SENA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 14/12/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 14/12/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 14/12/2022 | 4000.00 | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS COM CAMINHAO F4000 DE PLACA HUP8053, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013134 | 14/12/2022 | 30160.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 14/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS MANILHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013275 | 14/12/2022 | 17469.72 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A sSECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013277 | 14/12/2022 | 22819.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO ETOCO, TRATOR DE PNEU, ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA), DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETONICO N°00009/1011-CPL, BOLETIM DE MEDICAO DENOMINADO BM14/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013287 | 15/12/2022 | 53424.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO BM17 DO CONTRATO N°00078/2021-CPL, A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTERIA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHAO BASULANTE TRUCADO E TOCO, TRATOR DE PNEU), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0013288 | 15/12/2022 | 39928.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO BM10 DO CONTRATO N°00180/2021-CPL, A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADA, (TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA) CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 15/12/2022 | 361.00 | 00009325135493 | FRANSUALDO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRDAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM ZONAS RURAIS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013316 | 15/12/2022 | 1776.28 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013318 | 15/12/2022 | 30542.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013323 | 15/12/2022 | 1756.76 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013337 | 15/12/2022 | 3325.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013350 | 15/12/2022 | 47811.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013399 | 15/12/2022 | 3230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O CAMINHAO 440 LHD 2013 DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013400 | 15/12/2022 | 2534.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINAO 440 LHD 2013 DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013315 | 15/12/2022 | 795.38 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 15/12/2022 | 29653.26 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 15/12/2022 | 1641.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 15/12/2022 | 400.00 | 00005399851474 | ELISANGELA PAULINO LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 15/12/2022 | 7876.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013343 | 15/12/2022 | 2404.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | REPASSE P/ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 15/12/2022 | 25000.00 | 14814488000103 | ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO D | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMRADOS PARA A ASSOCIACAO SUPRACITADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013317 | 15/12/2022 | 303.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013319 | 15/12/2022 | 7476.62 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013320 | 15/12/2022 | 5528.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 15/12/2022 | 8987.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO..COMP 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 15/12/2022 | 1238.00 | 00071822623391 | JOSE DAMIAO DE ABREU NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 15/12/2022 | 4193.94 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 15/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0013281 | 15/12/2022 | 1400.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA E TIPO SPLIT NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE E NO CEO - UBS CENTRAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 15/12/2022 | 5103.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 15/12/2022 | 1100.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ARTRORESSONANCIA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE LUIZ FELIPE GMES DE MELO CPF:122.818.384-80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013293 | 15/12/2022 | 885.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0013295 | 15/12/2022 | 2525.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0013296 | 15/12/2022 | 15518.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE 1° ANDAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0013305 | 15/12/2022 | 1250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO/POST E PRODUCAO DE VIDEOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013308 | 15/12/2022 | 289.93 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013309 | 15/12/2022 | 2878.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013310 | 15/12/2022 | 355.82 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013311 | 15/12/2022 | 3466.69 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013312 | 15/12/2022 | 844.29 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013313 | 15/12/2022 | 345.20 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013314 | 15/12/2022 | 5011.58 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013324 | 15/12/2022 | 2293.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013346 | 15/12/2022 | 4318.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013348 | 15/12/2022 | 2673.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013349 | 15/12/2022 | 454.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0013352 | 15/12/2022 | 32724.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 15/12/2022 | 9215.07 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 15/12/2022 | 37907.85 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 15/12/2022 | 25253.16 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0013379 | 15/12/2022 | 4774.50 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0013381 | 15/12/2022 | 8430.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013384 | 15/12/2022 | 8935.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013401 | 15/12/2022 | 2310.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA 2019 DE PLACA QSK-0495 DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013402 | 15/12/2022 | 3247.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA 2019 DE PLACA QSK-0495 DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013403 | 15/12/2022 | 3540.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER 2014 DE PLACA NQK-6521 DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013404 | 15/12/2022 | 2851.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER 2014 DE PLACA NQK-6521 DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013405 | 15/12/2022 | 2130.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIRE WAY 2015 DE PLACA QFI-7F95 DO PMAQ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013406 | 15/12/2022 | 2613.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIRE WAY 2015 DE PLACA QFI-7F95 DO PMAQ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013407 | 15/12/2022 | 1980.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO 2018/2019 DE PLACA QSB-0437 DO NASF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013408 | 15/12/2022 | 2059.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO SANDERO 2018/2019 DE PLACA QSB-0437 DO NASF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013409 | 15/12/2022 | 1640.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO 2018/2019 DE PLACA QSB-3667 DA UBS PILOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013410 | 15/12/2022 | 1267.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO SANDERO 2018/2019 DE PLACA QSB-3667 DA UBS PILOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 15/12/2022 | 253.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DO MUTIRAO DA VISAO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/12/2022 | 3100.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA E EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0013289 | 15/12/2022 | 34300.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDA DESTINADO AO USO NA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0013298 | 15/12/2022 | 17825.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM BUFFET E DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013300 | 15/12/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE AMPLIACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, CONFORME CONTRATO 00317/2022 CPL TP 00016/2022 NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013301 | 15/12/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE AMPLIACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, CONFORME CONTRATO 00317/2022 CPL TP 00016/2022 NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013321 | 15/12/2022 | 1368.92 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013322 | 15/12/2022 | 3247.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013325 | 15/12/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013326 | 15/12/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013327 | 15/12/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013328 | 15/12/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013329 | 15/12/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTAA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013330 | 15/12/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013331 | 15/12/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013333 | 15/12/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013339 | 15/12/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013340 | 15/12/2022 | 10855.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013344 | 15/12/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013345 | 15/12/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013347 | 15/12/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 15/12/2022 | 23011.12 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013355 | 15/12/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 15/12/2022 | 174754.96 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 15/12/2022 | 43138.78 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013358 | 15/12/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013359 | 15/12/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 15/12/2022 | 63711.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013361 | 15/12/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013362 | 15/12/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013364 | 15/12/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013366 | 15/12/2022 | 293697.25 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5034/2022 POR NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA COMPUTO DA DESPESA COMO REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013367 | 15/12/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013368 | 15/12/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013370 | 15/12/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013371 | 15/12/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013372 | 15/12/2022 | 3483.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 15/12/2022 | 3024.00 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME NOS TURNOS MANHA E TARDE COM DISTANCIA 32 KM PLACA: HXJ453 - FIAT DUCATO ESCOLAR PASSAGEIRO ONIBUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013374 | 15/12/2022 | 485934.69 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5035/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013375 | 15/12/2022 | 251374.79 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7416/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013376 | 15/12/2022 | 250319.21 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8698/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013378 | 15/12/2022 | 161366.21 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8779/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013380 | 15/12/2022 | 6223.95 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8922/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013382 | 15/12/2022 | 162537.94 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 10318/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013383 | 15/12/2022 | 271469.67 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 10319/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013385 | 15/12/2022 | 160411.30 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12589/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013386 | 15/12/2022 | 262270.68 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME INC. II. ART. 26 DA LEI Nº 14113/2020. OBSERVACAO: LANCAMENTO EFETUADO NESTA DATA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12589/2022, PELA NAO VINCULACAO DO CO 1070 PARA O COMPUTO DA DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013387 | 15/12/2022 | 4650.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2010 DE PLACA NPZ-6C47, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013388 | 15/12/2022 | 5544.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 2010 DE PLACA NPZ-6C47, PERTENCENTE A EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013389 | 15/12/2022 | 5700.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS 2009 DE PLACA NPW-7E98, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013390 | 15/12/2022 | 6177.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS 2009 DE PLACA NPW-7E98, PERTENCENTE A EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013391 | 15/12/2022 | 2310.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS 2022 DE PLACA RLV-4D96, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013392 | 15/12/2022 | 2138.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS 2022 DE PLACA RLV-4D96, PERTENCENTE A EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013393 | 15/12/2022 | 3678.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2009 DE PLACA MOK-5L82, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013394 | 15/12/2022 | 4593.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 2009 DE PLACA MOK-5L82, PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013395 | 15/12/2022 | 3980.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2013 DE PLACA NPX-2J71, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013396 | 15/12/2022 | 3880.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 2013 DE PLACA NPX-2J71, PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013397 | 15/12/2022 | 3766.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS 2020 DE PLACA QFD-8A12, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013398 | 15/12/2022 | 3643.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS 2020 DE PLACA QFD-8A12, PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 15/12/2022 | 750.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0013294 | 15/12/2022 | 29125.12 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 15/12/2022 | 10334.55 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 15/12/2022 | 3390.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 15/12/2022 | 600.00 | 00006671789452 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL, ENERGIA ELETRICA E TAXA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013307 | 15/12/2022 | 592.07 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 15/12/2022 | 8119.58 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. COMP 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 16/12/2022 | 23860.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013416 | 16/12/2022 | 1606.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 16/12/2022 | 4763.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 16/12/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 16/12/2022 | 5189.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 16/12/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 16/12/2022 | 33852.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 16/12/2022 | 9073.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 16/12/2022 | 2187.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 16/12/2022 | 85076.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 16/12/2022 | 47544.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 16/12/2022 | 65213.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 16/12/2022 | 90349.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 16/12/2022 | 95368.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 16/12/2022 | 239730.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 16/12/2022 | 252957.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 16/12/2022 | 32087.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 16/12/2022 | 45877.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 16/12/2022 | 27808.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 16/12/2022 | 13439.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 16/12/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 16/12/2022 | 109013.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 16/12/2022 | 456.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 16/12/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 16/12/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 16/12/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA EMEI PROFA AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 16/12/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 16/12/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 16/12/2022 | 98933.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 16/12/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 16/12/2022 | 21566.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 16/12/2022 | 27422.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 16/12/2022 | 21342.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 16/12/2022 | 27611.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 16/12/2022 | 6676.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 16/12/2022 | 12483.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 16/12/2022 | 8275.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 16/12/2022 | 25991.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 16/12/2022 | 38867.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 16/12/2022 | 2187.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0013464 | 16/12/2022 | 44120.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0013465 | 16/12/2022 | 35520.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 16/12/2022 | 1661.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 16/12/2022 | 10033.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 16/12/2022 | 7764.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0013459 | 16/12/2022 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO N°00036/2022, REFERENTE A 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0013460 | 16/12/2022 | 5700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOLFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSe, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO, E PROVIMENTO DE DATA CENTER, CONFORME CTT 00036/2022, REF 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0013462 | 16/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 16/12/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 16/12/2022 | 6049.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 16/12/2022 | 16371.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 16/12/2022 | 21169.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 16/12/2022 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 16/12/2022 | 19075.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 16/12/2022 | 500.00 | 00006691274423 | JANE MARIA MACIEL DE ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENGENHEIRA FLORESTAL NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 16/12/2022 | 8837.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 16/12/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 16/12/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 16/12/2022 | 13520.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 16/12/2022 | 18396.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 16/12/2022 | 57323.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 16/12/2022 | 13686.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 16/12/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 19/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0013488 | 19/12/2022 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 19/12/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 19/12/2022 | 3612.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 19/12/2022 | 78.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DO EMPENHO DE Nº 12543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0013482 | 19/12/2022 | 3775.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0013483 | 19/12/2022 | 2876.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 19/12/2022 | 30.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO EMPENHO DE NUMERO 10831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 19/12/2022 | 727.20 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 19/12/2022 | 969.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 19/12/2022 | 727.20 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 19/12/2022 | 969.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 19/12/2022 | 2300.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTAIS PARA MONITORAMENTO DAS ACOES ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO ELABORCAO E ATUALIZACAO DE REGIME INTERNO DO CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 20/12/2022 | 46.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 20/12/2022 | 11988.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 20/12/2022 | 2414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 20/12/2022 | 969.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A APROVACAO DO PROJETO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 20/12/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0013511 | 20/12/2022 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/12/2022 | 16684.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 20/12/2022 | 2583.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 20/12/2022 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 20/12/2022 | 52.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 20/12/2022 | 52.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO VETERANO QUE ESTA ACONTECENDO NO ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO NO DIA 17 DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00002631162471 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIACOES DO 1 LUGAR, 2 LUGAR, 3 LUGAR, GOLEIRO MENOS VAZADO E ARTILHEIRO DO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR VETERANO QUE TERA SUA FINAL NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 20/12/2022 | 74146.88 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 20/12/2022 | 150118.98 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0013512 | 20/12/2022 | 262.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 20/12/2022 | 2106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 20/12/2022 | 878.24 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013541 | 20/12/2022 | 3678.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2009 DE PLACA MOK 5L82, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 20/12/2022 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 20/12/2022 | 600.00 | 00011685142400 | WAGNER KLEVERTON RIBEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 20/12/2022 | 44474.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013546 | 20/12/2022 | 4593.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 2009 DE PLACA MOK 5L82, PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 20/12/2022 | 32429.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013548 | 20/12/2022 | 3980.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2013 DE PLACA NPX 2J71, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013549 | 20/12/2022 | 3880.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 013 DE PLACA NPX 2J71, PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013551 | 20/12/2022 | 3766.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2020 DE PLACA QFD 8A12, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/12/2022 | 13799.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 20/12/2022 | 22934.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013556 | 20/12/2022 | 3643.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS 2020 DE PLACA QFD 8A12, PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 20/12/2022 | 6718.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3083 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 20/12/2022 | 45183.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 20/12/2022 | 47965.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 20/12/2022 | 16153.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013567 | 20/12/2022 | 4650.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 2010 DE PLACA NPZ 6C47, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013568 | 20/12/2022 | 5544.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 2010 DE PLACA NPZ 6C47, PERTENCENTE A EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013569 | 20/12/2022 | 5700.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS 2009 DE PLACA NPW 7E98, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 20/12/2022 | 127740.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013571 | 20/12/2022 | 6177.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS 2009 DE PLACA NPW 7E98, PERTENCENTE A EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 20/12/2022 | 121881.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013573 | 20/12/2022 | 2310.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS 2022 DE PLACA RLV 4D96, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 20/12/2022 | 55328.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0013575 | 20/12/2022 | 2138.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS 2022 DE PLACA RLV 4D96, PERTENCENTE A EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 20/12/2022 | 55328.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 20/12/2022 | 18268.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA/AGRUPADO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 20/12/2022 | 250.00 | 26816374000173 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00029475253882 | ROSANGELA PEREIRA PASSOS DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 20/12/2022 | 4120.00 | 00010136029353 | FRANCELSO VIANA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO,, NOS DIAS 24/12/2022 E 25/12/2022, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013507 | 20/12/2022 | 1173.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 20/12/2022 | 6227.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 20/12/2022 | 1883.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO/ MIDIA DE EVENTOS DA SMS. CONFORME OFICIO 1617/2022 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 20/12/2022 | 2940.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE 11 ECOCARDIOGRAMA, 2 CONSULTAS, E 1 TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 20/12/2022 | 12898.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 20/12/2022 | 19452.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NOS PLANTOES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 20/12/2022 | 63184.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 20/12/2022 | 1002.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/12/2022 | 10600.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 20/12/2022 | 13768.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 20/12/2022 | 1240.00 | 47479216000145 | TATAIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PARA A MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 20/12/2022 | 10629.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 20/12/2022 | 17614.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 20/12/2022 | 3332.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0013544 | 20/12/2022 | 7103.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 20/12/2022 | 310.00 | 00007377566400 | RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA CONSTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 20/12/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI N°1.416/2019. DURANTE O MES 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA LOATADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE UMA AJUDA DE CUSTO, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 20/12/2022 | 2551.50 | 00047608390387 | MOACIR COELHO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO CENTRO CIRURGICO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/12/2022 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA DE DESINFECCAO EM GERAL NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 20/12/2022 | 800.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SWAB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE PEZINHO NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 20/12/2022 | 634.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DAS UBS PILOES, CENTRAL, CASINHAS, GRUTA, UNIDADE, ENGENHO NOVO, POPULARES E NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 20/12/2022 | 166.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DA POLICLINICA E CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 20/12/2022 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/12/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 20/12/2022 | 5015.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0013581 | 20/12/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 20/12/2022 | 2372.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 20/12/2022 | 9484.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 20/12/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 20/12/2022 | 3019.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/12/2022 | 8200.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 20/12/2022 | 909.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 29 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 20/12/2022 | 3636.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 21, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008841974419 | FRANCISCA ROSANGELA DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 20/12/2022 | 1476.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00076884104449 | MOEMA LUCIA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 20/12/2022 | 150.00 | 00017749371400 | LUCAS FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0013513 | 20/12/2022 | 1280.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 20/12/2022 | 1850.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 20/12/2022 | 6796.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00003503416480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRTEARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/12/2022 | 2414.00 | 00012825274445 | MACK RYAN DA SILVA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 20/12/2022 | 28238.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 20/12/2022 | 1500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CONFECCAO E FABRICACAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X60 CM, COM ESTRUTURA DE PEDESTRAL EM METANOL GALVANIZADO PARA INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA, MASSILON LIBERATO DE ABREU, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 20/12/2022 | 2578.00 | 00008035632485 | JOSE RENATO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 20/12/2022 | 2446.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/PARCELAMENTO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 20/12/2022 | 733.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/AGRUPADA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 20/12/2022 | 7685.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/AGRUPADA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/12/2022 | 11988.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/AGRUPADA ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 20/12/2022 | 14392.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/AGRUPADA PREDIOS SAUDE | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 20/12/2022 | 65290.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/AGRUPADA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 20/12/2022 | 1031.00 | 00003220961460 | FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 21/12/2022 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA O POSTO DE ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 21/12/2022 | 1031.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 21/12/2022 | 1032.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 21/12/2022 | 3093.00 | 00002338830458 | JOSE JOSIMAR FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 21/12/2022 | 162.38 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 21/12/2022 | 28248.72 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 21/12/2022 | 1944.32 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 21/12/2022 | 6000.00 | 00000091241448 | FRANCISCA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 21/12/2022 | 2424.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 21/12/2022 | 363.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 21/12/2022 | 15766.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 21/12/2022 | 3915.45 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 21/12/2022 | 2200.00 | 00010160168406 | RUTH DE FREITAS ALVES FRAGOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , JUNTO A SEC DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E DE ARQUIVAMENTO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 21/12/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 21/12/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SOLFTWARE SISTEMA ASSESI, VINCULADA A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 21/12/2022 | 1031.00 | 00010134971477 | SASKYA VYUSKY DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 21/12/2022 | 25276.65 | 37901578000129 | BEZERRA E SANTOS AUTOCENTER COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK-0A95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 21/12/2022 | 5210.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 21/12/2022 | 20582.53 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 21/12/2022 | 8550.84 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 21/12/2022 | 13641.13 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 21/12/2022 | 21765.43 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 21/12/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MAIS 03 PLANTOES EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 21/12/2022 | 2200.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E MAIS 05 PLANTOES EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 21/12/2022 | 600.00 | 00010838173454 | MARILIA LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA, NA FUNCAO COORDENADORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013602 | 21/12/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013603 | 21/12/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013604 | 21/12/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013605 | 21/12/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013606 | 21/12/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013607 | 21/12/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013608 | 21/12/2022 | 32521.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E HIGIENE PESSOAL PARA A EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013609 | 21/12/2022 | 3247.70 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013610 | 21/12/2022 | 10855.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013611 | 21/12/2022 | 14320.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013612 | 21/12/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013613 | 21/12/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 21/12/2022 | 19643.51 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013657 | 21/12/2022 | 13527.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0013658 | 21/12/2022 | 90992.16 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 04, CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARCILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - CONTRATO N°00316/2022 | 00452022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 21/12/2022 | 495.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE VETERANOS, QUE TEVE INICIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022, NO ESTADIO HILTAO RELATIVO AO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 21/12/2022 | 3385.76 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 21/12/2022 | 9443.62 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 21/12/2022 | 408.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0013650 | 21/12/2022 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 21/12/2022 | 747.96 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 21/12/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA ARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ATRAVES DE PLATAFORMAS DIGITAIS E DO SITE FABIOKAMOTO.COM.BR, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 21/12/2022 | 1300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 21/12/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS IMPORTANTES E INFORMES REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 21/12/2022 | 825.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA COLETIVA DE PAES CASEIROS/ ARTESANAIS REALIZADA PELA MESMO COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 21/12/2022 | 466.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ADELINO ANTONIO PINTO, 41 - CENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 21/12/2022 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 21/12/2022 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZACOES CADASTRAIS DOS USUARIOS QUE COMPOEM O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 21/12/2022 | 928.00 | 00007869954403 | SANDRA ALMEIDA GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA COLETIVA DE PANETONES OFERTADA AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 21/12/2022 | 969.60 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A APROVACAO DO PROJETO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 22/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0013777 | 22/12/2022 | 1376.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS XEROFRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013801 | 22/12/2022 | 84.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS XEROFRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 22/12/2022 | 36.20 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - FNC SECDEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 22/12/2022 | 750.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANDARTE COM BRASAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 22/12/2022 | 2030.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BASE TRIPLA EM MADEIRA COM CANOPLAS CROMADAS, 01 BANDEIRA PARAIBA, 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO, 03 MASTROS MADEIRA ACOMPANHADO DE GLOBO E SETA EM MADEIRA E 01 BANDEIRA DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0013786 | 22/12/2022 | 65000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON, ATRAVES DE EMPRESARIO COM RECONHECIMENTO PUBLICO NOTAVEL PARA A SEFSTA DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 22/12/2022 | 170.00 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES PARA PROVA DO CAERD E VALIACOES FINAIS NAS INSTITUICOES DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 22/12/2022 | 170.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ALUNOS PARA PROVA DO CAERD - DIAS E AVALIACOES FINAIS - 2 DIAS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES PARA AS UNIDADES DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE REPARO EM AMBIENTE EXTERNO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 22/12/2022 | 170.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ALUNOS PARA PROVA DO CAERD E AVALIACOES FINAIS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 22/12/2022 | 170.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ALUNOS PARA PROVA DO CAERD E AVALIACOES FINAIS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 22/12/2022 | 325.00 | 00070307615456 | JOSE VINICIUS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ALUNOS PARA PROVA DO CAERD - 4 DIAS E AVALIACOES FINAIS - 4 DIAS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES PARA AS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008834959450 | IANKA BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ESTUDANTES PARA UNIDADES DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012036865445 | EDNA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 22/12/2022 | 170.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSLADO DE ALUNOS PARA PROVA E AVALIACOES FINAIS NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012279987406 | HELOISA MARTINS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES PARA AS UNIDADES DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 22/12/2022 | 400.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009841667428 | KARIOLANDIA LISNEY ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE ARTESANATO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES PARA UNIDADES DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011275516475 | EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013092245440 | FRANCISCA AYRANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012552598412 | MARIA MERCIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010265343488 | MARIA LUISA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 22/12/2022 | 500.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012108605460 | ALINE DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 22/12/2022 | 500.00 | 00005021540475 | ANA LUCIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 22/12/2022 | 400.00 | 00069050562434 | DEROCI VIDERES DE SENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009443633426 | RONILDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012604285401 | LUCAS SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013288712407 | RAMISSAYANE PAMPLONA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 22/12/2022 | 500.00 | 00014854540427 | PALOMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 22/12/2022 | 500.00 | 00098123610491 | ERLANIA MARTINS VIDERES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012982554496 | ADRIELY ESTEFANY DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/12/2022 | 400.00 | 00004333014492 | ANTONIA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 22/12/2022 | 500.00 | 00013557405419 | MARIA MICKAELLY PEREIRA DE MORAIS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 22/12/2022 | 500.00 | 00071354282426 | IARA MENDONCA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 22/12/2022 | 500.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 22/12/2022 | 500.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 22/12/2022 | 500.00 | 00010377383490 | MARCIA DANTAS SABINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE MATEMATICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 22/12/2022 | 500.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011112833463 | NARA RAFAELLY DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 22/12/2022 | 500.00 | 00001986365476 | MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0013701 | 22/12/2022 | 139022.69 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO SIITO CACHOEIRA DA MOCA. CONTRATO 00317/2022-CPL TP-00016/2022 | 00082008 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 22/12/2022 | 500.00 | 00013529478466 | REBECCA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005257717433 | PATRICIA MOREIRA DA COSTA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 22/12/2022 | 400.00 | 00004369496446 | JOSELIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 22/12/2022 | 500.00 | 00013446211470 | MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009635117426 | PAMELA STHERFANNY CABRAL GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 22/12/2022 | 500.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 22/12/2022 | 500.00 | 00006433360106 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 22/12/2022 | 500.00 | 00043314573898 | JOAO VICTOR FORMIGA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 22/12/2022 | 500.00 | 00007644444416 | MARCIANA FERREIRA MAIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 22/12/2022 | 500.00 | 00014224799430 | MARIA ALINNE GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011642036498 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012286768447 | IURY CESAR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 22/12/2022 | 500.00 | 00016004111422 | ANA LIVIA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012575206448 | BRUNO FELIX DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012893453414 | MARIA DANIELA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 22/12/2022 | 500.00 | 00013611338486 | LAUREMILIA LANUZZI DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007142948450 | ANA MARIA DANTAS DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/12/2022 | 500.00 | 00008834960467 | MARIA IRIANY BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 22/12/2022 | 500.00 | 00005550430452 | JANY CLEA FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 22/12/2022 | 500.00 | 00071259573400 | SANDY EVYLEN NUNES FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009095369455 | ADNA MARIA GONCALVES BANDEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANCA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 22/12/2022 | 500.00 | 00070303043490 | PEDRO YORDAN SOARES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012272487416 | YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 22/12/2022 | 500.00 | 00014341027425 | MARIA FERNANDA SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE POTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010846665450 | SHERIDA SAMARA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009782343404 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012559813424 | MONNYKA LUZIA SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 22/12/2022 | 400.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005309555471 | AMANDA MOURA FERNANDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012551853419 | RAYUSKA LORRANY TAVARES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012080245406 | MARIA ESTEPHANIE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 22/12/2022 | 500.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 22/12/2022 | 500.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009274188439 | ELIEUDA MACARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0013747 | 22/12/2022 | 2800.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM BUFFET E DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013750 | 22/12/2022 | 20049.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 22/12/2022 | 500.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 22/12/2022 | 400.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FFREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 22/12/2022 | 500.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 22/12/2022 | 500.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009907730432 | JANAIRA SOUSA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 22/12/2022 | 500.00 | 00011123399492 | MARIA FLAVIANA SOARES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005556865400 | AURICELIA DE ARAUJO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011714520471 | MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011339814455 | LEYLYANNE FERREIRA SOARES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 22/12/2022 | 500.00 | 00006687650467 | MARIA IANNE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007979023412 | ELLOAN LEON SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 22/12/2022 | 500.00 | 00011038865417 | SAMILE FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010146322428 | EDUARDO CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 22/12/2022 | 500.00 | 00071009319400 | NATALIA SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071360305440 | DEBORA DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 22/12/2022 | 500.00 | 00051112543821 | MARIA EDUARDA DIAS FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012693466440 | ELISON VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 22/12/2022 | 500.00 | 00010922028460 | CARLA RAYANE RODRIGUES LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009997665465 | EVA SOARES TEODOSIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 22/12/2022 | 500.00 | 00010223303496 | FABIANA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013935754477 | PALOMA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 22/12/2022 | 500.00 | 00010638436427 | THAMYRES FIRMINO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007077086488 | CLEONICE DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011065714440 | ANDREZA PIRES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE FUTEBOL NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 22/12/2022 | 400.00 | 00014022454407 | JULIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE FUTEBOL, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011851305432 | DANIELLY ABREU RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DESENHO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 22/12/2022 | 500.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009539009405 | MARIA JANICELIA ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010258713402 | MARIA ESMENIA DE ABREU SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013407840411 | FRANCISCA RAIARA DE SOUSA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0013791 | 22/12/2022 | 249900.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 22/12/2022 | 400.00 | 00070302992480 | MAIANA MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012761469496 | ANA RAMYSI DE LIMA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012560412462 | JOSE RODOLFO DE ABREU LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE TEATRO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011762319446 | EDSON RICARDO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 22/12/2022 | 500.00 | 00001721559400 | ANA PAULA QUIRINO BRAGA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 22/12/2022 | 500.00 | 00005570623493 | MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE MATEMATICA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 22/12/2022 | 400.00 | 00010921417403 | ANA MORAIS DE LIMA MENDES ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PINTURA NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 22/12/2022 | 500.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE PORTUGUES NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013649187493 | DAVI LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE DANCA, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013767 | 22/12/2022 | 2684.35 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013785 | 22/12/2022 | 1215.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013790 | 22/12/2022 | 3156.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013793 | 22/12/2022 | 1348.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 22/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013795 | 22/12/2022 | 2077.54 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0013809 | 22/12/2022 | 9000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013812 | 22/12/2022 | 84.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 22/12/2022 | 1240.00 | 00007671656402 | JUAREZ ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 23/12/2022 | 3095.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICIANAIS EM VARIOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 23/12/2022 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FICA AS BARRACAS DA FEIRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 23/12/2022 | 516.00 | 00011121608418 | JOELSON GONCALVES DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 23/12/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERCAO E ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA NA ABA DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013816 | 23/12/2022 | 84.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013827 | 23/12/2022 | 436.55 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013828 | 23/12/2022 | 1223.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013829 | 23/12/2022 | 1420.64 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011008232475 | TAWANE RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE PORTUGUES, NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013830 | 23/12/2022 | 1283.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E HIGIENE PESSOAL PARA A EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 23/12/2022 | 36.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - FNC SECDEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 26/12/2022 | 207.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 26/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 26/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 26/12/2022 | 250.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 26/12/2022 | 363.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 26/12/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO/ TREINAMENTO/ CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMA E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 26/12/2022 | 400.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013855 | 26/12/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0013856 | 26/12/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013857 | 26/12/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0013839 | 26/12/2022 | 1946.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 26/12/2022 | 300.00 | 00028486194814 | MARIA JOELMA MOURA NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 26/12/2022 | 516.00 | 00004443329447 | ANA TACIANA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 26/12/2022 | 825.00 | 00004922321489 | Sonia de Souza Pinheiro de Santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE E ESTOQUE DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 26/12/2022 | 1032.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 26/12/2022 | 1032.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 26/12/2022 | 413.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 26/12/2022 | 1818.00 | 00011526520443 | YURI FERNANDES E MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 26/12/2022 | 1032.00 | 00010047133473 | JOSCIVANIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 26/12/2022 | 1062.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 26/12/2022 | 1062.00 | 00009146764402 | LARISSA LUIZA GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO NO SETOR DE TRIBUTOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 26/12/2022 | 2062.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 26/12/2022 | 36.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - FNC SECDEC/ DEVOLUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 26/12/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 26/12/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA PONTE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 27/12/2022 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 27/12/2022 | 619.00 | 00018011031864 | ALCINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 27/12/2022 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 14 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 27/12/2022 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 27/12/2022 | 619.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 27/12/2022 | 619.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 27/12/2022 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 27/12/2022 | 619.00 | 00026926747822 | JOSE TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 27/12/2022 | 516.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 27/12/2022 | 619.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 27/12/2022 | 578.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 27/12/2022 | 619.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 27/12/2022 | 1445.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 27/12/2022 | 1135.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 27/12/2022 | 1135.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 27/12/2022 | 625.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 27/12/2022 | 625.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 27/12/2022 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 25 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 27/12/2022 | 928.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 27/12/2022 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 27/12/2022 | 625.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0013914 | 27/12/2022 | 15200.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS E INSETICIDAS DESTINADOS AS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 27/12/2022 | 1050.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 28 DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 27/12/2022 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 27/12/2022 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00001575326400 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 27/12/2022 | 1135.00 | 00005437006403 | EUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 27/12/2022 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 27/12/2022 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 27/12/2022 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 27/12/2022 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 27/12/2022 | 722.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 27/12/2022 | 1550.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 27/12/2022 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA FEIRA LIVRE. DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/12/2022 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 27/12/2022 | 625.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE 20 DIAS O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 27/12/2022 | 1550.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE 31 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 27/12/2022 | 620.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 27/12/2022 | 619.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 27/12/2022 | 1550.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 27/12/2022 | 619.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRTURA, DURANTE 17 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 27/12/2022 | 928.00 | 00007077004422 | ADAO ANTONIO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 26 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 27/12/2022 | 620.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 27/12/2022 | 722.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 27/12/2022 | 722.00 | 00078939437420 | CANDIDA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOC PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 27/12/2022 | 619.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 27/12/2022 | 1445.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 27/12/2022 | 774.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 27/12/2022 | 2276.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 27/12/2022 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS, EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 27/12/2022 | 1547.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 27/12/2022 | 625.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIO NISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 27/12/2022 | 625.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007416615437 | DANIEL MAX GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 27/12/2022 | 2424.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO E AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 27/12/2022 | 2372.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 27/12/2022 | 619.00 | 00070148172482 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/12/2022 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 27/12/2022 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 27/12/2022 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 27/12/2022 | 625.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 25 DIAS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009510274410 | FABIO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 27/12/2022 | 1584.67 | 00015659617492 | MARIA SAMYRA FERNANDES QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/12/2022 | 1584.67 | 00012825274445 | MACK RYAN DA SILVA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 27/12/2022 | 1584.67 | 00003503416480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRTEARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 27/12/2022 | 2062.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 27/12/2022 | 625.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 27/12/2022 | 1341.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 27/12/2022 | 1568.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 27/12/2022 | 3936.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/12/2022 | 3700.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 27/12/2022 | 5000.00 | 00025205498404 | MARIA OLINDINA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 27/12/2022 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 27/12/2022 | 700.00 | 00030384745415 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0013864 | 27/12/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 27/12/2022 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 27/12/2022 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 27/12/2022 | 1512.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 27/12/2022 | 1512.00 | 00004665464405 | COSME LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00048821845168 | JOAO DE SOUSA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NA BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 27/12/2022 | 625.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISITRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 27/12/2022 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 27/12/2022 | 1575.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 27/12/2022 | 3500.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSERCAO E ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA NA ABA DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0014035 | 27/12/2022 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 27/12/2022 | 10035.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 27/12/2022 | 825.00 | 00047253708865 | TATIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 27/12/2022 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONCALVES POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00013881118454 | DANILO GONCALVES GADELHA | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO SETOR DO CAD UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 27/12/2022 | 625.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 27/12/2022 | 6060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 27/12/2022 | 625.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 27/12/2022 | 722.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 27/12/2022 | 114.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 300MB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013859 | 27/12/2022 | 105708.86 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - SECRETARIA DE SAUDE E ATENCAO BASICA- COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013861 | 27/12/2022 | 39378.87 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - MELHOR EM CASA E NASF - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013862 | 27/12/2022 | 75736.12 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - CAPS, CEO E POLICLINICA - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013863 | 27/12/2022 | 149221.05 | 32510808000105 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA - HOSPITAL - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00030/2022, CONTRATO N°00160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013898 | 27/12/2022 | 186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CENTRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE ARQUIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE UMARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 27/12/2022 | 625.00 | 00003654908497 | JOAO BATISTA CIPRIANO ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013963 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0013974 | 27/12/2022 | 6093.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0014018 | 27/12/2022 | 7488.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0014019 | 27/12/2022 | 6432.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 27/12/2022 | 115471.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 27/12/2022 | 2005.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 27/12/2022 | 22152.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 27/12/2022 | 27477.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 52 - SEC ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/12/2022 | 20080.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 27/12/2022 | 32561.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 27/12/2022 | 6779.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013865 | 27/12/2022 | 36001.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO REGULAR DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0013895 | 27/12/2022 | 118517.73 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 04, PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021 | 01052014 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 27/12/2022 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF JOSE GONCALVES. DURANTE 26 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0014020 | 27/12/2022 | 199748.16 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 06 - CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARSILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00452022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0014022 | 27/12/2022 | 140189.67 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 05 - CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARSILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00452022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0013858 | 27/12/2022 | 1200.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA 07453381436 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PRIMEIRA INFANCIA SUAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 27/12/2022 | 625.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA A SERVICO DA SEC DE A.SOCIAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 27/12/2022 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO SEMAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 27/12/2022 | 500.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 27/12/2022 | 25920.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 27/12/2022 | 625.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 27/12/2022 | 3151.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 27/12/2022 | 625.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 27/12/2022 | 5212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 27/12/2022 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00004347159480 | FRANCISCA MARIA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA NO DISTRITO DE BANDARRA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/12/2022, COM JOSE MORAIS E LENO FORROZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 27/12/2022 | 800.00 | 00011724850466 | AURICELIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA NO SITIO AÇUDINHO, COM SHOW MUSICAL DA BANDA AURICELIO E PIZADA SACUDIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 27/12/2022 | 600.00 | 00011916879454 | RODOLFO ITALO EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, PARA ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO, NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NO SITIO DE PILOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 28/12/2022 | 10200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 28/12/2022 | 9100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 28/12/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3039 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 28/12/2022 | 5096.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 28/12/2022 | 7460.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014109 | 28/12/2022 | 14917.28 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 28/12/2022 | 63836.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/12/2022 | 46668.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 28/12/2022 | 70078.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 28/12/2022 | 95603.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 28/12/2022 | 98481.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 28/12/2022 | 256394.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 28/12/2022 | 251397.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014067 | 28/12/2022 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 20KM/20, NO VEICULO VW VIRTUS CL TSI PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA QFO1172. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014068 | 28/12/2022 | 4181.40 | 00037436791400 | GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/ NAO APLIC DE PLACA BYG-4980. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014069 | 28/12/2022 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA DE PLACA BUE 9023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 28/12/2022 | 40379.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014071 | 28/12/2022 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO. COM DISTANCIA DE 75 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA OFF-88 17/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 28/12/2022 | 23073.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014073 | 28/12/2022 | 6363.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS VW/COMBI DE PLACA LUX 5048. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 28/12/2022 | 38392.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014075 | 28/12/2022 | 10180.80 | 00008387941492 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, JUNCO, ARACAS, JUAZEIRINHO, SERROTE DOS LOURENCOS, COM DISTANCIA DE 112KM/20, NO VEICULO CAMINHONETA VW KOMBI DE PLACA DTC 6149. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0014076 | 28/12/2022 | 5454.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA. COM DISTANCIA DE 48 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO DE PLACA MYD-5031. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 28/12/2022 | 36533.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3074 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL II - EXCEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 28/12/2022 | 85426.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/12/2022 | 30401.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 28/12/2022 | 45886.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 28/12/2022 | 28118.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014082 | 28/12/2022 | 2585.60 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SIITO DIOGENES, COM DISTANCIA DE 32 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA LXQ-3952/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014083 | 28/12/2022 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO E POCO VERDE. COM DISTANCIA DE 116 KM/20 NO VEICULO PAS/MICROONIB/NAO APLIC DE PLACA LNW9042. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 28/12/2022 | 13441.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014085 | 28/12/2022 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA, COM DISTANCIA DE 59 KM/20 NO VEICULO FIAT/DUCA15IC20 MICROONIBUS DE PLACA DAH6740. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014086 | 28/12/2022 | 6908.40 | 00060276843487 | TERESA MARIA AMORIM FEITOSA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO. COM DISTANCIA DE 76 KM/20 NO VEICULO PASSAGEIRO/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF-1943. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/12/2022 | 4212.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0014088 | 28/12/2022 | 103565.21 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ªMEDICAO E UNICA DOS SERVICOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00672022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014089 | 28/12/2022 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SANTO ANTONIO, CARAIBAS, COM DISTANCIA DE 46KM/20, NO VEICULO VW VOYAGE CL MB DE PLACA QFZ7F53. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 28/12/2022 | 111245.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014091 | 28/12/2022 | 4181.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, COM DISTANCIA DE 46 KM/20 NO VEICULO VW/KOMBI PASSAGEIRO MICRONIBUS DE PLACA EGI1E15. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014092 | 28/12/2022 | 4444.00 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, CATOLE E FOVEIRO. COM DISTANCIA DE 55 KM/20 NO VEICULO MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI DE PLACA EPP-8669. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0014093 | 28/12/2022 | 3483.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE DE BANDARRA COM DISTANCIA DE 23,22KM NO VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN PLACA NPV 1783. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 28/12/2022 | 3024.00 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME NOS TURNOS MANHA E TARDE COM DISTANCIA 32 KM PLACA: HXJ453 - FIAT DUCATO ESCOLAR PASSAGEIRO ONIBUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014095 | 28/12/2022 | 6140.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SERROTE, RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEI CULO MIS CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA MMX 9038. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0014096 | 28/12/2022 | 2786.67 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014097 | 28/12/2022 | 2585.60 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, COM DISTANCIA DE 32 KM/20, NO VEICULO MIS/CAMIONETA VW/KOMBI DE PLACA HVB-3761. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014098 | 28/12/2022 | 8090.10 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO, COM DISTANCIA DE 89KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONI B FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLA CA 2080. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014099 | 28/12/2022 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA, COM DISTANCIA DE 76KM/20, NO VEICULO VW KOMBI MISTO CAMINHONETA DE PLACA MOH 5134. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014100 | 28/12/2022 | 6363.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO, COM DISTANCIA DE 70KM/20, NO VEICULO PAS/MICROONIB FIAT/DUCATO MI NIBUS DE PLACA HWR 9694. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0014101 | 28/12/2022 | 9072.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ELX FLEX PLACA MOA 1652 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROG. DO FNDE - EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0014102 | 28/12/2022 | 9072.00 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM NO VEICULO FIAT/DOBLO ATRATIV 14 PLACA OHYOB04 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014103 | 28/12/2022 | 28049.70 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 00161/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014104 | 28/12/2022 | 37772.00 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 00161/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 28/12/2022 | 33756.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050-SECRETARIA DE SAUDE/FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 28/12/2022 | 11942.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/12/2022 | 28077.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 28/12/2022 | 46884.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 28/12/2022 | 7400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 28/12/2022 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3037 - SEC MAC COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014105 | 28/12/2022 | 32178.02 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014106 | 28/12/2022 | 15993.54 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014107 | 28/12/2022 | 58664.97 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS ROTHEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014108 | 28/12/2022 | 37707.63 | 43492708000110 | REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERV. DE ESCRITORIO, APOIO ADMI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 00161/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES DE MAO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DO HOSPITAL CAP JOAO DANTAS RPOTHEA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 28/12/2022 | 19183.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 28/12/2022 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 28/12/2022 | 16342.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 28/12/2022 | 6810.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 28/12/2022 | 8624.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 28/12/2022 | 12200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 28/12/2022 | 13447.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/12/2022 | 18448.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3041 - SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E TESOURARIA COMISSIONAD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 28/12/2022 | 23124.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 28/12/2022 | 57802.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 28/12/2022 | 60032.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 28/12/2022 | 13724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 29/12/2022 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0014115 | 29/12/2022 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONTRATO N°00313/2022-CPL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0014116 | 29/12/2022 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM VEICULO POLIGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME PERIODO JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE EMPRESA/MUNICIPIO DE N°00140/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 29/12/2022 | 500.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014149 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/ CHEVROLET D 10 TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE UMARI. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014150 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD 4000 TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014151 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00007460478431 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME P.P 0004 CONTRATO 52/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014152 | 29/12/2022 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/ PALIO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014153 | 29/12/2022 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014157 | 29/12/2022 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD4000 UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0014190 | 29/12/2022 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GEORREFERENCIAMENTO, LOCAÇÃO DE LOTES DOS TUMULOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 29/12/2022 | 467.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VIRACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 29/12/2022 | 516.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 29/12/2022 | 38422.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, SICALC CONTRIBUINTE - 1913 - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 29/12/2022 | 12294.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 29/12/2022 | 12176.86 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 29/12/2022 | 7922.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 20.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 29.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 29/12/2022 | 387.63 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 19.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/12/2022 | 178.98 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 21.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 29/12/2022 | 1.99 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 29/12/2022 | 33.65 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 29/12/2022 | 2.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 29/12/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014158 | 29/12/2022 | 1550.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014160 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014161 | 29/12/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014162 | 29/12/2022 | 429.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014163 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 29/12/2022 | 5936.83 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, PLANTA GENERICA DE VALORES, PLANTA URBANA DO MUNICIPIO E PLANO RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014166 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014167 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014169 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014170 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014171 | 29/12/2022 | 506.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 29/12/2022 | 11.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 25/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 29/12/2022 | 524.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 25/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 29/12/2022 | 45.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 25/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 29/12/2022 | 11.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 25/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 29/12/2022 | 36964.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 25/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 29/12/2022 | 1741.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/12/2022. PARC 20/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 29/12/2022 | 6445.05 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/12/2022. PARCELA 25/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 29/12/2022 | 50161.34 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/12/2022. PARCELA 113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 29/12/2022 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014194 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014195 | 29/12/2022 | 374.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014196 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014197 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014198 | 29/12/2022 | 924.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014199 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014201 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014202 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/12/2022 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014209 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014210 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6924-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014211 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014228 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014229 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014232 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014233 | 29/12/2022 | 374.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014234 | 29/12/2022 | 0.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1169-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 29/12/2022 | 582.99 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014238 | 29/12/2022 | 23.30 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014239 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18405-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014240 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21364-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014241 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27581-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014242 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014251 | 29/12/2022 | 0.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 29/12/2022 | 29663.59 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 29/12/2022 | 1641.20 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 29/12/2022 | 1032.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 29/12/2022 | 2062.00 | 00010172028426 | RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00011901988430 | DAYANE BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0014219 | 29/12/2022 | 11070.00 | 35207021000167 | SABOR NA BRASA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 29/12/2022 | 582.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 29/12/2022 | 7876.00 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0014131 | 29/12/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDEREAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DUARNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 29/12/2022 | 500.00 | 00004258103802 | FRANCISCO MARIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. DOM PEDRO I, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 29/12/2022 | 1250.00 | 00060445127384 | LILLIAN DOROTHY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00009541351484 | FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, GESTAO, SUPORTE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 29/12/2022 | 4105.06 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 29/12/2022 | 5093.50 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0014117 | 29/12/2022 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 29/12/2022 | 7774.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO/ NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 29/12/2022 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0014154 | 29/12/2022 | 2450.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/ GOL TIPO PASSEIO DE PLACA MNR 2D82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGENS DA SEC DE SAUDE E NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0014155 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI 5695, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, NA HEMODIALISE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0014156 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGL 2677, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 29/12/2022 | 171.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 29/12/2022 | 800.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA) DO PACIENTE JOAQUIM DIAS CPF: 366.152.424-00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 29/12/2022 | 606.00 | 00029583866865 | VICENTE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 29/12/2022 | 606.00 | 00000992015421 | FRANKLIN ROBSON DOS SANTOS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 29/12/2022 | 270.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 29/12/2022 | 142.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 29/12/2022 | 650.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE GIULIO CESAR DA SILVA SA CPF: 114.126.774-83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 29/12/2022 | 606.00 | 00029583866865 | VICENTE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 29/12/2022 | 606.00 | 00000992015421 | FRANKLIN ROBSON DOS SANTOS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 29/12/2022 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 29/12/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 29/12/2022 | 533.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 29/12/2022 | 47202.79 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 29/12/2022 | 24215.24 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 29/12/2022 | 400.00 | 00009742740461 | JOSEANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIS SABER, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS DE OFICINA DE DANÇA NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 29/12/2022 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO 20624735400 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 29/12/2022 | 878.24 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00017622212415 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO PARA O EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00098143867404 | ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 29/12/2022 | 340.00 | 00009071139409 | JOSILENE BEZERRA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES NO PERIODO DE 05 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014203 | 29/12/2022 | 134222.47 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 05, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRCEHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA INFANCIA TERMO DE CONVENIO 507/2021 | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003885978440 | ADRIENE MARTINS PAMPLONA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008519982409 | ELIENE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00012098420412 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070983247447 | LAURA FERNANDA VIEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 29/12/2022 | 1285.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008829742465 | FRANCISCO WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0014226 | 29/12/2022 | 15200.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS E INSETICIDAS DESTINADOS A PRACA DA MATRIZ, DISTRITO DE BANDARRA, CEMITERIO PUBLICO LOCAL E DO UMARI E DISTRITO DO GRAVATA, E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 29/12/2022 | 539.15 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL COMP 09/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 29/12/2022 | 62989.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3042 - SEC DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/12/2022 | 236467.09 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 29/12/2022 | 14784.23 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 29/12/2022 | 43267.80 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 29/12/2022 | 100.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 29/12/2022 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 29/12/2022 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTO DO ACOLHIMENTO , INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 29/12/2022 | 400.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 29/12/2022 | 900.00 | 00010967303400 | IZAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 29/12/2022 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 29/12/2022 | 181.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NO 30 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 29/12/2022 | 484.80 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 29/12/2022 | 363.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022,ONDE A MESMA COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 29/12/2022 | 276.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47 - CENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014243 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29715-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 29/12/2022 | 8035.79 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 29/12/2022 | 500.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE MIDIA FEITA NO BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 29/12/2022 | 750.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 29/12/2022 | 10121.61 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 29/12/2022 | 7939.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/12/2022 | 3390.64 | 29979036016900 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 29/12/2022 | 1250.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL HILTAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/12/2022 | 721.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR, PARA A FESTA DE REVEILLON, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2022, NA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 29/12/2022 | 70000.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO- SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO EM RAZAO DE PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO REALIZADO LEVANDO EM CONSIDERACAO AS DISPOSICOES LEGAIS DA LEI Nº 13.019/2014 - MROSC. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 30/12/2022 | 260.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 30/12/2022 | 99.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0014272 | 30/12/2022 | 42800.60 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO. | 00312022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Quantidade de Registros: 14228
Última atualização: 11/06/2024